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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif 2021</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Acque Servizi SRL</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
		<urlFile>http://www.acque.net/avcp/anac_as2021.xml</urlFile>
		<licenza>IODL</licenza>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>fornitura di nr.4 Iveco Daily tipo 35S14V</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>108751</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Rifacimento martinetto idraulico - 6700022876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura flange forate - 6700022877</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>319</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto pompa PEDROLLO VX10/35 400V - 6700022878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO AUMENTO PRESSIONE NOCCHI 1-20P D10577 - 6700022879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>59.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>COPERTURA INOX - ORD. 67.22904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>CARPENTERIA - ORD. 67.22905</oggetto>
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					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>276.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.22906</oggetto>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>PANNELLO FOTOVOLTAICO - ORD. 67.22910</oggetto>
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					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
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			<oggetto>BIGIUNTI - ORD. 67.22911</oggetto>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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			<oggetto>FLANGE CIECHE PN 16 - ORD. 67.22921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>106.96</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE CALIBRATURA DPI - ORD. 69.15180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>126.4</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>126.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8590771080</cig>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>SOFFIANTE FPZ SR30MD00+0029 - ORD. 67.22922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>930.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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			<cig>859080193F</cig>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA - ORD. 67.22923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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			<cig>8591008413</cig>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER - ORD. 67.22887</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
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			<cig>85910273C1</cig>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>BOMBOLE ARGON - ORD. 67.22918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>270.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
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			<cig>859186681D</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.22935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>257.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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			<cig>8592196870</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900015153</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2390.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2390.2</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>fornitura elettropompa oda n. 6700022940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4691.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>derattizzazione oda n. 6900015157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6700022945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>307</importoSommeLiquidate>
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			<cig>85932362AE</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700022948</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1266.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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			<cig>8593285B1B</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900015191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>8593310FBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANALISI AMBIENTALI ODA N. 6900015192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>251</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>251</importoSommeLiquidate>
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			<cig>859370775B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di raccordi idraulici cantiere - 6700022954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8593811D2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE E MOTORE - ORD. 67.22937</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>85938258BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE E MOTORE - ORD. 67.22939</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2050</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8593851E2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.22950</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>859405133D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - ORD. 67.22951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1236.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1236.84</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8594065EC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERMI PER ESCAVATORE - ORD. 67.22952</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8594081BFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE/MOTOVARIO - ORD. 67.22953</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2002</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2002</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8595442F1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.22977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>298.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8595487443</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOGLIA PER PORTA LABORATORIO - ORD. 67.22978</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8595514A89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015205</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>406.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>406.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8595593BBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOGLIA PER PORTA LABORATORIO - ORD. 67.22979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8595619132</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE POMPA ZENIT ZUEG - ORD. 67.22991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1604</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1604</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>859575516D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERE IN ALLUMINIO - ORD. 67.22967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>81</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 69.15198</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>433</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIE NETZSCH - ORD. 67.22968</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>438</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>REVISIONE TRIENNALE CISTERNA - ORD. 67.22994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01846120465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI IN GHISA - ORD. 69.15188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>57.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>VALVOLA MOTORIZZATA AUMA - ORD. 67.22984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1786.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1786.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>85979157E8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.22985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1164.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1164.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8598036BC1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.22927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>342</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>342</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8598190AD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.23000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>298.86</importoSommeLiquidate>
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			<cig>85982940AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA MK 100A/5 - ORD. 67.23001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2585</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2585</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>859922836F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.23005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1925.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1925.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>859925380F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUTE TYVEC CLASSICHE - ORD. 67.23006</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>961.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>961.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8599302081</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI - ORD. 69.15207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>85995930A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6700023013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860060756B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.23016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8600660129</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BARRE FILETTATE - ORD. 67.23017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8600811DC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO - ORD. 67.23020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>371.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>371.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8600891FC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE BONFIGLIOLI B5 - ORD. 67.23023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>445.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>445.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8600910F73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SOMMERSA - ORD. 67.23024</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4975</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8600930FF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>571.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>571.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8600943AB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6700023030</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>715</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8600984C85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER FAGGIOLATI - ORD. 67.23026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>847.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>847.46</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8601008057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA MONO ASCO C1/ - ORD. 67.23027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1974.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86011651E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione pompa oda n. 6700023040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1672.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1672.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8601204215</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO in PRFV oda n. 6700023029</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4969.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4969.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>860124109E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dispositivi di sicurezza oda n. 6700023028</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>679.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>679.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8601665E7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPLETA DECANTER PIERALISI - ORD. 67.23053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2673</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2673</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>860168817E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 69.15225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>447.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>447.01</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86016924CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saracinesca oda n. 6700023045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>934</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>934</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8601756999</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione sega mep oda n. 6900015233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860181062A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.23054</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>508.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>508.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860182635F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORI DI LIVELLO - ORD. 67.23055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1736</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1736</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86018539A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto num. 39_10809 - Secondo appl. discendente da accordo quadro (rif. 21_1336) - servizio di manut. elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque Servizi e di produzione Xylem water solutions marchio Flygt</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33673.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8602588830</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>serviz di vigilanza sedi operative oda n. 6700023046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8602887EEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANCORANTI - ORD. 67.23048</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>317.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>317.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8602964E77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER RECINZIONE - ORD. 67.23062</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3529.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3529.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86029860A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORI DI LIVELLO COMPLETI - ORD. 67.23036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2604</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2604</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860300939D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RETE IDRICA - ORD. 67.23037</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>324</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>324</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8603057B37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI DPI - ORD. 67.23038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>553.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>553.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8603218017</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.97</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8603223436</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.23039</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2422.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2422.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86033225E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8603331D53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO RETE IDRICA - ORD. 67.23065</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3604.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3604.26</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86033751A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE CANNELLO DA TAGLIO FROVER - ORD. 67.23067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8603418521</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIFIUTI - ORD. 69.15235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86036840A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER EDILIZIA - ORD. 69.15249</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8603796D0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTI PER MISURE - ORD. 67.23059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8604464451</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PENSILINE CLASSICHE - ORD. 67.23080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860450889F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PEDROLLO - ORD. 67.23081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8604554E93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DI SICUREZZA DPI - ORD. 67.23082</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8604562530</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE OMAL - ORD. 67.23083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4618</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4618</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86047819E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MODULO ELETTRONICO - ORD. 67.23087</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86048155F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTE POZZO - ORD. 67.23088</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86049705E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO ALLUMINIO PER CANTIERE - ORD. 67.23089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8604980E1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMA IN OTTONE PER ROTOSTACCIO - ORD. 67.23100</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8604990662</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23101</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>711.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>711.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8605128843</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione dpi oda n. 6700023104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>386.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8605163526</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALIO IDRAULICI CONTRATTO N. 3900010816</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1965.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86053829DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ORD. 67.23105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1070</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1069.98</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86055135FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO - ORD. 67.23107</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>509.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>509.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8605559BEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>196.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>196.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86056853EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MODIFICA RUOTA - ORD. 67.23109</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>475</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8605763449</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE E RIPARAZIONE ROTOSTACCIO - ORD. 67.23110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>962</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>962</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8605869BC0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFA ZINCATA - ORD. 67.23111</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86059026FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AGGIORNAMENTO SCHEMI ELETTRICI - ORD. 67.23112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8605927B9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO - ORD. 67.23113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8607173FD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DPI VARIO - ORD. 67.23133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8607417934</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE - ORD. 67.23935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2184</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1365</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8607518C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI DN400 - ORD. 67.23136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4479</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4479</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86075452D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8607913286</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE TRIENNALE CISTERNA - ORD. 69.15256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01846120465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01846120465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>389.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>389.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8608046048</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700023126</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8608200F59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI DI LIVELLO - ORD. 67.23129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>838.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>838.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860867682A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI PROMINENT - ORD. 67.23142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1157.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1157.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>860869797E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI PROMINENT - ORD. 67.23143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1213.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1213.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8608754888</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.23144</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3555.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3555.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86088328E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>139.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>139.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8608898F5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI PROMINENT - ORD.67.23145</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1157.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1157.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8608957010</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8609013E42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLITRO BAGONE -S - 6700023093</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8609402F45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.23147</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>988.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>988.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>860972382D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DECANTER PRIERALISI FP600 - ORD. 67.23148</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2232</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2232</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8609788DCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROFILI IN ALLUMINIO - ORD. 69.15300</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8609829FA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI RITEGNO - ORD. 67.23161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.08</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86098576C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.23155</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8610123246</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI SOFFIANTI PER CENTRALE ACQUEDOTTO BIENTINA - 2100002630</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09240890153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAPRO INTERNATIONAL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20256</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19456</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8610780073</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiali idraulici oda n. 6700023095</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3042</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3042</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>861096591B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE - ORD. 67.23164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86110238F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI COMPLETI - ORD. 67.23165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8611109FEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015310</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8611142B2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO PRFV MAGLIA - ORD. 67.23166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2351.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2351.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86111956E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900015311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8611241CDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMANDO PNEUMATICO E ASTA PER VALVOLA - ORD. 67.23167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3695</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3695</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>861132308C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DOSATRICI PROMINET - ORD. 67.23169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1157.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1157.62</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8611404363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORI DI LIVELLO - ORD. 67.23180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>861142116B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Valore Garanzie Incendio e Furto 2021 - Libri Matricola Acque Servizi Srl</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62766.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65265.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8614129C1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MULTIRANGER MAT. ELETTRICO - ORD. 67.23192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1119.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1119.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8614592A33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 67.23188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1054</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1054</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8614634CDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULIZIA DEPURATORI - ORD. 39.10894</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2772.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>861476267E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI - ORD. 69.15301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1693.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1693.29</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8614827C20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DI DOSAGGIO PROMINENT - ORD. 67.23189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4971.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4971.54</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>861495883C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.23210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2381.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2382.63</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8614967FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N2 COMPRESSORI VOLUMETRICI DA INSTALLARE C/O NUOVA CENTRALE C1 BIENTINA - 2100002617</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00908890486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.LA.P. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03452440377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KAESER COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>861542599D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Terzo contratto applicativo di accordo quadro 2100001568 - 3900010801</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>134934.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8615527DC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>realizzazione degli elaborati tecnici per impianti oda n. 6700023221</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2107.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2107.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8615562AAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiali edili oda n. 6900015317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8615581A59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>vernici oda n. 6900015318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>861596466A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.23215</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3272.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3272.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8615975F7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8616011D31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SISTEMA FILTRANTE DEPURATORE PISA - ORD. 67.23216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02035550181</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02035550181</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4920</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4920</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86166024E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900015306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86166783A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900015307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8616984027</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione compressore oda n. 6700023242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8617061FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA E CERTIFICAZIONE SALDATRICI - ORD. 67.23217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8617087525</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.23227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>959.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>959.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8617120062</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDATRICE CEBORA POWER - ORD. 67.23228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>593</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>593</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8617257170</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>294.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>294.61</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8617755C63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2308.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2308.81</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>861841905A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dispositivi di sicurezza oda n. 6700023260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86186742C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA NETZSCH - ORD. 67.23256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3447</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3447</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8618704B87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 67.23257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3276</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1941.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8618757745</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - ORD. 69.15350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8618767F83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ARTICOLI DI SICUREZZA - ORD. 69.15351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8618784D8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8618930609</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DPI - ORD. 69.15336</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8619172DBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD, 39.10919</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4353.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8619352249</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15361</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>861956520F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.23280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8619640FEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>183.51</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86196990A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT DPI LAVORI SPAZI CONFINATI CON CODE - ORD. 67.23281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2919.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2919.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86200366BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO BT - ORD. 67.23282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>862032011B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.23266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>448.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>448.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86216033DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO RODITORI IN LOCALI - ORD. 67.23302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86216266D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO ODA N. 6900015348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1242.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1242.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8621654DF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AREATORE Radiale SC10-1,5 - ORD. 67.23303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2703</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2703</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>862168792E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.23304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86217171F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.15365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8621778448</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA/FERRAMENTA - ORD. 67.23305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8621854300</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 ALLESTIAMENTI PER VEICOLI DAILY MOD 35S14 - 2100002627</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35100</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8621914483</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900015358</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1715</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1715</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86223257AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI - ORD. 69.15370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>847.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>847.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8622500817</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.23321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8622523B11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.23322</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>587.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>587.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8622796C5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>bombole gas oda n. 6700023325</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>862307636D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MOTORE - ORD. 67.23316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>862309531B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPE ALPHA - ORD. 67.23317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1027.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1027.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8623111050</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AMELLI USURA IN BRONZO - ORD. 67.22318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1224.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1224.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86231207BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FINTO POZZO - ORD. 67.23319</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86231375C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI ELETTRICI PER FONTANELLI - ORD. 67.23330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1370.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1370.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8625447808</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>903</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>903</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8625782C7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE GAS TECNICI - ORD. 67.23342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>393</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>393</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86275374C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900015390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8627547D00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PONTEGGI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO - ORD. 67.23352</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8627695724</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER RETE IDRICA - ORD. 67.23354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2448.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2448.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8628341C3B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 69.15391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>181.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>181.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8628450630</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8628456B22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZ. PERIOD. DISPOS. SIRUREZZA SU CARRELLI ELEVATORI - ORD. 67.23372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2910</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2910</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86285432F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI DI PRESSIONE- ORD. 67.23373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>761.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>761.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>862893673F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 67.23382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8629125338</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23383</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>734.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>734.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8629405A46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale idraulico oda n. 6900015402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8629508F44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASCA CONTENIMENTO IN PVC - ORD. 67.23359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8629522AD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8629668351</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.23391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>606.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>606.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8630012F2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.23392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>863004171F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE RACCORDERIA VARIA - ORD. 69.15393</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>863013330C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI KEASER - ORD. 67.23400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>816.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>816.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8630292641</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900015409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1634.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1634.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86303072A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda n. 6900015410</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>887.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>887.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8630316A0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>201.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>201.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86305077AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI FONDO - ORD. 67.23388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2645</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2645</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>863052675B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERTORE DEP. VECCHIANO - ORD. 67.23402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1092</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1092</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8630567930</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI - TUTE TYVEK 3XL - ORD. 67.23404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>832</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8632722B8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORI DI LIVELLO - ORD. 67.23422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>457.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>457.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>863302124D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 69.15430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE - ORD. 67.23440</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8633635CFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.23424</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>139.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>139.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8633666691</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8633714E2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8633771D35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DOCCIA DI EMERGENZA CON LAVAOCCHI CONFORMI - ORD. 67.23427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86337972AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.23428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86340378B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA CASOTTO - ORD. 67.23450</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8634058A0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>301.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8635693F4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23447</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1940</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1940</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8635745A35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRELLE REALE MOSAICO - ORD. 67.23448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86357828BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8635871232</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>3900011023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA RETI E IMPIANTI DI ACQUE SPA DISLOCATI SU TERRENI AGRICOLI E SCOSCESI DI LIMITATO ACCESSO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54542.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86359080BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CEMENTO LAMPOSILEX COSTRUZIONE - ORD. 67.23437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8635959ACE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO - ORD. 67.23448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86361887C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700023439</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>664.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>664.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8636610409</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO FERRAMENTA - TETTOIA - ORD. 67.23459</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1880</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8636676A7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IN CEMENTO PER IMPIEGO IDRAULICO - ORD. 67.23482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1943.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1943.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86367030C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALZACHIUSINI MAGNETICI - ORD. 67.23483</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>863711873F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.23484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3950</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8637266163</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLUSSIMETRI PER FONTANELLI VARI CANTIERI - ORD. 67.23387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2534</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2534</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8637319D1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 69.15428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>863739295B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione compressori oda n. 6900015425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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			<cig>863742656B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda 6900015426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>962.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>962.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8637557187</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 69.15443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>863764387D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA IDRAULICA COMPLETA - ORD. 67.23475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3725</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3725</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>863768397F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.23477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>863771758F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA CON RIVESTIMENTO INTERNO IN POLIURETANO - 2100002619</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<identificativoFiscaleEstero>FR31440290943</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00956750103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLASSON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05391191003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GRIFONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05699020961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VONROLL HYDRO (ITALIA) SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191847.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638328DC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETZSCH - ORD. 67.23478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3415</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3415</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638403BA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AERATORE RADIALE SOMMERSO - ORD. 67.23466</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2703</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2703</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638491449</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.15454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1334.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1334.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638515816</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEST RAPIDI COVID SETT. ELETTRICO - ORD. 67023467</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01843220482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO ANALISI MEDICHE S.LORENZO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01843220482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO ANALISI MEDICHE S.LORENZO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638652924</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo dell'accordo quadro 2100002023 per prestazioni di fornitura di automezzi di marca Fiat anni 2020-2021 -3900010817</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07030090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAR VILLAGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07030090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAR VILLAGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87000.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87000.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8638752BA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.23469</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>532</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>532</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8638903846</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 67.23500</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8640192000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAFFAGGIO PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA CAPRONA COMUNE DI VICOPISANO - 2100002650</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00477620306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>4M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00964900336</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PR CARPENTERIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984500302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12366841000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTERIMPIANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29299.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29299.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8640705755</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.23508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2158</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2158</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8641080CC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIRATUNI ALLUMINIO - ORD. 67.23509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.32</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8641162078</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE ASPIRATORE FUMI DI SALDATURA - ORD. 67.23510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86417337AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIRANTE IN VETRORESINA - ORD. 67.23496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8641855C56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADI POZZI - ORD. 67.23498</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86419380D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.23520</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86419781DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER IDRAULICA - ORD. 67.23521</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1282.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8642029BED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.23522</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1282.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86420583DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.23523</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86421553EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRIMO CON TRATTO APPLICATIVO A.Q. 2100002332 - FORNITURA TUBAZIONI GHISA INTERNO MALTA CEMENTO - 3900010806</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159984.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8642389504</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.23525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8642410658</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.23524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8642632D89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLA DPI - ORD. 67.23526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>461.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>461.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8643795D46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER FAGGIOLATI - ORD. 67.23519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>747.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>747.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8643864639</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.15464</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8643908A87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - ORD. 67.23540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8643990E31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.23542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2465.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2404.97</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86445192C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>864466071A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI - ORD. 69.15472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8645057EB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCARICO INETERNO ALLA CENTRALE DEI FILTRI A GRAVITA' - ORD. 67.23534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4847.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4847.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8645129A21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIAMENTO N.2 VEICOLI - 2100002637</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9204</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9204</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8645631865</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALLESTIMENTO COMPLETO FIAT DOBLO' - ORD. 67.23535</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8645700158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMA ZENIT - ORD. 67.23536</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1749</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1749</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8645739187</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.23537</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4985</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4985</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8645833F15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1282.12</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8645872F44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI PER FONTANELLI - ORD. 67.23539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>516</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>516</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86459732A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.15474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>674.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>674.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8646005D06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI PER VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.23570</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8646039916</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO AUTOMAZIONE - ORD. 67.23571</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8646762DB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANICHETTE BLU FERRAMENTA - ORD. 69.15482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>745</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8646867461</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICI MAKITA - ORD. 67.23562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8647221881</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUFATTI IN CEMENTO - ORD. 69.15449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8647296666</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15490</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>864740505B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.23565</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2650</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CABINA PER COMPRESSORE - ORD. 67.23566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8647851068</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA - ORD. 69.15491</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015479</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>86.98</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8648190826</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900015510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.23</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.23568</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>501</importoSommeLiquidate>
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			<cig>864833931D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FARI LED - ORD. 67.23590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86487240D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESTINTORE IN POLVERE - ORD. 67.23574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>864878532A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO CARPENTERIA - ORD. 67.23575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1090</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8649492A97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO - ORD. 67.23581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8650026345</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8651217A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione estintori oda n. 6900015517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865142341C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE E COLLAUDO SALDATRICE - ORD. 67.23607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8651513E5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTO DI MISURA - ORD. 67.23608</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>333</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8651705CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONGLOMERATO BITUMINOSO - ORD. C. 39.11120</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8651742B59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 67.23611</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865196428F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMPADE U.V. SYSTEM SH - ORD. 67.23614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3345</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3345</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8652046639</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione elettropompe Xylem Water Solution marchio Flygt Contratto n. 3900011111 Primo applicativo</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160006.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86525706A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FILTRANTI PER VARI FONTANELLI - ORD. 67.23616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865259399E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARRELLI TUBOLARI CON RUOTE - ORD. 67.23617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8652615BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTERIA MAKITA - ORD. 67.23618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>478</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>478</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86527012C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 2100002547/2 - CTR APPLICATIVO 48.75034</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8653065F1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.23589</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>313.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86534794C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100002643 - Risanamento ed estensione delle reti Idriche e Fognarie, Zona Pisa, Bientina, Terricciola, Lucchesia, Valdinievole, Empolese, Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01061290506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERENA SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01510740531</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DONDOLINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARENTE LAVORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05039970875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIKELIA COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124323.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117176.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8653532084</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE E COLLAUDO SALDATRICE - ORD. 67.23595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86535710B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE FORATE E FILETTATE - ORD. 67.23620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86536745B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda n. 6900015505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1813.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1813.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8653857CB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELAIO PER QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.23621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86539319C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8653958010</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1151</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1151</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8654459D7C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURE SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER ACQUE SERVIZI S.R.L. ANNO 2021 - 3900011092</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4549.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4549.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865462674E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 2100002547/2 CTR APPLICATIVO 48.75138</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>833</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8654779591</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER IDRAULICA - ORD. 69.15526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8654815347</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER IDRAULICA - ORD. 69.15527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8654855449</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A FARFALLA - ORD. 67.23654</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86548819BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI FORATURA FLANGE PER TUBO - ORD. 67.23655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86554764C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Bitume oda n. 6900015507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8655611428</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU E OPERATORE DEP. VECCHIANO - ORATOIO - ORD. 67.23636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1036.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1036.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8655690559</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT MAN - ORD. 67.23625</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8655702F3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI IN EPDM - 6900015497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>385</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8655814BAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RETE IDRICA - ORD. 69.15530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.93</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8655853BDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VALVOLE - ORD. 67.23626</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1745.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1745.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8655919254</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA NOTA ROTORS - ORD. 67.23627</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1122.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1122.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8656050E6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELEMENTI FILTRANTI ACCESSORI ROBUSCHI - ORD, 67.23628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>496</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>496</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8656548963</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PEZZI DI RICAMBIO PER ROTORE - ORD. 67.23670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3074.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3074.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8656617256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPA - STATORE- ORD. 67.23671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3458.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3458.86</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8656860ADB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTI DI COMPRESSORE - ORD. 67.23672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>557</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>557</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86568881F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE RETE IDRICA - ORD. 67.23673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8656904F29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE - ORD.69.15532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8657571599</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLLICATIVO 48.75273</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865823163F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015541</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8658546A30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 67.23658</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8658602867</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.23680</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1574.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1574.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8658863FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI UN Compressore a pistoni carrellato Mod. SA 20 - 6700023686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8658915AB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900015548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3446</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3446</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8659569666</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO - 6900015550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>865961083B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700023667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>767.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE DI RITEGNO A MEMBRANA PN16 DN 100 EPDM TOP - 6700023668</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1048</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700023700</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1509.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6700023701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORCHIE TUBAZIONI - ORD. 67.23709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
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			<cig>866234051A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI - MANUENZIONE SEMESTRALE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.23731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8662702FD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTAZIONE E DISEGNO MIXER RETE IDRICA - ORD. 67.23729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8662776CE4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.23730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8662873CF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLETTE SBLOCCANTI - ORD. 67.23717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8662988BD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO 2100001372 LOTTO 3 PER LA FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETRICO: ZONA LUCCHESIA - VALDINIEVOLE - 3900010974</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217855.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663232534</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE UNITA' DI AVVIAMENTO - ORD. 67.23733</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663609C4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DI LUBRIFICANTI - 6900015557</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>278.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>278.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86636183BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900015558</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86636340F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA: KIT FLANGE PER POZZO - 6700023708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663644931</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINDE E25 E LINDE H40 - 6900015559</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>656.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>656.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663742A10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER COSTRUZIONE - ORD. 69.11564</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663802B93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE GAS TECNICI - ORD. 67.23744</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>668.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>668.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8663831384</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE CONTENITORE AI SOLI FINI CONTABILI PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA DURATA DI 12 MESI - 3900011351</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3447.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8663863DE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6700023721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>874</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>874</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8663890434</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTI MAKITA - ORD. 67.23747</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>178.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>178.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8663899B9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 1^ semestre 2021 - ODA 6600027294</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5053.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5053.62</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8663941E47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.23761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8663943FED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccordi Idraulici Nodo Mediceo cantiere Via dei Condotti - 6700023723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1172.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1172.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8663961EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700023724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1588.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8664088798</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.23736</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1549.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1549.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86641380DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.23738</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1136.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1136.76</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8664445E31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.23739</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1460</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8664832D8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 69.15580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.56</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8664872E90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROTEZIONE PER TUBO - ORD. 67.23757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86656543E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI PER POMPE - ORD. 67.23778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1255.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1255.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8665736791</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTELLI STRADALI - 6900015582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8665961140</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO ANCORANTE - ORD. 67.23779</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>874.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>874.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8665976D9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SULZER- 6700023785</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1731.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1731.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8666217481</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE PORTAGALLEGGIANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1670.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1670.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8666265C1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI ODA 6900015586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3777</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3777</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86666509D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza tutela legale oda 6600027328</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8667198E0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO CARPENTERIA - ORD. 69.15587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8667329A26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO CARPENTERIA - ORD. 67.23803</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETZSCH - ORD. 67.23804</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1543.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FILTRO BAGONE -S -ORD. 67.23808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>NOLO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI INT. C.LE CENAIA - ORD. 67.23809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CASSETTE SICUREZZA - ORD. 67.23819</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>60.75</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.23825</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>402.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>402.65</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.23822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3396.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3396.7</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLO CARPENTERIA - ORD. 67.23823</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86694131EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8669430FF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI - 6900015594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>769.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>769.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>867005755F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSONETTO CLAYTON - ORD. 67.23829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86700829FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCA - ORD. 67.23850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1770</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8670260CE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER - ORD. 67.23849</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8670301EB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI NETZSCH PER POMPA - ORD. 67.23860</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3458.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3458.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8670341FB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>grigliato oda n. 6700023839</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3993.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3993.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8670348583</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORIDUTTORE NETZSCH - ORD. 67.23861</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1259.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1259.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867076801D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23853</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>918.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>918.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8670791317</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER CARPENTERIA - ORD. 67.23852</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867084607B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE C.LE BIENTINA - ORD. 67.23854</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8672159BFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23874</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2282.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2282.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8672183FCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INVERTER - ORD. 67.23875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3282.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3282.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>867231089A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INVERTER - ORD. 67.23876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3306.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3306.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>867261437A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO IN ALLUMINIO - ORD. 67.23858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2530</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2530</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86727102B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ISPEZIONE VISIVA E CONTROLLO STRUMENTI SICUREZZA - ORD. 67.23880</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86734147A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE ROTOSTACCIO IMP. DEP. - ORD. 67.23893</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>674</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>674</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8673495A7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A SFERA - ORD. 69.15576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86735610F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORAZIONE FLANGE - ORD. 69.15577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8673610965</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI SICUREZZA - ORD. 67.23894</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>815.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>815.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8673689A96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23895</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.59</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8673714F36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE CIECHE - ORD. 69.15578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>186.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>186.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867373508F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86739165EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Materiale Geotessile 300 - 6700023888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2075</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2075</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867420653C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tubazione e raccordi in ghisa blutop DE160_Collettore pozzo Mazzini 14_Gambassi Terme - 6700023889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4564.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4564.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8674467C9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 67.23902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8674681D35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.23921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>783.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>783.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8674698B3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI RITEGNO - ORD. 67.23922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8675065A19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700023928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1023.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1023.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86750849C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER PONTEDE A EGOLA VIA BATTISTI 1 - 6700023927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2273.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2273.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8675092064</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiale idraulico - 6700023926</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3223.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3223.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86751028A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700023925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1638</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI FASCE - 6700023924</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI INVERTER - 6700023923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2084.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto rotore NETZSCH NM063 - 6700023883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3074.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITORE DI AGITATORE INJECTA - 6700023918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTE DI VULCOLAN DI SCORTA - ORD. 67.23942</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.15621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>447.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>447.15</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO - ORD. 69.15622</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>941.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>941.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86767654FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E TRASPORTO FANGHI ODA N. 6900015631</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2019.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2019.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8676786651</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPE DGO - ORD. 67.23057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>504</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86768180BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>354.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8677722AB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI DI LIVELLO - ORD. 67.23933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>868.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>868.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8677900D9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>337.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>337.23</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8677994B2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23959</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2349</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2349</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867808022A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI DI LIVELLO - ORD. 67.23972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3040.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3040.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>867825743A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Accordo quadro per fornitura anche in pronto intervento di elettropompe Xylem Marca Flygt - 2100002669</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-05-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>867829104A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 69.15633</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>173.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>173.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8678345CD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERTORE - ORD. 69.15634</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8679018838</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23938</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>724</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>724</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8679047029</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUIRE - ORD. 69.15636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>66.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.32</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MAT. UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 6723939</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>CHIUSURA PER PARATIA - ORD. 67.23980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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			<cig>867926433B</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.23981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1150.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1150.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8679728223</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura guanti oda n. 4800075655</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.15638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.44</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>456.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>456.86</importoSommeLiquidate>
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			<cig>868037473A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPE PENTAIR VARIO3-20 PVM 15-5F - 6700023999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3148.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3148.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8680540039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Chiusini Ghisa - 6700024010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>475</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86805421DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo dell'accordo quadro 2100002012 per fornitura materiali acciaio inox - 3900011119</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>196685.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>868061916A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DECANTER ANDRITZ D4LLC30CHP REFERENTE - 6700024011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3114</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3114</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8680652CA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.23989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.87</importoSommeLiquidate>
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			<cig>868065926C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI - 6900015628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3319</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3319</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86806971C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRA INOX 120X120X12 - 6700024012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8680727A87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD.67.23979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86815333AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.88</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8681601BC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900015653</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8682627A75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900015644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8683333114</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1354.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1354.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8683362900</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>482.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>482.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8683402A02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.24027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>625.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>625.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>868374443E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALLESTIMENTO MEZZO CON ARTICOLI IDRAULICI - ORD. 67.24024</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>625.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>549.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86837590A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 39.11496</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4744.21</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8684377E99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ZENITH - ORD. 67.24043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8684449A05</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA NOVA ROTORS - ORD. 67.24044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4466</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4466</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8684915A93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDATRICE CEBORA - ORD. 67.24045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>593</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>593</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86849474FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA NETZSCH - ORD. 67.24034</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2454</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2454</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86850119CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.24035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4040</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>868530191D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO - ORD. 69.15670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2093</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2093</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86858004E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>719</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>719</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8685829CD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ISPEZONE VISIVA APPARECCHIATURE DPI - ORD. 67.24050</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86863212DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.24062</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>618</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>618</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8686365728</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTROLLI PERIODICI ARTICOLI DPI SICUREZZA - ORD. 69.15675</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8686390BC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE BENNA MANTA MATR 1550 - ORD. 67.24063</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>924.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>924.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8687516CFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO DI COLLEGAMENTO - ORD. 67.24067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>183</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86879703A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD.39.11534</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5637.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>868849333E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.24072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>763.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>763.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86892281C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO 2100001372 LOTTO2 NR. 3900011431 - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI EM-VE</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215891.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>868922929C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.24082</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4680</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86892514C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A FARFALLA - ORD. 67.24083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>161.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86897944DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.24073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8689881CA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8690290E29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900015674</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>869039332C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPI ELETROGENI ODA N. 6900015668</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>394.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>394.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86904523DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO E CARPENTERIE GRUPPO PENTAIR - ORD. 67.24076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2601.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2601.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8690481BC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO - ORD. 67.24077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>219.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8690754D11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartucce filtranti oda n. 6700024078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86910522FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUG - ORD. 67.24086</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1627</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1627</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8691083C91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24086</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01357120474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNITECH FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01357120474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNITECH FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2665</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2665</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>869117045F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA - ORD. 67.24089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1427.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1427.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8691210561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - ORD. 67.24110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8691339FD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900015690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>188.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>188.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86919453EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8692086846</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900015687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>142.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8692630932</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PREPARATORE POLI DA - 6700024119</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>908</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>908</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86926444C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.76892</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2136</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2136</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86927013CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE INVERTER ADDEBITO PER SPESE DI TRASPORTO A/R DA/AL FORNITORE SAER - 6700024117</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8692710B36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AVVOLGITORE R/TUBO ARIA 16 MT 10X15 mm - 6700024116</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>86927235F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BASAMENTO PER POMPE - 6700024114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2560</importoSommeLiquidate>
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			<cig>86927425A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tettino in lamiera zincata per protezione - 6700024115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900015702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.17</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900015701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>869289972F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE DI LIVELLO - ORD. 67.24079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>367.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>367.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>869297129B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8692983C7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE GRIGLIATO DA COSTRUZIONE - ORD. 67.24105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3165</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8693005EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pozzetto oda n. 6700024112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8693078AE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura griglie per fontanelli oda n. 6700024104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2680</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8693159DBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIFORNIMENTO MENSILE MASCHERINE ODA N. 4800077128</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>812</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8693184261</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24120</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>376</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>376</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8693236D47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA BELLIN - ORD. 67.24130</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1025.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1025.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86932443E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI DEP. ROMITO - ORD. 69.15692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8693270957</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO PER FONTANELLI - ORD. 67.24133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8693282340</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA - ORD. 67.24132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>997.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>997.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86933760D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione dpi oda n. 6900015688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86943325BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULLICA - ORD. 69.15712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86943661CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.15714</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>748.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>748.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8694437C60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEL ULTASUONI - ORD. 67.24129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86945487FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI - ORD. 67.24142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8694599213</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 69.15717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8694649B53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO AUMENTO PRESSIONE - ORD. 67.24143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3062</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3062</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86946972F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA IMP. DEP. PISA - ORD. 67.24144</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1608</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1608</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86947785C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA PEDROLLO - ORD. 67.24146</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8696048DD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700024138</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>871.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>871.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86963127AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1956.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1956.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8696939D17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO ELETTRONICO - ORD. 67.24139</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03107450482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03107450482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2285.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2285.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86969630E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.24160</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1315</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1315</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>869698965C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPE E MOTORI - ORD. 67.24161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1917.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1917.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8698267500</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900015733</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3258</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8699368194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 67.24163</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8699426171</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE INVERTER - ORD. 67.24171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8699456A30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE E INSTALLAZIONE MOTORI - ORD. 67.24159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>949</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>949</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8699467346</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE RIPARAZIONE POMPA - ORD. 67.24180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2559</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2559</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8699476AB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTERIA 12 V. - ORD. 67.24181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>869948849A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE INVERTER - ORD. 67.24182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2171</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2171</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>86995030FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1164</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1164</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8700156BD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00031620529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIZZIRANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00031620529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIZZIRANI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>248.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>248.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8700197DAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>916.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>DOCCE EMERGENZA DPI - ORD. 67.24193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>SARACINESCA CUNEO - ORD. 67.24178</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>119.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>ACCESSORI POMPE - ORD. 67.24201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>303</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>GENERATORE INVERTER ART. 555 - ORD. 67.24186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SAER - ORD. 67.24187</oggetto>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3375</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>VASCA DISSABBIATORE - ORD. 67.22405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CLAYTON - ORD. 67.24206</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2713</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2713</importoSommeLiquidate>
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			<cig>870507899C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FASCETTE FERRAMENTA - ORD. 67.24208</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>407.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>407.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87081901B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>142.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8708320CFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>RIDUTTORI DI PRESSIONE - ORD. 67.24219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>343.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>257.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8708343FF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24230</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1277.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>947.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8708573DC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01641500507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORSO' METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01641500507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORSO' METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8708575F6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE Telecamera oda n. 6900015762</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8710451B8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015751</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>264.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>264.05</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>871050474A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015726</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>859.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>859.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8711798323</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORI DI PRESSIONE - ORD. 67.24263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8712033510</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.24248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8712067120</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI - ORD. 67.24249</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87121158BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAME FERRAMENTA - ORD. 67.24270</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MATERIALE DI FERRAMENTA - 6700024261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3578.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA COMPRESSORI ACQUEDOTTO BERCINO</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>99.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015782</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1003.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1003.7</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SOFFIANTI PER CENTRALE ACQUEDOTTO BERCINO - 2100002693</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09240890153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAPRO INTERNATIONAL SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8713881A13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI UGELLO GAS CERAM GR 5/6 SR 17/18/26 - 6700024284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>43.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>43.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87138890B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700024283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1296.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1296.52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8714037ACF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZ. E MANUTENZ. SU PORTE, CANCELLO, FINESTRE DEP. TIRRENIA - ORD. 67.24269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87140949D9</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SUPPORTI PER POMPA - ORD. 67.24290</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8714232BBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio gr¨ oda n. 6700024287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8714256F87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di n. 1 valvola a tampone DN 200 ODA N. 6700024286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4395</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8714727439</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI INOX PER POMPE - ORD. 67.24255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1558.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1558.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87153072DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI - ORD. 67.24256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>871574082C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dischi in acciaio inox ODA N. 6700024311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8716048658</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUARZITE - 6700024259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8716186839</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI ODA N. 6700024321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8716775E46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2037.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2037.07</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8716994303</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700024333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2910</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2910</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87171270C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>797.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>797.53</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8717646D0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA SYDEX - ORD. 67.24307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>728.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>728.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>871775462E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87177979A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA - 3900011638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4816.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8718344D0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ART. FILTRAGGIO ACQUA FANGHI - ORD. 67.24340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8718420BC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTALITRI MECCANICO - ORD. 67.24342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>239</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>239</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87184493B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA NETZSCH - ORD. 67.24343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2025.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2025.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8718501E9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700024253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>934.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>934.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87185463C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATER. UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87190389C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARATOIE PER DEPURATORE PISA SUD - 2100002695</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00477620306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>4M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00964900336</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PR CARPENTERIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984500302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12366841000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTERIMPIANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20022</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20022</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8719064F37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO DI STRUMENTI - ORD. 67.24345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06303040486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3635</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3635</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8719362525</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di giunti e flange - 6700024357</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>753.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>753.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8719916E4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI SICUREZZA DPI - ORD. 67.24348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>945.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>945.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8719936ED0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.15823</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8720516D72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE IN GHISA - ORD. 67.24359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1027</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1027</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8720630B86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI DI MISURA - ORD. 67.24370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2325</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2325</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87206625F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.58</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>REVISIONE VALVOLA DI SICUREZZA - ORD. 67.24372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>754</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>754</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.24381</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3565</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3565</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87219279D8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.24382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3565</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<cig>872254148A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI - 6700024380</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABANALYSIS SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABANALYSIS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8722543630</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - ORD. 67.24383</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>440.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>872264170F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di n. 1 pensilina modello Classica CL 110 per laboratorio - 6700024378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>872483057B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 21.2547/2 - CTR APPLICATIVO 48.78323</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8725330219</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>gruppi elettrogeni oda n. 6900015814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>697.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>697.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8725507429</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione dpi oda n. 6700024392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2309</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2309</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87256309A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.24384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177.76</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87257772F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO E LAVAMANO - ORD. 67.24400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87263381ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORITURA DI FILTRAGGIO ACQUA FANGHI LT 1000 - 6700024401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8727107C83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE MINERALE IN BIG BAG - 2100002701</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01556150496</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBONITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11544050963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIACARB SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>872849451C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISINFESTAZIONE FORMICHE - ORD. 69.15824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8728541BE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTE ELETTRONICA PER MISURATORE - ORD. 67.24421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8730043363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE DI LIVELLO - ORD. 67.22442</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8730067730</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO - ORD. 67.24425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87300866DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIVALI SICUREZZA DPI - ORD. 67.24426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8730111B7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO IN PRFV - ORD. 67.24427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3693.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3693.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87305895F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONI - 6900015837</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>615.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>615.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87307223B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900015833</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87307792C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24429</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>389.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>389.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87310377A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TETTOIE IN TUBOLARE - ORD.67.24430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8731122DCB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEMBRANE PER FONTANELLI - ORD. 67.24431</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3735</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3735</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8731180DA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.24444</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8731394E41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900015832</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.84</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87314078FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELAIO PER QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.24456</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8731800D4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900015831</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8731845272</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015834</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.24</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8731890793</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRUALICI - 6900015830</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8731934BE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAFFINI - ORD. 67.24457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3307</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3307</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87319633D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA - 6900015809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87320088F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.24436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8732018136</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700024451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>338</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87322039DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI 4800078624</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>894</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87322218B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1108</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1108</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87324830F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI SALDATRICE - 6700024452</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>251</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>251</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8732520F75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA SAER - ORD. 67.24437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTO CONTRATTO N. 3900011746</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3355.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8733438507</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI TG. DH618KN - ORD. 69.15819</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA LIBELLULA CAFFINI - ORD. 69.15867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT TESTA POZZO - ORD. 67.24466</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87345445BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZIONE SONDA TEMPERATURA E CENTRALINA DI CONTROLLO PER POMPA NETZSCH - ORD. 67.24467</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>940.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>940.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8734575F4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24468</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8734674103</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6900015843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8734688C8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO - 6700024460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87346930B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI HYCRON 27-905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1206.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1206.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>873530273F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE - ORD. 67.24481</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87359172C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER FILTRI ODA N. 6700024477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2896</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2896</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>873597851A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>66000028040 Servizio di riparazione aeratore sommerso c/o impianto di depurazione di Oratoio, comune di Pisa.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87366206E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A SFERA - ORD. 69.15870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8736653222</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.24484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>331.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>331.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8737174014</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.15872</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>639.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>639.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8737599EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TELAIO ALLUMINIO - ORD. 67.24503</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>965</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>965</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8737672B07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTATORE ACQUA - ORD. 69.15858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8738035697</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRE DI FISSAGGIO - ORD. 67.24505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8738934C76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI - ORD. 69.15873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>504.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>504.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8739002496</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>698.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>698.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87392587D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER CARPENTERIA - ORD. 69.15881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8739416A39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIE PER COMPRESSORE - ORD. 67.24506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8739497D10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.24507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87395676D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE RINFORZATE - ORD. 69.15882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8739654E9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1530.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1530.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8739788D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>426.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>426.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>874049871F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA - ORD. 67.24531</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>499</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>499</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740510108</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CABINA INSONORIZZAZIONE - ORD. 67.24552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4556</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4556</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87405165FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. C. 39.11763</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2550.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740522AEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI FLANGIATI - ORD. 67.24548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1189.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1189.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740533402</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.24547</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3026.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3026.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87405409C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 67.24550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740545DE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 69.15891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740584E15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE MOTOVARIO - ORD. 67.24540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1148.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1148.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740588166</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.24528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>974.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>974.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740593585</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE FLYGT - ORD. 67.24519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4644.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5142.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740604E96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE - ORD. 67.24527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>497.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87406092BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.24526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>531.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>501.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8740622D71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RIPARAZIONE POMPA - ORD. 67.24525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1930</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1930</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8740628268</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA - ORD. 67.24524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>101.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8740639B79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTI RADAR SENSORI - ORD. 67.24532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4318</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4318</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>874065048F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER STATORE E ROTORE - ORD. 67.24573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2638</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2638</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8740656981</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE - ORD. 67.24572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4710</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8740662E73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.24571</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.63</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8740667297</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.15902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>316.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>316.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740698C29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.24575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8740970C9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700024562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>541.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>541.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>874098375B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FOGLIO IN LAMIERA - 6700024561</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>298</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8741034173</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BASAMENTO POMPA - ORD. 67.24588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8741059613</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI VARI - ORD. 67.24559</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8741090FA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 69.15899</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>874136743F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.79034</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>874347717A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura MASCHERINE FFP2 ODA 4800079440</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8743592061</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO MOSA GE6500 SX/GS -6700024493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87436521E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ARMADIO 80X155X190H IN TUBO 40X40 - 6700024530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01280430479</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.RI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01280430479</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.RI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8744251034</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Motoriduttore - 6700024615</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8744322AC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOGRU - 6900015915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87460561BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IMBRACATURA - ORD. 67.24619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>644</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>644</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8746254520</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INVERTER - ORD. 67.24631</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1383.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1383.72</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPE SULZER - ORD. 67.24632</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>335.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335.92</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8746938993</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MAT. UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 69.15918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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			<cig>8747973FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di controllo di livello ad ultrasuoni - 6700024612</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>772</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>772</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8748141A52</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6700024610</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4314.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8748167FC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sensore radar con cavo integrato - 6700024599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1002</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1002</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87481902C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di modulo display 4 fili 400 Index C pozzo 3 centrale santona Lamporecchio.- 6700024598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8748216837</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^5 trasduttori di pressione - 6700024597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>526.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>526.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87482357E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio PULIZIA BATTERIE SEDE CASTELFIORENTINO - 6700024596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8748256939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA pompa NOVAROTORS DN 2L1 - 6700024595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1983.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1983.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87482693F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI Riparazione compressore KAESER - 6700024594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>397</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8748298BE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO WC PESCIA DA MAGGIO A LUGLIO - 6700024592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>354</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8751158409</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRONCATRICE - 6900015925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87514179C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI Valvola Effebi DN200 LUG THES 40/36 EPDM PN16 Comando a Riduttore - 6700024642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>605</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>605</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87514515D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE - ORD. 67.24670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8751510683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI NOLEGGIO - 6900015922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>751.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>751.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>875156758D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZI CON OPERATORE - ORD. 67.24672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4685</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8751616DFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700024644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2184</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2184</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8751624497</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DPI 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.79654</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8751735032</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AVVOLGIT. MURO SCHUKO - 6700024628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>231.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>231.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8753226E97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 67.24666</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8753352694</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERE INOX - ORD. 67.24667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8753378C07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONNETTORE 4 POLI - ORD. 67.24681</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8753396AE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA - ORD. 69.15935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8754036B07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE SALDATRICI - 6700024685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8756358735</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24726</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>555.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>555.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>875643351A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE GAS - ORD. 67.24727</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>254.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>254.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8756519C10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - SARACINESCHE - ORD. 67.24728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>784.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>785.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>875675814E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCA DN 200 PN16 - ORD. 67.24711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>282</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>282</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>875682261D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASCA RACCOLTA LIQUIDI - ORD. 67.24729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8756892FDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE FLYGT - ORD. 67.24712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3134.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3134.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>875711149B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Gruppo di clorazione preassemblato oda n. 6700024705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87571260FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda n. 6900015944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>769.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87571336C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI ODA N. 6900015945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>875726320B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smalt. di terre e rocce da scavo</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11180.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8757439348</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1039.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1039.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87578137E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>705.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FLANGE INOX - ORD. 67.24709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>296</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>TELI COPERTURA MACCHINARIO - DEPURATORE CALCI - ORD. 67.24741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>QUADRO VALVOLE SCARICO - ORD. 67.24742</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1417</importoAggiudicazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>ARTICOLI DI UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24744</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1393.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>204.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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			<cig>87589187C9</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE CANTIERE PONTEDERA - ORD. 67.24746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87589577F8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI - 6900015963</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>103.25</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARBONE ATTIVO ESAURITO - 6900015962</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3746.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3746.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>875909168D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900015961</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>295</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8759100DF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE - ORD. 67.24749</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8759199FAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TELO CLIPPER 2100X23000 CON GIUNZIONE - 6700024735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8759423886</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE CISTERNA GASOLIO - 6700024717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01846120465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01846120465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PATERNI MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8759446B80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - 6700024718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271.35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87595029B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CILINDRO COSTRUITA IN LAMIERA FORATA IN ACCIAIO INIOX AISI 304 - 6700024719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87595354F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI FONDO A TAMPONE DN200 - 6700024770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2165</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8759660C19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPORTELLO POZZO - ORD. 67.24771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>875967045C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER INVERTER - 6700024772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4666.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4666.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>875972301A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Griglato PRFV aperto e chiuso, tagliati in varie misure _Deposito Cave_ - 6700024774</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1714.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1714.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8759772887</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPE - ORD. 67.24773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03157061205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03157061205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4990</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8759780F1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Botola ferro lavorato RAL8028_Vano pozzo Cave2_Larciano - 6700024775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>ELETTRO POMPA SOMMERSA - ORD. 67.24776</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4721.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4721.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8759912C0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900015957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>74.44</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE CENTRIFUGA - ORD. 67.24722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2454.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2454.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87628726BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI 6700024756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2118.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2118.42</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8762983256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRANIGLIE VARIE - ORD. 67.24763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87630254FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900015965</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.24</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8763070A1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI GRIGLIATURA CON COMPATTATORE A PISTONE C/O DEPURATORE LA FONTINA PISA - 2100002699</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO &amp;</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03157061205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03592580363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>53200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>53200</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8763092C46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900015966</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8763402C18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700024782</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.64</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87634335AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700024783</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>296.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>296.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87635240C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTI IN CEMENTO, CHIUSIRINI E PROLUNGHE - 6900015967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>268.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>268.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87638150ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900015969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>795.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>795.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>876382050C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE SCALA LABORATORIO ATTR. TUBAZIONI - ORD. 67.24788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>876406600F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SPORTELLO CASSONE SCARRABILE - ORD. 67.24810</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01280430479</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.RI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01280430479</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.RI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87642274EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO POZZO CLAYTON - ORD. 67.24808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8764489D1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT CHIUSURA PER FISSAGGIO CHIUSINI E MANIGLIE IN AISI - 6700024798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>296.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>296.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87647482DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24811</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8764796A76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUSCINETTO SKF IMP. DEPURAZIONE LARI - ORD. 67.24812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87648517DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 39.11874</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1918.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8765326FD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUARZITE - ORD. 67.24844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4590</importoSommeLiquidate>
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			<cig>876534712C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.24845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4172</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4172</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87658998B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>876632041D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTOSALDATRICE ODA N. 6900015991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>633</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>633.02</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8766915F1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER -- ORD. 67.24854</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2897.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2897.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8767492B45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.24871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1507.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1507.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8768512502</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MARTELLO MAKITA - ORD. 67.24867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>238</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8768533656</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.24873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8768585141</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.24875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2431</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2431</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87686739DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO POZZO CLAYTON - ORD. 67.24876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8768674AB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO PRESSO SITO NAVAGGIO: MOTRICE CON GRU - 6700024885</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87695383B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TAPPO ACCIAIO INOX - ORD. 67.24893</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SAS DI MARCO RUBERTI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8769624AA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO ODA N. 6900015973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>871.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>871.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>876994538F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cabina oda 6700024901</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87705284AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.24896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1399.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1399.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8770589700</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.15976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8770869E0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCALINO TRAMOGGIA - ORD. 67.24914</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8770890F62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPE PEDROLLO - ORD. 67.24916</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1299</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1299</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8771452F29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900015978</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>489.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>489.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87716789AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO AUMENTO PRESSIONE - ORD. 67.24919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>396.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>396.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8772148D85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.80626</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>812</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87721932AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>App. 2100002720 - lavori di Risanamento ed estensione delle reti Idriche e Fognarie, Zona Pisa, Bientina</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01173610468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BICICCHI FELICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319390462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO SAS DI GRIECO CLAUD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>257967.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50155.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>877320127F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.80668</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8774552D5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DPI - AUTORESPIRATORI - ORD. 67.24936</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>283.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8775433466</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONE FOGNATURA IN PEAD PE100 SIGMA 80 PN SDR17 E ACCESSORI - 2100002708</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00162620249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FITT SPA SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00200720449</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICENUM PLAST SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00644190548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00956750103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLASSON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542780299</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DERIPLAST GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574780413</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM GROUP PVC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321070728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROMET SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05391191003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GRIFONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87763519F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA MOTORIDUTTORE - ORD. 67.24975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1771.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1771.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8776585B0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione saldatrice oda n. 6900016010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8776934B0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA NOVAROTORS - ORD. 67.24955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3954.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3954.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8776958EDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.80816</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1044</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1044</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8777160590</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.24956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8777253250</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE - ORD. 67.24957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87772721FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLARI MAT. IDRAULICO - ORD. 67.24958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8777287E5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI COSTRUZIONE - ORD. 69.16012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8777320998</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - ORD. 67.24959</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>392</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>392</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8777700330</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VEGAPULS C23 E VEGAMET 861 E RELATIVA STAFFA DI MONTAGGIO - 6700024967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4466</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4466</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8778090506</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE - ORD. 67.24980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8778209739</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>regolatore di livello oda n. 6700024991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>704</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>704</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8778266643</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>regolatore di livello oda n. 6700024992</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3194.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3194.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8778352D39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900016023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1478.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1478.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>877853978C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TORBIDIMETRO INVERTER - ORD. 67.24981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2897.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2897.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>877863244C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900016013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8778918051</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO 2100002404 - 3900011831 FORNITURA ELETTROPOMPE GRUNDFOS</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166880.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780206733</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MULTIMETRO DIGITALE - ORD. 67.24983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2172.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2172.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780289BB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI IMPIANTI - ORD. 67.25003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>367.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>367.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>878039532C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO POMPE - ORD. 67.25004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780624027</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.25006</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>353.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>353.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780643FD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA FLYGT- ORD. 67.25005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>666.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>666.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780678CB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NOVAROTORS - ORD. 67.25008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3440.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3440.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8780697C61</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2^ contratto applicativo n. 39_11980 - Borghini e Cinotti - App. 21_2065</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198999.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8780698D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DPI SICUREZZA - ORD- 67.25009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8780708577</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE SCM - ORD. 67.25010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>702.52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8780726452</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.25011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>671.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>671.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8780738E36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.25012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87815024B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>taglio del verde oda n. 6700024988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87817121FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700025020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87821023D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900016016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>627.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>627.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782621021</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione di elettronica misuratore di Q. - 6700025032</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782635BAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT LAMIERE PER TETTOIA CLAYTON - 6700025028</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>878265080D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700025029</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>108.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>108.27</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87826621F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORE ABB M2BAX 200MLA2 KW 30 SERVOVENTILATO - 6700025040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87826811A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto appllicativo AQ 2100002669 per fornitura elettropompe Flygt Xylem 3900011906</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199383.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782695D2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ED03551 GRASSO AGIP GREASE MU EP 2 Kg 18 - 6700025041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782727798</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCHE GS E VALVOLE DI RITEGNO - 6700025042</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>406.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>406.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782745673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ACIDO PARACETICO AL 15% (6 TANICHE DA 25KG) - 6700025043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782772CB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto catene inox certificate con Grillo inox - 6700025044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1271.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1271.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8782834FE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di mixer SR4610.410 - 6700025046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2610.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2610.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>878303234B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE FILTRANTI IN POLIPROPILENE - 6700025047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8783060A64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.25034</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4721.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>878313691C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA NETZSCH - ORD. 67.25035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2107</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2107</importoSommeLiquidate>
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			<cig>878442727C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO PARAPETT PER SCALA A DUE RAMPE - 6700025053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8784463032</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONSEGNA, NOLO E RITIRO PLE CON STABILIZZATORI E SENZA - ORD. 67.25054</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87844895A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO CON GRU, CARRELLO ELEVATORE DIECI E AUTOCARRO NISSN CON GRU PER CANTIERE DI LIVORNO PER IL GIORNO 09.06.2021 - 6700025055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1840</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1840</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8784592AA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO AUTOMAZIONE - ORD. 67.25037</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8784621294</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IDRAULICA NUOVA E RIPARAZIONE MOTORE - ORD. 67.25038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3305</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3305</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87849355B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO GIA' EFFETTUATI COME DA VS. CONSUNTIVAZIONE - 6900016008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2252.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2252.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8784985EF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700025070</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>538.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>538.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>878505263F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE DI CONTROLLO VERICELLO - 6900016009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8785060CD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VENTILATORE CENTRIFUGO COMPLETO - ORD. 67.25073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1359.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1359.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8785213B1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO A VENTOSA CLICK &amp; GO 7250 - 6700025078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04446550289</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA2 DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04446550289</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA2 DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87855121DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sonda solitax - 6700025081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2072.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2072.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8786312608</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONGLOMERATI CEMENTIZI IN BETONIERA PER LA ZONA PISA PONTEDERA - 210002723</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00359310505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BETON VALDERA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00482420544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLABETON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02058130507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALME CALCESTRUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00359310505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BETON VALDERA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8786872429</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SONDA DA PROCESSO PER LA MISURA IN CONTINUO DELL'OSSIGENO - 6700025091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3378.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3378.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87879036F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA E VOLANTINO - 6700025106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>844.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>844.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>878795952E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700025108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624170161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALLI GRANULATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624170161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALLI GRANULATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4664.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4664.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8788027D49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO IN GHISA - ORD. 67.25068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>555.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>555.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8788609D91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COMPRESSORI CENTRALE ACQUEDOTTO C1 DI BIENTINA - 2100002731</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATLAS COPCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Milano Compressori</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8788666C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI CARPENTERIA - ORD. 67.25131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8788702A51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.25132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>811.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>811.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8788741A80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EROGATORI PER FONTANELLI - ORD. 67.25133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3840</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3840</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>878878921F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE IDRAULICHE - ORD. 67.25134</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271.46</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8788842DD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI COMPRESSORE - ORD. 67.25135</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1167.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1167.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8789771C7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6700025115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2066.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8790117A03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTUATORI - ORD. 67.25137</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8790201F53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.25138</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>811.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>811.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8790312AEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERBATOIO PRIMA RACCOLTA - ORD. 67.25139</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>433.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>433.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>879038572D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE CARPENTERIA - ORD. 67.25140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3789.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3789.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8790430C4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILRIA FERRAMENTA - ORD. 67.25141</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>804.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>804.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8790481666</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPI DIFFUSORI - ORD. 67.25142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1505</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1505</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87905596C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRANIGLIE - ORD. 67.25144</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1418</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1418</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8790587DDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO FONTANELLI - ORD. 67.25143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3511</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3511</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>879062908A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO AUTOMAZIONE - ORD. 67.25145</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>87909086C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERTORE - ORD. 67.25148</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8790956E5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SISTEMAZIONE PORTONE CAPANNONE C.LE CALCI - ORD. 67.25149</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87909877F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTIURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.81566I</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE - ORD. 67.25150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1116</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
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			<cig>87918586BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VASCHE PREFABBRICATE IN CAV, NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI 2100002732</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PREFABBRICATI LP SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02390530398</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SINTINI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02777130549</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANCELLOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04097670402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL IMPIANTI 2 SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05273980283</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MS DEPURAZIONE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>08472811218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTUBI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI PA16952 MGR-F16E-400-16-410 - 6700025127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3241.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>459.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>BATTERIE FERRAMENTA - ORD. 67.25165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MOTORIDUTTORE - ORD. 67.25166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1148.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1148.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8795072304</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO - ORD. 67.25168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02349470506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02349470506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOV</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>59.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8795142CC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULSANTI UTENSILERI/FERRAMENTA - ORD. 67.25190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4360</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8795238BFE</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900016059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>208.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8795243022</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016058</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>202.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>879524736E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SA02488 QUADRO AUTOMAZIONE CABLATO - 6700025200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8795249514</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6700025179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8795269595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRASMETTITORE DI PRESSIONE - 6700024987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8795270668</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRASMETTITORE DI PRESSIONE - 6700024660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8795499363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOLETTA MANUFATTI - ORD. 67.25186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>702</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87955437B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NASTRI AUTOAD. ELESTOMETRI - ORD. 67.25187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>576</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>576</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8795861E1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900016068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>221.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8796034CDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900016069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.17</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZ COMPR ROBUSCHI RBS 46/FM 1 - 6700025196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1340</importoSommeLiquidate>
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			<cig>879721182B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DOCCE D'EMERGENZA - ORD. 67.25210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1355</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1355</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900016075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.07</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8797972C29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione gruppo elettrogeno oda n. 6900016077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>867.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>867.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87984728C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.81923</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1970</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCHI DIAMANTE - ORD. 67.25224</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>501.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8798766B64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI PER VARI FONTANELLI - ORD. 67.25216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>501</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87988153D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DA COSTRUZIONE - ORD. 67.25225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3249.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3249.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>87989860F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>6600028632 SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESTRATTORE CENTRIFUGO FP410/BABY1 C/O DEPURATORE VIA VOLTA LAMPORECCHIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7597.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7597.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8799000C7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 6.600KG DI CARBONE ATTIVO GRANULARE MINERALE IN BIG BAG - 2100002742</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00621710698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.A.V. SOCIETA' ITALIANA CARBON</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889900155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABOT NORIT ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01556150496</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBONITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02177630346</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EVERBLUE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12216310156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACOBI CARBONS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12275870157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DONAUCHEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8799797E32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI - CALZATURA - ORD. 67.25233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.68</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8799894E3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE SICUREZZA IMBRACATURE - ORD. 67.25235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8800701835</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA SULZER ITALY - 2100002734</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSARI ELETTROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88007901A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21-2743- SERVIZI PULIZIA DI RETI E IMPIANTI di ACQUE SPA, TRASPORTO E SCARICO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI - ZONA EMPOLESE</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01391400528</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01816790461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01844610475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02175920608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FRAVIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02288230390</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBATROS Ecologia-Ambiente-Sicurezza Soc. Cons.le A.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02490170848</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CELAURO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03312151214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAYA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.F. SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8800804D33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 21-2743 - SERVIZI PULIZIA DI RETI E IMPIANTI di ACQUE SPA, TRASPORTO E SCARICO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI - ZONA VALDELSA</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ALBATROS Ecologia-Ambiente-Sicurezza Soc. Cons.le A.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CELAURO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MAYA S.R.L</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
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			<oggetto>QUARZITE - ORD. 67.25242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>DPI MASCHERA PER SALDATORE - ORD. 67.25243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>riparazione saldatrice oda N. 6900016101</oggetto>
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			<oggetto>Fornitura guanti monouso oda n. 4800082196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MODIFICA RUOTA CARROPONTE PER MONTAGGIO - 6900016100</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIGNONE PER DEPURATORE CHIANNI - 6900016099</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
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			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI BOHLER - 6700025254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>riparazione elettropompa oda n. 6700025244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>506</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<cig>8802533008</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>mensole e tasselli oda n. 6700025245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1017.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<cig>8802875A3F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700025261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1449.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<cig>88035062F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SAER - ORD. 67.25247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>705</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>705</importoSommeLiquidate>
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			<cig>880352202E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>51.72</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88035539C0</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE MARINA DI PISA - ORD. 67.25248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8804490EFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OTTURATORI - ORD. 67.25280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2094.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2094.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8805042684</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI Nr. 6 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PISA LOC LA FONTINA 2100002735</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179790157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NETZSCH POMPE &amp; SISTEMI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RDR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>01884860568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03098700366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZENIT ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04925020960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOGELSANG SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45720</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8806205641</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DPI - ORD. 67.25274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88062370AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016087</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.96</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8806252D08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - FORNITURA URGENTE - 6700025262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>735.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>703.19</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8806700EBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO - CONFERIMENTO CER 190901 - ORD. 67.25300</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3284.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88077175FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.25304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88077408F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NASTRI AUTOADESIVI ELASTOMERO - ORD. 67.25305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8808043306</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>metriali idraulici oda n. 6900016089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>461.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>461.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8808122437</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A SFERA - ORD 67.25306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>221</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8808250DD5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI DN 400 - ORD. 67.25308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2385</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2385</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8808517A2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO RADAR - ORD. 67.25312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1244</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1244</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8808529415</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE - ORD. 67.25313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>555.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>555.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8808617CB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE - ORD. 67.25314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1178</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1178</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88089320A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.25316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8809104E93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.25317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8809305475</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elaborati tecnici oda n. 6700025294</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3013.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3013.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8809453E94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI MEZZI E SEDI - ORD. 39.12085</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2142.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1990.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88095037D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>disinfestazione oda n. 6900016103</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88095048AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI PE 100 - ORD. 67.25307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4395.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4395.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>881060988C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SUPPORTI FLANGIATI - ORD 69.16131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.31</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88108374B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO CLAPET WAFER AISI 316 PN 16 150 - 6700025345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>473.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>473.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8811452039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RICAMBI POLIELETTROLITA - ORD. 67.25332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>553</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>553</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8811589147</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ETICHETTE PER STRUMENTI - ORD. 67.25346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88117240AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.114048 - CTR APPLICATIVO 48.82562</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8811731674</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6900016135</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88117630DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDO 1/2 FEMMINA DRITTA CON BOCCOLA 3/8 - 6900016136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8812042719</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA SAER - ORD. 67.25350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1070</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1070</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8812241B50</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUBRIFICANTI - 6700025351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8812477E10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORI M3AA90LD4 - ORD. 67.25352</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8812729E05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI IN BETONIERA ZONA EMPOLI VALDELSA</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00129590469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCIANI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00482420544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLABETON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303280067</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNICALCESTRUZZI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01474710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA CALCESTRUZZI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5746.35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88127417EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00129590469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCIANI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00482420544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLABETON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303280067</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNICALCESTRUZZI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01474710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA CALCESTRUZZI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88135080E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CRT APPLICATIVO 48.82670</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8813613787</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBO PE 100 - ORD. 67.25364</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4716</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4716</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8813719EFE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 39.12119</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4920</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4481.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8813802380</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PACCO REINTEGRO MEDIC - ORD. 69.16139</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>881461740F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.25371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>881469546D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO UOMO DONNA C/O CANTIERE - ORD. 69.16150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di elaborati tecnici - 6700025391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3454.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3454.5</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA - ORD. 69.16157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCHI DIAMANTATI - ORD. 69.16158</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>491.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO - ORD. 67.25379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>254.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VITI INOX - ORD. 69.16159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8816539624</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO VXC - ORD. 67.25400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8816658857</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB COMPLETO DI SERVOVENTILATORE TRIFASE - ORD. 67.25401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8816830648</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.82777</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3123.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3123.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88174906EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PORTA A DUE CON PANNELLO IN LAMINATO - 6700025339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>881754979E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO TARATURA MANOMETRI - ORD. 67.25411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
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			<cig>881760342F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 69.16161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8817660339</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8818063FC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCO DIAMANTATO - ORD. 69.16170</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88182455FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.27</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>881860818A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PD011059 Motore 1,5 kW 6 poli B3 400V - 6700025333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263.55</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88186357D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21-2745 - Servizi di pulizia di reti e impianti di Acque spa servizio di pulizia di reti e impianti di Acque spa dislocati su terreni agricoli e scoscesi di limitato accesso</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01391400528</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01816790461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01844610475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02175920608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FRAVIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02288230390</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBATROS Ecologia-Ambiente-Sicurezza Soc. Cons.le A.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02490170848</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CELAURO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03312151214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAYA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.F. SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116433.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88195635A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI FONDO - ORD. 69.16164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.13</importoSommeLiquidate>
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			<cig>881958796D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE - ORD. 67.25432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 69.16165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>104</importoSommeLiquidate>
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			<cig>881962157D</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SARACINESCHE - ORD. 67.25433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>522.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>522.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8819633F61</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLONI SICUREZZA INFORMAZIONI - ORD. 67.25437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8819651E3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.16166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4.46</importoSommeLiquidate>
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			<cig>881971423D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.25445</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88200095AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.25449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88200539FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16178</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>813.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>813.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8820118F9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI DPI - ORD. 67.25451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1809.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1809.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8820621EB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sensore di livello LTU601 0-5/12mt. - 6700025465</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>367.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>367.65</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8821104D4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 67.25438</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1849.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1849.86</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8821317D10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700025426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1695.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1695.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88214391C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700025427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1869.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1869.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88215014EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA PEDROLLO - ORD. 67.25429</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8821571EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA ABS - ORD. 67.25470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1309.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1309.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8822551766</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI PN10 PER FOGNATURA - 6700025458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4395.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4395.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8822594AE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMONTAGGI E NOLEGGI MEZZI E OPERATORE - ORD. 69.16168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2304</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2304</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8822634BE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALZACHIUSINI MAGNETICI - ORD. 67.25467</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8822949FD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170.302 - ORD. 39.12203</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4756</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4710.91</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8823008089</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.16185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>252.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8823197C7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25459</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3649</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3649</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8825602D28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI - ORD. 67.25474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88257886A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIVESTIMENTO PIASTRELLE PER FONTANELLI - ORD. 67.25475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>882586997F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ANNUALE SMALTIMENTO INERTI - ORD. 39.12211</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4497.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8827620E76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 39.12225</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4881.42</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>882782252B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO DI CONTROLLO RADAR - ORD. 67.25508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>961</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>961</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88279330C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BIGIUNTI UNIV. - ORD. 69.16189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168.47</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8829035E28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 39.12236</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4845.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8829068965</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BASAMENTO PER POMPA - ORD. 67.25515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8829265BF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.25517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8829962B25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NOVA ROTORS - ORD. 67.25533</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>883000811E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI REGOLAZIONE A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.25540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3857</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3857</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8830064F50</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI PER FONTANELLI - ORD. 67.25541</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8830101DD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900016194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88301305CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900016195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>529.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>529.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8830156B3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI SICUREZZA DPI - ORD. 69.16210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88308285CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.25535</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8831759615</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRASSO UNIVERSALE - ORD. 67.25538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1831.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>VAVLOLE DI SICUREZZA - ORD. 67.25551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.2552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>59</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>ELETTRO POMPA SULZER - ORD. 67.25553</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>873</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>873</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>LUCIDATURA FONTANELLI - ORD. 67.25555</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.25556</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>asfalto a freddo oda n. 6900016190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>84.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8832443A88</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.25570</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2474.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2474.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8832460890</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPE ARGAL - ORD 67.25570</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3331.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3331.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88329225D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.25583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>838.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>838.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>883296487A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANALINA PLUVIALE - ORD. 67.25584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88331100F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SFIATO a triplice funzione in ghisa -- ORD. 67.25585</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88331523A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE IN GHISA - ORD 67.25586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1622.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1622.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8833609CBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AREATORE - ORD. 67.25572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3096</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3096</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8833692140</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900016219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8834142499</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONE PEAD SIGMA 80 PE 100 PN 10 DE315 C/O CANTIERE DI PIEVE A NIEVOLE VIA DEL PONTE MONSUMMANESE - 2100002752</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00162620249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FITT SPA SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00200720449</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICENUM PLAST SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00644190548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00956750103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLASSON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01542780299</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DERIPLAST GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574780413</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM GROUP PVC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321070728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROMET SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05391191003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GRIFONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08472811218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00644190548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCINI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24393.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24394.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8834424D4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 69.16201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>114.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>88344735BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RETE IDRICA - ORD. 67.25576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2240</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8834655BEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CILINDRO DISSABBIATURA DEP. E MOIFICA SOFTWARE - ORD. 67.25577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88356923B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA CALPEDA - ORD. 67.25592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>547.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>547.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8835750390</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.25578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8835996E8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VASCHE PREFABBRICATE IN CAV C/O SOLLEVAMENTI FOGNARI DI VIA DANTE ALIGHIERI E VIA GIOVANNI FALCONE COMUNE DI CERRETO GUIDI - 2100002747</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00186680401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01351930464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREFABBRICATI LP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494430356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02390530398</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SINTINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02777130549</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANCELLOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04097670402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL IMPIANTI 2 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05273980283</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MS DEPURAZIONE</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08472811218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00186680401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15900</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8836920912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.25595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1165.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1165.33</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88370650BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.25596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1165.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1165.33</importoSommeLiquidate>
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			<cig>883712958C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1165.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1165.33</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>883718321D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMPADE U.V. FONTANELLI - ORD. 67.25598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3925</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3925</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8837759D6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>6600028961 - Polizza per iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali categoria 8 / classe C</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5252</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2028-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5252</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>883800479E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RETI  E IMPIANTI DI ACQUE SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>299987.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8838007A17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RETI  E IMPIANTI DI ACQUE SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>314662.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8838284EAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4124.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4124.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88383916FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO AUTOMAZONE SOLLEVAMENTO - ORD. 6725622</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88402125B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PER SMALTIMENTO CER 190902 CEPPARELLO - ORD. 67.25616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88404477A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ABBATTIMENTO PIANTE C/O BASSA - CERRETO GUIDI - ORD. 67.25593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCLRD48R17H876T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCCLRD48R17H876T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8840642890</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione trattore oda n. 6900016205</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88409506BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTUATORI E VALVOLE - ORD. 67.25641</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8840993A37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE RADAR COMPLETO - ORD. 67.25640</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88410232FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUTTURA INOX - ORD.67.25643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8841055D60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELAI E TUBOLARI VARI - ORD. 67.25644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88411224AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI 48.83916</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88416410F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ISPEZIONE VISIVA WINCH E FORNITURA DPI - ORD. 67.25618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842073577</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 67.25619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842178C1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO REVISIONE DISPOSITIVO CONFINED - ORD. 67.25650</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842264316</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE - ORD. 67.25651</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>896</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842490D93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCO TAGLIO - ORD. 67.25652</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842509D41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900016234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>239.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>239.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842613317</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900016240</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>378.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>378.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>884263988A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione gruppo elettrogeno oda n. 6900016241</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842709250</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900016242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842875B4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO DI MISURA - ORD. 67.25653</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1247.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1247.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842954C7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUARNIZIONI VARIE - ORD. 67.25648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842958FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900016243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842977F75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NASTRO AUTOADESIVO ODA N. 6900016244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8842996F23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI ODA N. 6700025636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>524.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>524.97</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.25649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>259</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8843269071</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE - ORD .67.25655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>781.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>781.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88433535C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25657</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>583.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>583.26</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8845653FC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER GRUPPO STRUMENTI - ORD. 67.25667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02349470506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02349470506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88473139A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Adesione accordo quadro ACEA - Polizza INFORTUNI - GRUPPO ACEA</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5053.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5053.62</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8847322115</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Adesione accordo quadro ACEA - Polizza RC PATRIMONIALE - GRUPPO ACEA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8847328607</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Adesione accordo quadro ACEA - Polizza TUTELA LEGALE - GRUPPO ACEA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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			<cig>884866120F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta contratto n. 3900012321</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3874.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>884958086F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900016238</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>437.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>437.88</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8849941259</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700025679</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>362.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>362.38</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8849988920</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO SALDATRICE ODA N. 6700025710</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88500257A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BARRA IN ACCIAIO ODA N. 6700025711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88501628B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio autogru oda n. 6700025712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8850300A98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>bombole gas oda n. 6700025702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322.35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88503514B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione sladatrice oda n. 6700025703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1173.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1173.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8850417B25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700025704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88504641F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO ODA N. 6700025705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8850535C85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI GRAFICI ODA N. 6700025706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2028.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2028.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8851697B6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto per SA - 48/84137</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>FORNITURA PACCHI LAMELLARI PER SEDIMENTATORE IMPIANTO DI ORENTANO CASTELFRANCO DI SOTTO - 2100002764</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01166960417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBATROS SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6700025693</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
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			<oggetto>RIFORNIMENTO MENSILE MASCHERINE FFP2 MESE AGOSTO - 4800083941</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>127</importoSommeLiquidate>
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			<oggetto>cilindri con chiave sagomati ods n. 6900016257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>55.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>55.6</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>VALVOLE A SFERA ODA N. 6900016258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>22.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853053A71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATASSINA FILO COTTO ODA N. 6900016259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>9.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>9.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853074BC5</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI ODA N. 6900016280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>305.79</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853251DD5</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>31.57</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88534680EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MASCHERA A PIENO FACCIALE E CONTROLLO PERIODICO CORDINO DI POSIZIONAMENTO - 6900016262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853470292</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER RETE IDRICA - 6900016239</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853500B51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZ POMPA KSB KRT K1510-315/114 UGS - 6700025718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2374</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>2374</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMIERE ACCIAIO IAISI304 SP3MM 435X650 - 6700025721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura staffe piegate e lamiera in ferro - 6700025709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>535</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853545077</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di sostituzione del motore della pinza della saldatrice automatica ESAB - 6700025708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2480</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88535883F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE TRATTORE ROVION - 6700025654</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853678E34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGE INOX - 6700025722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>352</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>352</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853715CBD</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvole a farfalla e saracinesca - 6700025723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>469</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8853786756</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIRANTE E GUARNIZIONE PIATTA - 6700025724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>524</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8854705DB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASCA RECUPERO ACQUA ODA N. 6700025728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8854743D12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI ODA N. 6700025729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8854802DC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione sega a nastro oda n. 6700025740</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>751</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>751</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8854929692</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900016274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88563467EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900016267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>53.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>53.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8856782FB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900016268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>885679499D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA IN ACCIAIO INOX ODA N. 6700025752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88568117A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI ODA N. 6900016269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>261.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>261.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8856820F10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ODA N. 6700025753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2278.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88568442E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ISPESSITORE IN VETRORESINA A FONDO - 2100002773</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00730590155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BWF FTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01166960417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBATROS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO &amp;</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contr. 39_12350 - Aff. diretto SICAV - Carbone attivo</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>S.I.C.A.V. SOCIETA' ITALIANA CARBON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00621710698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.A.V. SOCIETA' ITALIANA CARBON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE XTIRPA - 6700025742</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RETE IDRICA - ORD. 67.25734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>974</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>974</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.25735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>828.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE CON NUOVO CAVO - ORD. 69.16285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>318</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>318</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88581676A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUARNIZIONI ODA N. 6900016277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>23.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>23.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8858205603</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016291</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15.49</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8858244632</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BARRA TONDA ACCIAIO N. 6900016292</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>885851342F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.25738</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88586873C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETT BELLIN EG200C/PRS M 50322 - 6700025761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>677.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>677.96</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8858735B60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di staffa inox per supporto sonda livello - 6700025762</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88587431FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI FLANGIATI - ORD. 67.25743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2390</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8858832B6C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.25744</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>531.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88588466FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700025765</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2748.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2748.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8858856F39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA - ORD. 67.25745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1450.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1450.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8858876FBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ATTUATORE - ORD. 67.25746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>752.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>752.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88597408BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900016299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3272</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3272</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8859897A4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n, 6900016300</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.79</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>886044702D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DOPPIO TUBO DEL 200 - ORD. 67.25757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>164</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88604903A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE BONFIGLIOLI RP100/80, MOTORE E GIUNTO - 6700025777</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88616500EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.25800</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>544.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>544.13</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88621150A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - ORD. 69.16305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8863495376</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI - ORD. 67.25806</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1912</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8863822150</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI PER FONTANELLI - ORD. 67.25808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8863859FD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI PER CARPENTERIA - ORD. 67.25811</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2791.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2791.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88639044FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLUSSIMETRO - ORD. 67.25809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>737</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>737</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8864230201</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AVVITATORE HIKOKI - ORD. 67.25822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>237</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8864279A6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI PER COSTRUZIONE - ORD 67.25823</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8865662FB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER CARPENTERIA IN INOX - ORD. 67.25833</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8865701FE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.25836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88657085AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIFIUTI - ORD. 69.16306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1135.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1135.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>886607006C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO ACQUEDOTTO IL POLLINO - ORD. 69.16322</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8866098785</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE HIKOKI - ORD. 67.25835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88669674A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIFIUTI CER 170302 VALDINIEVOLE - ORD. 67.25842</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3864</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3848.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88674123DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88675169B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.25844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1702.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1702.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8867571714</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE GAS TECNICI - ORD. 67.25845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>293.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>293.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8871413998</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANALJET LUGLIO - 6900016330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3131.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
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			<oggetto>MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI - ORD. 67.25872</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PLE - STIMATI 16 H 6700025870</oggetto>
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					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1445</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
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			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO CLAPET - 6900016350</oggetto>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>150.12</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900016351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>81.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI 6900016337</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>136.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>136.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88746855BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI LOCAZIONE PIASTRA 90 KG - 6900016338</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>62</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88747202A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BIGIUNTI - 6900016339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>157.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>157.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8875528D65</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI ODA N. 6900016345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8875551064</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ODA N. 6700025905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3025</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3025</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88756924BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di guarnizione e servizio di riparazione elettropompe e motore 6700025906</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4967.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4967.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8875825280</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elettropompa oda n. 6700025876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1405.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1405.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>887620299A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRI MISURATORI ODA N. FORNITURA QUADRI MISURATORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4945</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4945</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8876719440</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>App. 21_2065 - lotto 1 - 2^ applicativo - Elettro2010</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55650.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88776948D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RETI  E IMPIANTI DI ACQUE SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>351027.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88794577B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru con operatore oda n. 6700025920</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88798793F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>recinsione mobile da cantiere oda n. 6700025930</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1316</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>713.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8879910D89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE POMPE ODA N. 6900016370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>8879953109</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRESATURA CEPPE PLATANI ODA N. 6700025932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCLRD48R17H876T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCCLRD48R17H876T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700025933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>407.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700025921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>335.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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			<cig>8881346E8F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700025934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>744</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>744</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88820725AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>filtro oda n. 6900016367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>888241940A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione muletto oda n. 6700025922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>642</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>642</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88825342F1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>'Servizio di pulizia di reti e impianti di Acque Spa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>44982.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8882758BC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6700016371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8882759C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>431.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>432.32</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8882760D6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PD11218 FORNITURA DI PROTEZION E SCARICO GRIGLIA - 6700025935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88827640BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BD05511 SERVIZIO DI SMONTAGGIO COCLEA E FORNITURA DI RIDUTTORI E FLANGIA - 6700025917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1177.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1177.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8882765192</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIANTE - 6700025916</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>888276840B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88827694DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8882771684</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale linea aria C.le Bercino_Pontedera - 6700025937</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2638</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2638</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88832566C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 67000259411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1183.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1183.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88859738E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NA14597 Flange cieche DN 450 PN6 - 6700025928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8886133CEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCE - * FORNITURA - 6700025927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>963.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>963.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8886302863</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FILTRO BLOCCATO - 6900016382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8886346CB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6700025929</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1479.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>aspiratore oda n. 6700025970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione motore elettrico oda n. 6700025956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2410.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<cig>8886819309</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900016378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>66.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>66.04</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900016379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>40.65</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900016400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>154.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>154.16</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>controllo estintori oda n. 6900016401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>6.21</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.26</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8886968DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E REALIZZAZIONE DI SPARASTRAMAZZO PER DEP VERCIANO - 6700025973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2780</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8886979711</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNIITURA DI REGOLATORE DI LIVELLO - 6700025972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8886987DA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPE ODA N. 6700025959</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1246</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8887119A98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda n. 6900016397</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8887179C1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>armadio riduttore di pressione oda n. 6700025965</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>888718838B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPE ODA N. 6700025966</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1966.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1966.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8887294B02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RDUTTORE COMPLETO DI FLANGIA MOTORE 200 - ORD. 67.25974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8887308691</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORI - ORD. 67.25975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1781.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1781.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8887343374</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIA TRAPEZ. DENTATA - ORD. 67.25976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8887546AF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SITRANS LUT400 controllo di livello ad ultrasuoni e trasduttore EchoMax XRS-SC. - ORD. 67.25977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1696.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1696.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8887742CB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORI DI LIVELLO COMPLETI - ORD. 67.25983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8887817A9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.86043</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>379.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>379.2</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE - ORD. 67.25969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>659</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>659</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4820</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4820</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.16414</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1695.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900016415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01421650464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCIDA ESCAVAZIONI E AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01421650464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCIDA ESCAVAZIONI E AUTOTRASPORTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>125.31</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI PER COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.26002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>174</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI PROMINENT - ORD. 67.26003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2356.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2356.8</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CLAPET DN500 - ORD. 67.26004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8889386962</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 69.16417</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>173.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>173.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8889837D8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO ELETTRICO - ORD. 67.26005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8890143A14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA - ORD. 39.12486</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88903737E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.26008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>855</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8890401EFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.16419</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>171.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>171.28</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8890428546</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANALE ACCIAIO INOX E BASAMENTO DEP. PONTEDERA - ORD. 67.26010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1865</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1865</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>889071521E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>'Servizio di pulizia di reti e impianti di Acque Spa</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99986.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8890914655</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.26021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>964</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>964</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8890983F43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8891003FC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RONDELLE DIN 125 INOX - ORD. 69.16423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88924845F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.26018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1880</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8892589C94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA EBARA ORD. 67.26019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88926395D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARATIA IN AISI - ORD. 67.26030</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8892687D73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.26031</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8892962067</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.26025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3065</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3065</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88930064B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASSELLI FERRAMENTA - ORD. 67.26026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8893036D74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DPI - ORD. 69.16407</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8893164717</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6700026033</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8893518B37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA modello 06072008 - ORD. 67.26034</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1462.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1462.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8893755ECA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sonde oda n. 6700026041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88938079B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6700025999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>533</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>533</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88941103C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.26043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>516.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>516.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8894453ECC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA E ATTUATORE - ORD. 67.26044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>327.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>327.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8894571031</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LINEA C.LE BERCINO - ORD. 67.26036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>889546846A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PER LAVORI VARI CANTIERI MESE AGOSTO - ORD. 69.16427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4715</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4715</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88954727B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>autoclave oda n. 6700026037</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>262.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>262.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8895530793</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 67.26038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8895578F2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26061</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2032.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2032.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8895663555</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Compressore SB 20- 6700026050</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8895693E14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sonda ad ultrasuoni - 6700026057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8896128510</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA 2 INVERTER - ORD. 67.26070</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3630</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8896159EA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE DI LIVELLO - ORD. 67.26071</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>384.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>889620549B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.26072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTUATORE ELETTRICO - ORD. 67.26047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEL DECAPANTE - ORD. 67.26048</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>228</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8896401659</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine 6600029458 FORNITURA VASCA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO AD USO DISSABBIATORE PER VIA DANTE ALIGHIERI IN CERRETO GUIDI (FI)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6170</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88967717AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - ORD. 67.26049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>708</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8896802145</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione Griglia iniziale - ORD. 67.26080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8896848739</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>710.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>710.13</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8896858F77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUOGHI CONFINANTI - ORD. 67.26090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>321.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>321.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88969012F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SOST MOTOR PILOT 24/50 - 6700026066</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>889699615D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGE - 6900016452</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>88970161DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTO - 6900016451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8897280BB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO METALLI MISTI - ORD. 69.16454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88973315CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO BITUME - ORD. 69.16454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8897624799</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONITORAGGIO FIBRE AMIANTO CAMPIONI - ORD. 67.26082</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1295</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>88981043B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POZZETTI - ORD. 67.26073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07024610482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07024610482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1642</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1642</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8898334184</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI GHISA - ORD. 67.26076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3549.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3549.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8900711B11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 67.26105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89008161BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE SICUREZZA DPI - ORD. 67.26091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>435.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>435.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8900956541</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 67.26109</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>890139605C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELEMENTI FILTRANTI - ORD. 67.26092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89020815A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.26112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>464.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
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			<cig>890215310E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA INOX FAGGIOLATI - ORD. 67.26113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>464.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>464.05</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8902437B68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI - ORD. 67.26093</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3239.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3239.05</importoSommeLiquidate>
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			<cig>890311179D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFA PER PALO MIXER - ORD. 67.26097</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8903134A97</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ABS - ORD. 67.26098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8903147553</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ABS - ORD. 67.26099</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>711</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>711</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8903183309</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE GHIBLI - ORD. 67.26131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3868.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3868.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>890327816F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Quadri Q0-Q1-Q2 POZZO ZAMBRA - ORD. 67.26132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3727.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3727.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8903310BD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ISPESSITORE IN VETRORESINA IMPIANTO DI ORENTANO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - 2100002784</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA FERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01558150973</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIEMME TRATTAMENTO ACQUE S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8903366A0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORME ODA N. 6900016471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>890338059A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900016472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8903834C3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2^ Applicativo 3900012554 - App. 21_2280 lotto 1 - SOTECO</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00293120614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.T.ECO. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00293120614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.T.ECO. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31744.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8904445478</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER COSTRUZIONE - ORD. 69.16461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8904791200</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.26127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8904900BF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELI + DISTRIBUTORI PN - ORD. 67.26128</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4438</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4438</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8905246978</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. DDT N. BL-VEN-0010703 DEL 26/08/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8905737EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>61.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>89057812F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016435</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>419.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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			<cig>89058278ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700026085</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89058793D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPE PEDROLLO - 6700026086</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>797.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>797.97</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8906191550</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CAPANNOLI - ORD. 67.26139</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2903.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8907561FDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WRAP GUARNIZIONI IDRAULICHE - ORD. 67.26150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4895</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4895</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8907712C79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA PERIODICA DPI - ORD. 67.26148</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>999.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>661</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8907768AB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI VARI CANTIERI - ORD. 67.26149</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3827.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3827.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8908218E09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26088</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>252.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252.85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89082475FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WRAP MAT. IDRAULICO - ORD. 67.26089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>489</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>489</importoSommeLiquidate>
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			<cig>890836575A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.26180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3003</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3003</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89084025E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CABINA MT PREFABBRICATA - ORD. 67.26181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8908639976</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.87072O</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8909051D73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA SAER - ORD. 67.26185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>499</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>499</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8909315751</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.26172</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>517</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>517</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89094338B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIDUTTORE - ORD. 67.26174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>890968155A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO TRAPANO ED ESCAVATORE COMPLETO - ORD. 67.26115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1482.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1482.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8909803A06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo discendente da accordo quadro 21-1552 - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque servizi srl di produzione sulzer Pumps</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RDR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RDR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64290.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8910192B09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ORD. 67.26178</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>622.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>622.35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8910291CBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA ABS - ORD. 67.26179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1342.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1342.05</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.26200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI IN GHISA - ORD. 67.26168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3099.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3099.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8910932DB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.26169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1365.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1365.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8910988BEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.26210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1898.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1898.85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89117500C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA GG40 - 6700026196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8911758758</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700026195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1876.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1673.09</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8911862D29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione compressori oda n. 6700026199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8912124561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRISCE IN POLIZENE DEP. PECCIOLI - ORD. 67.26221</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89121857B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE CARRELLI LINDE E18 E LINDE H40 - ORD. 67.26222</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1797.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1796.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8912243794</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLONISTICA DPI - ORD. 69.16503</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8912656C64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DPI - 4800087339</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1641.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1641.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8912847A03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA CAPRAIRI - ORD. 67.26231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1359.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1359.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89129742D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NOVAROTORS - ORD. 67.26226</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3277.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3277.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>891301115C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.26232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913093506</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.26236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913122CF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUBINETTI RAP. - ORD. 69.16496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913123DC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6900016488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89137524D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO CEMENTO SETTEMBRE - ORD. 69.16505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2156.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2156.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913795854</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA ALLUMINIO MANDORLATO PER COPERTURA FILI - ORD. 67.26228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913823F6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER GRUNDFOS - ORD. 67.26229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1319.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1319.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8913848412</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA SAER - ORD. 69.16506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8914282A36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>filtro oda n. 6900016497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89143019E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900016513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8914461DEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORI PER POMPA - ORD. 67.26250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>903</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>903</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8914769C18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21000002787 - Servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque servizi srl e di produzione Xylem water solutions marchio Flygt.</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01375700117</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AD SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RDR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04925020960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOGELSANG SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07840410588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GFR ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNTGNN76A05F915C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GENTILE di Gianni</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RDR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283305</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8914812F93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89148238A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2945.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2945.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8914850EEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LA FORNITURA DI STAZIONE DI CALIBREAZIONE AUTOMATICA E CORSO DI FORMAZIONE ODA N. 6700026245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2323</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8915178D9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRODI - ORD. 67.26263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>713.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>713.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8915294D56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE- ORD. 67.26264</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89155142E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI - ORD. 67.26265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89155787B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO REVISIONE RIDUTTORI/MOTORIDUTTORI VARI IMPIANTI DEP. - ORD. 67.26266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1501</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1501</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8915639A0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLAUDO E MANODOPERA SALDATRICE - ORD. 67.26267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>387.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>387.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8916149EE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI DPI - ORD. 67.26253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE SAS DI AGILI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE SAS DI AGILI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1880.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1880.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89161797AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA COMPLETA - ORD. 67.26254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3239.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3239.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8916215561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO PARATOIE - ORD. 67.26255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2586.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2586.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8916296838</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione pompe oda n. 6700026227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1128.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1128.52</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900016508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>supporti oda n. 6900016509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.19</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89164474D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TEECNICI ODA N. 6700026257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3060.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3060.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89164642DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO SCH 52/40 - ORD. 67.26268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3177</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3177</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8916472975</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.87606</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>462</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>462</importoSommeLiquidate>
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			<cig>891738286A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE SU ESCAVATORE KUBTA U40-3 - 6700026273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>694.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>694.43</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8917407D0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BATTERIE BL 1860B - 6700026234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>239</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>239</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8917424B12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE RIDUTTORE ISPESSITORE - 6700026233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8917440847</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUG. - 6700026223</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1627</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1627</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89175681EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMA SOMMERSA CAPRARI - 6700026275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>882.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>882.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8918425521</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ODA 6600029670 SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESTRATTORE CENTRIFUGO F410 BABY/01 PIERALISI C/O DEPURATORE DI UGGIA, MONSUMMANO TERME (PT).</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21842.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21842.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89189473E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI PVC TRASPAR. - ORD. 67.26281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89191825D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - ORD. 67.26283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8919324B00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA ODA N. 6900016518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8919688763</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI DI BIDON INFORMATIVI DIVERSI TRA LORO - ORD. 67.26300</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8919735E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>354.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>354.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8919901729</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO CARPENTERIA - ORD. 69.16540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>337.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8920016610</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ELETTRO POMPA - ORD. 67.26302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3623.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8920065E7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTE IDRAULICA E MOTORE PER POZZO LAVAIANO - ORD. 67.26303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1984.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1984.32</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE IDRAULICO 400V - ORD. 67.26304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>334.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>334.98</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8922207622</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1119.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>8923475C83</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA LOWARA - ORD. 67.26331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1891.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1891.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8923569A16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPA - ORD. 67.26333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
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			<cig>892361500F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI COMPLETA MOTORE - ORD. 67.26335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8923636163</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI COMPLETA - ORD. 67.26336</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3706.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3706.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8923705A51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1479.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1479.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8923866F2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE WEG - ORD. 67.26350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>451.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>451.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89238902FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE SGRASSANTE RM 81 LT20 - 6700026321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8923893577</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA DEP. LE LAME - ORD. 67.26351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4843</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4843</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8923958B19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE RIDUTTORE - ORD. 67.26353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>326</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>326</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89242013A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>188</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>188</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8924982822</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto asametri - 6700026329</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8925008D95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE - ORD. 67.26360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8925169275</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>892522617F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA A FARF LUG EURO 124 DN65 - 6700026363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8925397E98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER FUJI - ORD. 67.26364</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1593.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1593.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89254255B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.26365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>267.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>267</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8925455E75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POZZETTI VARI - ORD. 69.16529</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>892548031A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT RICAMBI PER BETA - ORD. 67.26366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89254992C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo nr. 3900012461 di AQ 2100002734 fornitura anche in pronto intervento di elettropompe marca Sulzer Italy CIG</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149126.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89255171A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 67.26367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>892611926C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE VARI STRUMENTI - ORD. 67.26368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89262151A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURA NEBULIZZATORE - ORD. 67.26354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8926612940</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MODIFICA FORI MISURATORE - ORD. 67.26347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>892663081B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRELLE SIMIL TRAVERITO IN GRES PORCE - 6700026362</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89270166A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700026349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1217</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1217</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8927645DB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE - ORD. 69.16561</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3042.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3042.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8927741CED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRO POMPA - ORD. 67.26382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1115.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1115.97</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8927861FF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE POMPA BOSETTI - ORD. 67.26383</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3989.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3989.46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89278918B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ABS - ORD. 67.26384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1039.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1039.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89279319B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.26385</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89283535F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO FORATURA FERRAEMENTA - ORD. 67.26386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928384F8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RICAMBI TURO - ORD. 67.26387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3492.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3492.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928415922</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA - ORD. 67.26388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928489634</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPA GIRANTE - ORD. 67.26389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928687998</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1584</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928788CF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ANCHE IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA GRUNDFOS - 2100002794</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSARI ELETTROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8928797460</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA ANCHE IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA CAPRARI - 2100002795</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>196000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>892926890D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>6900016559 Ordine a saldo per l'esecuzione di ulteriori servizi di pulizia reti e impianti di Acque Spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - Lotto B Valdinievole.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13560.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13560.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89294764B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE SPIRE DI RIVELAZIONE - ORD. 67.26397</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02234270540</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTS ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02234270540</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CTS ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8929821169</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MAT. IDRICO SPURGO BLU - ORD. 67.26378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8930142A4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26398</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2326</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2326</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8930144BF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>6600029782 Servizio di riparazione Radialjet ABS mod. TA1200CR ME300/4-42 matr. 723098.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9869.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9869.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>893180242E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVIZIONE SACCHE PORTA DPI - ORD. 69.16580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89318381E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERRICELLO AD ALTO CARICO - ORD. 67.26415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DLLCRL61D20E715A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.T. TOSCANA DI DELL'ORFANELLO CA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8932067EDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE - 2100002796</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<identificativoFiscaleEstero>FR31440290943</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00956750103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLASSON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01597370681</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTROTUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTTOR GUIDO ISIDORO E C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05391191003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GRIFONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05699020961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VONROLL HYDRO (ITALIA) SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08472811218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38766</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22806.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89329328AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETZSCH - ORD. 67.26431</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2051</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2051</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8933090B10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE EMMECOM - ORD. 67.26433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>804</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>804</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8933503FE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE FPZ - ORD. 67.26434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1614.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1614.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8933602197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE SEDI OPERATIVE ODA N. 6700026425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>519.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>519.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8933862824</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 67.26436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8934010248</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.32</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8934025EA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA CALPEDA - ORD. 67.26427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>893407149E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89341169BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI ARIA ODA N. 6900016595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.23</importoSommeLiquidate>
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			<cig>893417499C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI DI LIVELLO - ORD. 67.26437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>875.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>875.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8934293BCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.26439</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1048</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1048</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89343781F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIE ODA N. 6900016575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89345808A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORME ODA N. 6900016597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1975</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8935739518</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo applicativo 3900012707 discendente da AQ di cui all'appalto 21-2545 - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque Servizi srl di produzione Xylem water solutions marchio Flygt</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-11-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9013.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8936621CEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700026454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8936869998</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900016587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8937105C58</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. DDT 8779 29-09-2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89375088EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda 6700026418</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>364.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>364.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8937993926</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di carter inox per protezione cavi - ORD. 67.26460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89380296DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRIGLIATO PRFV - ORD. 67.26461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4048</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4048</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8938804669</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE TAGLIAFERRO E FORN. TUBI OLEODINAMICI - ORD. 67.26470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>487</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>487</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89388479E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO ODA N. 6900016613</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>677.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>677.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8938852E03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.26471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>979.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>979.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89390945BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI VARI DPI - ORD. 67.26472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>911</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>911</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8939112495</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO - ORD. 67.26458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA + MOTORE - ORD. 67.26505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4423.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4423.68</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8942123955</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROFILI POLIZENE - ORD. 67.26492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>894296502F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBO NASTROPRESSA - ORD. 67.26478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89429958EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16623</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>175.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.96</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>894302300C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE RINFORZATE - ORD. 69.16624</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89430706D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.26510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>328.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>328.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89438824E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>staffe oda n. 6900016603</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135.51</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8943952EAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA ODA N. 6900016605</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944275938</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRA INOX - ORD. 67.26523</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944320E59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCA CUNEO - ORD. 67.26524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>894434422B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 69.16641</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.51</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944376C90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI ODA N. 6900016643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944602712</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTE PER FONTANELLI - ORD. 67.26525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944630E2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO FONTANELLO 4 EROGATORI - ORD. 67.26514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944681843</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI - ORD. 67.26526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944691086</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI oda n. 4800089104</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8944704B3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA IN FERRO - ORD. 67.26527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89450855A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI E6XD40-4/3-W+ MCH42-8 - ORD. 67.26530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>931.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>931.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8945095DE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>621.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>621.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8945163606</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI INFORMATIVI PER FONTANELLI - ORD. 67.26533</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE IN INOX - ORD. 67.26534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8945300714</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VITE IN INOX - ORD. 67.26535</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8945329F00</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRISCE POLIZENE VERDE IMP. PISA SUD - ORD. 67.26536</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89458003B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE EFFEBI DN 150 PN 16 - ORD. 67.26539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>905</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>905</importoSommeLiquidate>
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			<cig>894609464F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26529</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>308.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>308.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89461260B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>428.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>428.16</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8946139B70</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCALA 10 GRADINI - ORD. 67.26551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8946394DDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26547</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>598.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>598.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>894725111A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLARI E STAFFE - ORD. 67.26581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1455</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1455</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8947352472</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI E8PX95-6/2D-V+MACW617/3A-8 - ORD. 67.26582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3097.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3097.53</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89473957ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTE IDRAULICA - ORD. 67.26583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>675.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675.53</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8947609886</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8947661371</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBI DI PLASTICA - 6900016637</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8947707965</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016661</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8948046128</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.26563</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3229.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3229.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8948296F72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>App. 21_2808 - AS - Opere a corredo OG1</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01540150388</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02874620541</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOVERDE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8948563BC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.26576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>894864604B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO MISURA LIVELLO RADAR - ORD. 67.26577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1022</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1022</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8949274687</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE DI ELABORATI TECNICI -6700026579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1774.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016656</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>49.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8949308297</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI DI LIVELLO - ORD. 67.26578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2188</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2188</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8949446478</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di termocoppia tipo K - 6700026594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03107450482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03107450482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8949454B10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di inverter da Kw 4 - 6700026593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO E SARACINESCA GATE WAY - 6700026592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1228.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1228.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89494664F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA CUNEO GOMM. C.P. VOL GG40 DN 200 PN 16 - 6700026591</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>564</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>564</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8949562432</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STUMENTO DI MISURA ELETTRICO - ORD. 67.26595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>724.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>724.95</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8949573D43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER RETE IDRICA - ORD. 67.16659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>318.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>318.16</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89495878D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SEGA MEP SHARK - ORD. 67.26596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89497249E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100002799 - Realizzazione di nuovo collettore pozzi Terrafino, pozzi 4 e 5, Lotto II</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00859210262</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISANAMENTO FOGNATURE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00939400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01076940889</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EKSO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01605010568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILVIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01794240695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848780274</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANESE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02483860793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANDRO GRECO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07969070635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150071.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8950207876</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>App. 21_2816 - Ampliamento C.le idrica Pollino - Porcari</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00879280782</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE RANGO SRL LAVORI PUBBL. E PRIV.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04162970489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONS.EDIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04811010489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIRENZE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04871450658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05686981001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07986711211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCG IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08022390010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERRA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750158.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8950767697</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO COMANDO VALVOLE MOTORIZZATE - ORD. 67.26597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89509551BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA - ORD. 69.16680</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8951003957</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N.6900016671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8951026C51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.21</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8951031075</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE ACITILENE - ORD. 67.26599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8951062A07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRE FERRO VARIO SPESSORE - ORD. 69.16681</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8951065C80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI OPDA 6900016673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.31</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89510922CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE ODA N. 6900016674</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.26</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8951164E32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.26602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4231.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4231.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8951341047</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.26607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8951856942</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ALLUMINIO - ORD. 67.26620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>895201192B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ALLESTIMENTO N. 4 VEICOLI DAILY MODELLO 35S14V - 2100002820</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45590</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89521213F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.26632</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89523007A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAVIDOTTO CORRUGATO - ORD. 67.26634</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1232</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1232</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8952314338</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI oda n. 4800089592</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89525169E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITRUA DI CARPENTERIA - 6700026636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8952544106</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700026637</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8952887C10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo 3900012821 discendente AQ di cui appalto 21-2562 - servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - lotto A - Pisa</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>07517220633</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PLANETARIA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03312151214</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MAYA S.R.L</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>07517220633</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PLANETARIA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03312151214</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MAYA S.R.L</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>292807.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8953830642</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI E6P35-6/7N+MAC612/3B-8 - ORD. 67.26617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2413.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2413.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>895386317F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI E6P35-6/8-V+MAC615/3B-8 - ORD. 67.26618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2508.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>POMPA CAPRARI KCT040HG+003821N3 - 67.26652</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1352.45</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA - 6900016694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>9.5</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016693</oggetto>
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					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>39.13</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - 6700026663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1204.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1204.94</importoSommeLiquidate>
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			<cig>895682911E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI DI CONSUMO - 6900016688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89568480CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6700026665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89568545BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIAVETTA MAGGIORATA PER BIODISC - 6700026664</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8956918A8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di energia elettrica e servizi associati nell'anno 2022 - ACQUE SERVIZI SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10808.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3864.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8956935895</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - ORD. 67.26619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8956953770</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>1 CONTR. APPLICATIVO NR. 39_12689 Inerente all'accordo quadro scaturito dall'appalto n. 21_2656 stipulato in data 12/05/2021 per prestazioni di fornitura di veicoli commerciali FIAT per conto di Acque Spa ed Acque Servizi Srl anni 2021 - 2023</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07030090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAR VILLAGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07030090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAR VILLAGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77334.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77334.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8957181398</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO MOTORE SIEMENS - ORD. 69.16679</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>895724693A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 4800089592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8957338527</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.26659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2829.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2829.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8957653918</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANNUTENZIONE POMPA ZENIT ZUGOC200B 15/4AW 269 - 6700026681</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1985</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1985</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI ATTACCO RAPIDO IDRAULICO - 6700026682</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NOVAROTORS - ORD. 67.26676</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1114.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1114.7</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700026684</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPERCHIO ACCIAIO INOX ODA N. 6700026685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958660819</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO DA KVA 160 - 6900016712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1085.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1085.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958724CE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>811.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>811.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958743C96</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUFATTI IN CEMENTO - ORD. 67.26691</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958756752</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE CATERRPILLAR - 6900016713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958775700</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA TRIFASE - ORD. 67.26692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.96</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8958784E6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700026686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89588347B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRE MATERIALE PLASTICO - ORD. 67.26693</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>364</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8959556B7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI omologati  ORD. 67.26698</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>895976799F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE - ORD. 67.26679</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4571</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4571</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8959883959</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700026701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1006.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1006.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8959907D26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI - ORD. 67.26710</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8960276DA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI  oda n. 4800089998</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8960305599</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI ODA N. 4800089999</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>739</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>739</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89603266ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura DPI ODA N. 4800090002</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89606366BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DPI - ORD. 67.26703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>149.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8960971B31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700026697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1236</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1236</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8960986793</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione ghisa PUR collettore - 6700026696</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4890</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8961032D87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RICERCA PERDITE - ORD. 67.26646</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNPGR62H20D208E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MALANO PIERGIORGIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MLNPGR62H20D208E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MALANO PIERGIORGIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4826</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4826</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8961073F5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTERIE - ORD. 67.26717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8961125A47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA INOX - ORD. 67.26718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89611731E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE - ORD. 69.16722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8961192194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA - ORD. 67.26719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1631.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1631.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8961233369</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.26721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1683</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1683</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8961250171</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.26722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1903.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1903.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8961744918</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TAPPI PER SEDIMENTATORE CURVO - 6700026708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8961761720</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - 6700026707</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8961949246</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROVALVOLA - ORD. 67.26730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>118</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8962120F5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900016709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1191.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1191.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8963460131</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8963514DBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAME IN OTTONE - ORD. 67.26731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>292</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>292</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8963717545</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER RETE IDRICA - ORD. 69.16732</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>886.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>886.42</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8963981F1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI IDRAULICI - ORD. 67.26734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>752.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>752.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8964409055</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - ORD. 69.16727</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>689.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>689.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89644409E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - ORD. 39.12860</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4518.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89651270D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^1 inverter Danfoss AQUA Drive FC202 da 22 Kw ODA N. 6700026740</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3265</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3265</importoSommeLiquidate>
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			<cig>896594972C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2142.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2142.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966013BFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GURARNIZIONI DN 150 - ORD. 67.26729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966032BA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di cartuccia filtro aria - 6700026749</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966055EA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA CASTRUZIONE - 6900016751</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>283.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966144817</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO - 6700026760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966336689</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.26756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>564</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>564</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8966350218</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULSANTI A PAVIMENTO PER FONTANELLI -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4360</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8966361B29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO PER FONTANELLI - ORD. 67.26758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8966370299</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.26759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8966379A04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E RIPARAZIONE APPARECCHI IND.LI - ORD. 67.26770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>773</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>773</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8966734EF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N.6900016728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>896774621C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900016736</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8968032E1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.26774</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1601.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1601.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89683493B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE - ORD. 67.26776</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89683715DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO FLANGIATO - ORD. 67.26677</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>327.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>327.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8968499F7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>351</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>351</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8968637163</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI GRUNDFOS - ORD. 67.26778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.47</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8969444B55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>6600030094 Fornitura di soffiante AERZEN a lobi mod. GM 60 S.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19525</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8970475E23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.16760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.04</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TORNITURA SU FLANGIA - ORD. 67.26784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700026788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4474.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4474.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8971802539</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TORNITURA FLANGIA - ORD. 67.26786</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8971860516</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VITI ANCORAGGIO - ORD. 67.26791</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>182.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>182.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8972444704</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBI E RACCORDI - ORD. 67.26793</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3787.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3787.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8972586C31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo nr. 3900012777 dell'AQ 2100002356 per prestazioni di fornitura di nr. 8 veicoli Daily tipo 35S14V</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109251</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109252</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8972787213</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8972853888</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PLE 44 MT C/OPERATORE - 6700026802</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89728928B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900016771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8972920FD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.26767</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3808</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3808</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89729443A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.68</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8972958F2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.26768</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1480.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1480.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8973019187</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.90670</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1329.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1329.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8973043554</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDO INOX - ORD. 67.26769</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89730879A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANOMETRI WIKA CASSA INOX - ORD. 67.26810</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8973176316</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.90672</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8973285D06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Tubazione ghisa PUR collettore - 6700026808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3912</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8974074822</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MALTA FIBRORINFORZATA - ORD. 67.26811</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4905</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4905</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8974252B05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA MULTISTADIO VERTICALE - ORD. 67.26813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2834.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2834.86</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8974370C65</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>albero a misura oda n. 6900016764</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89744541BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>bitume oda n. 6900016765</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8974508E46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ricambi dpi oda n. 6700026798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1743.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1743.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>897451326A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTACCHI - STAFFE - ORD. 67.26814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8974545CCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI DA COSTRUZIONE ODA N. 6900016767</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275.26</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89748253E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700026822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8974990C09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTA LAMINATA PER FONTANELLI - ORD. 67.26816</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3165</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89751006D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA STRUMENTI - ORD. 67.26817</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89753748ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI - ORD. 67.26818</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89754832E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUG - ORD. 67.26819</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1627</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1627</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8975568905</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.26840</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4074</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4074</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8976272DF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI - ORD. 39.12901</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2352.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89762782F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6700026826</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1319.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1319.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>897629729E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER - ORD. 67.26845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3265</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3265</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8976472308</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 67.26827</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8976503C9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTE MOTRICI ALTE PORTATE - ORD. 67.26828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>794</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>794</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8976515683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.26829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8977027D05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>188.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>188.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8977071158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26852</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395.06</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8977233706</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1662.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1662.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8977412ABC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROPONTE - ORD. 67.25856</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8977838A48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 39.12915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNO AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNO AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2217.02</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8977863EE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SOMMERSA - ORD. 67.26838</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>599.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>599.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8977880CF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6700026861</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>182.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>182.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8981157D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale idraulico oda n. 6700026875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3349.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89812054D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI E6XD35-4/7-V - ORD. 67.26879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1074.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1074.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8981213B6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa SALVATORE ROBUSCHI RCM 80-20A - ORD. 67.26876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1941.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1941.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8981255E13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI E4XED30-4/32-W - ORD. 67.26890</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>863.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>863.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8981406AB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI MONOFASE GQSM 50-8 - ORD. 67.26891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8981548FDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI E4XED40-4/12 - ORD. 67.26892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>599.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>599.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8981565DE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pompa CAPRARI E4XED30-4/32-W - ORD. 67.26893</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>790.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8982380E74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA IN ACCIAIO - ORD. 67.26888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>898300523C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER - ORD. 67.26889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>923.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>898314341D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTE IDRAULICA SOMMERSA - ORD. 67.26900</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>731.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>731.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>898318893E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>244.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>244.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8983523DB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE ED ASSEMBLAGGIO - 6700026923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1931.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1931.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8983525F56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6700026922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>977.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>977.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89835281D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE E ASSEMBLAGGIO - 6700026921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>745.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>978.39</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRELLE SIMIL TRAVERITO IN GRES PORCE - 6700026920</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di Valvola di ritegno DN 100 PN 40 - 6700026909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>689.85</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.26917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
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			<oggetto>RICAMBI NASTROPRESSA WR11 - ORD. 67.26932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>CARTUCCIA A MEMBRANA PE FONTANELLI - ORD. 67.26933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1783</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Servizio di Riparazione motore ABB 3 KW - 6700026908</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>155.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<cig>8984605A96</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di guarnizioni pezzi intermedi - 6700026907</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>50.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984611F88</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI HYCRON 27-905 TG 9 E TAGLIA 10 - 6700026906</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1784.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1784.16</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900016812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1129.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1129.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984654308</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SEMIGIUNTO D100 SFERICO MASCHIO E DI FASC STRING D 1115-130 A BL - 6700026905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>548.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>548.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984667DBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI - 6700026904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1059.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1059.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984674389</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARTE IDRAULICA SOMM. 682650 E ASSEMBLAGGIO - 6700026903</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1462.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1462.42</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984685C9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TONDO TRAFILATO A304/D 8 L=3000 - 6700026902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>35.71</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8984699829</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO VASCA ESTRAZIONE DI NAVARRE - 6700026901</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>898506455F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI NASTROPRESSA - ORD. 67.26928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3980</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8985093D4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI PORTATA - ORD. 67.26940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1942</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89851257B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE VARIE - ORD. 67.26941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1075</importoSommeLiquidate>
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			<cig>898516263E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ODA N. 6700026944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4986.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4986.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8985210DD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORAZIONE LASTRE INOX ODA 6700026945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8986363557</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLARI TIPO PESANTE - ORD. 67.26947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>221</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8986934C89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BITUME PER PERDITE - ORD. 39.12958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1748.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8986977009</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI PVC - ORD. 67.26951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8987005722</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.26953</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4680</importoSommeLiquidate>
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			<cig>898706262C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI RADAR COMPLETI - ORD. 67.26954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>567</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>567</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8987143903</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI RITEGNO - ORD. 67.26955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>299</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>299</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8987362DBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.26956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1364.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1364.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89874549A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CENTRALINA E ALIMENTATORE - ORD. 67.26957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1064.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1064.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>898748426C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE CUNEO - ORD. 67.26958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1582.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>889.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89875855C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo 39-12959 discendente AQ appalto 21-2501- servizio smaltimento terre e rocce da scavo- zona Pisa Pontedera</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>43931.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8987623520</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo 39-12963 discendente da accordo quadro appalto 21-2562 - pulizia reti fognarie -lotto D - Pontedera</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231737.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8988662E86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.26868</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>493.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>493.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89886948F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARANCHI A CATENA - ORD. 67.26969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8989623793</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.26980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89896627C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRE PER PIEDE POMPA - ORD. 67.26961</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>930</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>898977877C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.26994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1258.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1284</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8990234FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE RITEGNO - ORD. 67.26982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8990267B04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FOGLI GRIGLIATO - ORD. 67.26983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2808</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2808</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>899123275D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PONTEGGI - ORD. 67.27001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89912462EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE FLANGIATE - ORD. 67.26989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>874.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>874.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8991276BAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI IN PLASTICA - ORD. 69.16835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8991289667</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLONNE INOX - ORD. 69.16836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8991789305</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO - ORD. 67.27011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8991876ACE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI - ORD. 67.27012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1752.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1752.33</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8991932905</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI - ORD. 67.27015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1080.19</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8992012B09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA IDRAULCICA COMPLETA - ORD. 67.27016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2365.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2365.87</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89920602A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CALPEDA - ORD. 67.27017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89928373DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA PEDROLLO - ORD. 67.27019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>869.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>869.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89928720BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA IDRAULICA COMPLETA - ORD. 67.27020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>899293009B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA IDRAULICA COMPLETA - ORD. 67.27021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2395.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2395.31</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8992954468</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.27022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>899355003F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIANTE MAPRO 15/01 MAT. KC 775 - 6700027023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>543.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>543.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89936502C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di lamiera alluminio per copertura cavi elettrici - 6700027005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89940848E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUARZITE - ORD. 67.27031</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1661</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1661</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8994135300</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE - ORD. 67.27032</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1545.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1545.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8994340C29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PACCO BATTERIE - ORD. 67.27034</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>186.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>186.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8994823ABF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.27035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>486.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>486.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8995576825</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE MOTORIDUTTORE + PISTONI - ORD. 67.27008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNTIURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016853</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>13.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>13.68</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>699.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di affilatura punte assortite - 6700026975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>159.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE - ORD. 67.27041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>912.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI DEPOSITI E CENTRALI - ORD. 67.27042</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2635.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<cig>89960585E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MASCHERA SPEEDGLAS 9100V SW - 6700027053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>398</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>398</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8996064ADA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6700027052</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>824.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>824.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89960932CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Armadietto per lavaggio oculare e Flacone ricambio lavaggio oculare - 6700027054</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89961680B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE, PUNTA DA TAGLIO E SET PUNTE - 6700027055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>89961967C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAUILICI - 6900016869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>899636426E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT TESTA BOZZO ED ANELLO PER PROTEZIONE - 6700027043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>899638970E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900016846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>375.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>375.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8997452446</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARANCO A CATENA ART - 6700027060</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>352.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>352.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>89981189DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOFFIANTE - ORD. 67.27049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1696.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1696.46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8998226300</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRALE CHIESINA STIMA 1,2 T - 6700027048</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028400279</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEDI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028400279</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEDI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4240.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9000216D30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.27068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1088.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1088.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9001189026</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6700027075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4730.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4730.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9001226EAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SIGILLANTE LOCTITE 55 FILO - 6900016883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.47</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90012312CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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			<importoAggiudicazione>135.64</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI ESTINTORE - 6900016876</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>49</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>57.6</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900016881</oggetto>
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					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>694.19</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900016880</oggetto>
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					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>76.32</importoAggiudicazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900016879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>578.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CALPEDA NGM4/A 230V - ACQUISTO URGENTE - 6700027094</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>246.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 3900013045</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4788.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9002711822</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO - 3900013044</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4885.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9002715B6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 3900013043</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3657.46</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9002727557</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 3900013042</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4836.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90027307D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 3900013041</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4094.57</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9003478117</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RUOTA NYLON DA MM. 80 FISSA - 6900016892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9003522565</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - ORDINE CONTENITORE AI SOLI FINI CONTABILI - 3900013036</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2509.69</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90035669B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - ORDINE CONTENITORE AI SOLI FINI CONTABILI - 3900013037</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4836.72</importoSommeLiquidate>
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			<cig>900361307F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI UTENSILERIA - ORDINE CONTENITORE AI SOLI FINI CONTABILI - 3900013038</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1438.78</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9003655327</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI UTENSILERIA ORDINE CONTENITORE AI SOLI FINI CONTABILI -3900013039</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2596.71</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9004021130</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>App. 21_2837 - AS - Opere a corredo OG1 - Zone EM_VA_VE</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01824600470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO LE MURA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02576670604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02922760604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05833931214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.D. SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90049163C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39-13065 - primo contratto applicativo discendente da AQ appalto 21-2787 con il primo o,e, in graduatoria</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-12-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>89693.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9004987E57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARMADI IN LEGA ALLUMINIO - 6700027069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9005081BEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA TIPO 2AL CODICE 10128160 - 6700027106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>900918891F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA IDRAULICA COMPLETA - ORD. 67.27123</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1954.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1954.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9009580C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900016921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90096072E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPOSTAMENTO SPARTITRAFFICO IN CEMENTO E SISTEMAZIONE TUBO SOTTO IL PONTE IN LOCALITA' RIPAFRATTA - 6900016909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1405</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1405</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9009616A51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COEUR STEEL con tassello art.P36B - 6700027129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90096316B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Costruzione perni - 6700027122</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>900964309C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPE PEDROLLO VXm 15/50 230v CON GALLEGGIANTE - 6700027128</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>798</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>798</importoSommeLiquidate>
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			<cig>900964958E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700027127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>779</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>779</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9009661F72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE DI SICUREZZA E FLUSSIMETRO - 6700027126</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBIX S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBIX S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4165.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4165.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>900966311D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ricostruzione albero ruota sedimentatore LINEA - 6700027124</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90096652C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POMPA IDRAULICA COMPLETA - ORD. 67.27125</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>427.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>427.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>900967395B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRE POGGIA RUOTE STRUTTURA BIG BAG - 6700027121</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9009836FDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.27132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>276.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>276.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9009932F15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CAMION CON CESTELLO ODA N. 6900016897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9010033272</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900016898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>439.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>439.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90100944C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.92555</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2101</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9010170380</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGIA TUBO - 6700027147</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9010257B49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di motore ABB M2BAX225SMB4 45 KW - 6700027149</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3080</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9010315B26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo 39-13059 discendente da accordo quadro appalto 21-2745 - servizio di servizio di pulizia reti impianti di Acque spa dislocati su terreni agricoli scoscesi e di limitato accesso</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32430.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9011442D2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CARICO E RITIRO VASCHE C/O SPECIAL VIBRO - 6900016919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>277.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90124068B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUARNIZIONE IDRAULICA - ORD. 69.16927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90127650F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE RIDUTTORE E SOSTITUZIONE PEZZI - ORD. 67.27171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>482</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>482</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9013020365</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.16928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.52</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90131037E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.16929</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90132522D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA DI TUBAZIONI, RACCORDI E BULLONERIE ACCIAIO INOX AISI 304-316 STANDARD E ACCESSORI - 2100002847</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.I.T.I.S. SOC. COOP - GRUPPO ARCOB</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00914220330</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SINTERTEC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00981180763</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LI.BO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01259740684</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIDERGHISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02256140480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALCONTENITORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02523320246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321070728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROMET SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05391191003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GRIFONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318850630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMID SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06318990154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMAG-RHO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06520220721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUBI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07845790729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOSTEEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90136982E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE - ORD. 67.27159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>983.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>982.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9013733FC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU TERNA VENIERI VF9.33-4 PRESSO IL CANTIERE DI CERTALDO - FI ** SERVIZIO DA EFFETTUARE CON URGENZA ** - 6700027162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1656.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9013787C55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 190904 - 6700027163</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1156.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9013869004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di riparazione tassellatore makita dhr - 6700027164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>901393781F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GIORNALIERO SALDATRICE XL 20-1600 - 6700027165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9013981C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Acquisto pompe PROMINENT - 6700027166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3535.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3535.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9014012604</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RUOTA GHISA GIREVOLE PESANTE - 6700027167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90140358FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE - 6700027168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2597</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2597</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9014066295</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT DPI ASSORBIMENTO OLIO E CARBURANTI - ORD. 67.27180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1110</importoSommeLiquidate>
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			<cig>901412319F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Giornata aggiuntiva ricerca perdite con gas tracciante con fornitura ulteriore - 6700027169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNPGR62H20D208E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MALANO PIERGIORGIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MLNPGR62H20D208E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MALANO PIERGIORGIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2376</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2376</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9014601C11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA PERIODICA DPI ATTREZ. ANTICADUTA - ORD. 67.27183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9014760F46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PROMINENT COMPLETE - ORD. 67.27191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1545</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1545.01</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9014902478</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGO BAGNI CHIMICI CANTIERI - ORD. 69.16933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9016581E03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.16934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9016604102</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE GENERATORI - ORD. 67.27197</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9016618C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIVALI ALTI GOMMA VERDI DPI - ORD. 67.27199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9016637C3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MASCHERA CRISTALLI LIQUIDI DPI - ORD. 67.27220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9016892EA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE - ORD. 67.27225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1124.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1124.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90173085F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI ACCORDO QUADRO 39.11048 - CTR APPLICATIVO 48.92860</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>283</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90183333D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GIORNALIERO SALDATRICE COMPLETA DI SCANNER - 6700027211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>901925195F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER - ORD. 67.27215</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9019447B1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Valvola LUG DN 100 con attuatore elettrico - ORD. 67.27216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>624.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>624.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>901945628D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE OMEGA - ORD. 67.27217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9019509E46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700027228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1287.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1287.29</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9019680B64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PULSANTI PER FONTANELLO DI PIEVE A NIEVOLE - 6700027229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02290800750</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1460</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER FONTANELLO HQ BUGGIANO - 6700027231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER FONTANELLO HQ LAMPORECCHIO - 6700027232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
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				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER FONTANELLO HQ PONTE BUGGIANESE - 6700027218</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ELETTRICO 'FONTANELLO 4 EROGATORI' - 6700027219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA - 6700027240</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9020918906</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 3900013024 AQ 2100002795 FORNITURA ANCHE IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA CAPRARI</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>169321.49</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90209378B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO 39000013054 AQ 2100002669 - fornitura anche in pronto intervento di elettropompe Xylem Marca Flygt</oggetto>
			<sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>199695.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9021924734</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 67.27242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1806.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1806.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90221501B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI PER FONTANELLI - ORD. 67.27243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3410</importoSommeLiquidate>
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			<cig>902230519F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTE PER RETE IDRICA - ORD. 67.27250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3307.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3307.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9022376C33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FLUSSIMETRI - ORD. 67.27251</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2635</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2635</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9023417744</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.27207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2773.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2773.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9025091CB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE CON ATTACCHI CLAMP PER FONTANELLI HQ - 6700027261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4870</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>902520284B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE DI RITEGNO PALLA FLANGIATA GG40 DN100 PN 10 - 6700027262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9025283B22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6700027263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3337.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3337.26</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9025505258</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700027265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>926</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>926</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9028362802</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CURVA 45' MAT. IDRAULICO - ORD. 67.27299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90295360D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI CHIUDIPORTA AEREO MULTIFORZA - 6700027312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9030047684</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900016964</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>940.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>940.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90301088DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE VECCHIANO E ALTOPASCIO - 6700027303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>596</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>596</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9030254158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - 6700027306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUGOC200B 15/4AW - 6700027320</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3604</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9030719113</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 510147 TUBO ALIMENTAZIONE CENTR FP510 - 6700027323</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9031502738</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VEGAPLUS C 21 CON STAFFA DI MONTAGGIO CON SUPPORTO DEL SENSORE REGOLABILE - 6700027331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08571460156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1499</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1499</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9031520613</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORE MSA - 6700027279</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>442.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90315341A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di riparazione MIXER SCM mod. MX-GR550.40 - 6700027278</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90316365CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di Riparazione MIXER SCM mod. MX-GR550.40 - 6700027277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2563.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2563.86</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9031665DB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di riparazione betoniera SYRIO 250: sostituzione motore, cuscinetto tazza e revisione-6700027276</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>903230805C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITORE BORSONI ART. MARACANA' BIG - 6700027335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>555</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9032508566</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA ODA N. 6700027338</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1030</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90344220E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CINGHIE PER VAR - 6700027339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9034506633</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO: V.GHIGL L20 DN 250 FLANG PN 10 - 6700027360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>681.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>681.61</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9034580345</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900016987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9034634FD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI - 6900016988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>967.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>967.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9034862BF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PANNELLO GIALLO DA ARMATURA 0.50X3.00 - 6700027361</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90349260CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di pompa CAPRARI E4XED30-4/21-W - 6700027353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>698.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>698.14</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>90349715EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900016992</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MEMBRANE - 6700027354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di Chiusini modulari pozzetti 'Bypass' e 'Ripartitore' Cantiere Fontina - S.Jacopo - 6700027355</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3793.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CINGHE - 6900016993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>79.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Riparazione mixer ABS RW 2022 - 6700027356</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>790.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700027357</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05841190969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AERZEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2589.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2589.72</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900016994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>88.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>88.94</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI Lampada U.V. SYSTEM SH-1000-220 VOLT - 6700027371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2015</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2015</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90355969B1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA PEDROLLO - 6700027372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>263.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>263.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9035900491</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900017005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>130.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>130.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9038821F0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA PROTEZIONE IN PLEXIGLAS DEL TRAPANO A COLONNA DELL'OFFICINA - 6900017014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9038879EE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE GODWIN MOD. CD225 - 6700027390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9038919FE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI Noleggio cabina MT Prefabbricata - 6700027348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9039334664</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Realizzazione di quadro elettrico b.t. per pompe spinta Ponte agli Olmi centrale Profeti Castelfiorentino - 6700027392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9039387222</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SALDATRICE MAX DP201C - 6700027393</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9039441EAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTI IN CEMENTO E CHIUSINO IN GHISA - 6900017015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9040756BDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ELETTRONICO - 6900016999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90407842F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Motoriduttore Motovario NMRV - 6700027410</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1525.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1525.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9040823328</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/10MM - 3900013210</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4875</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2613.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9041049DA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EA25469 pompaggio Turbone Montelupo. Fornitura di quadro di automazione provvisorio in b.t-6700027419</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>904216027C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDO 3/4 MASCHIO CON BOCCOLA PER MEZZO DH618KN - 6900017026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9043505868</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE RULLO NASTROPRESSA -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90440000E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PER SETTORE ELE+ OVEST - 4800094063</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90440401E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Aeratore SC 10 da 1,5 kw - 6700027442</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2943</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2943</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90440580C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE RADIAL JET - SCM - 6700027443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1299.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1299.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>904419302C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ELETTRONICO - 6900017040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>663.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>663.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9045083E9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO TERRE - 39.13225</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>537.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9045301285</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA RADIAL JET - ORD. 69.17035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>904533703B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CISTERNINA FERRAMENTA - ORD. 69.17042</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028400279</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEDI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028400279</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEDI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9045393E6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI E OPERATORE - ORD. 69.17043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90461585BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA C/O PONTE A EGOLA - 6900017050</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00816900500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULIANO FALASCHI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00816900500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULIANO FALASCHI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9046168DFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Verifica visiva autorespiratore - 6700027458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>904617863D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO 'FONTANELLO 4 EROGATORI' - 6700027457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9046195445</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA CALPEDA - 6700027456</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>565</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>904805425E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA - ORD. 67.27446</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>326</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>326</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9048969572</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PRESSOSTATO - 6700027447</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9050474F66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERE FFP2 PER IL MESE DI GENNAIO - 4800094231</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>546</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>546</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90506218B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DA COSTRUZIONE - ORD. 69.17036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>90508559D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.27471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770.84</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU CON OPERATORE - ORD. 67.27472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9051633BD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.17074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00344980503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPROGETTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00344980503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPROGETTI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>60.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>905166998D</cig>
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				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMBRACATURE DPI - ORD. 67.27475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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			<cig>9051829D95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
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			<oggetto>CAVO ELETTRICO TRIFASE - ORD. 69.17075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>785</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>785</importoSommeLiquidate>
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			<cig>90523825F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO UTENSILERIA FERRAMENTA - ORD. 69.17080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>110.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>905325023E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6700017069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9053257803</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900017068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>249.26</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>9053261B4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi Srl</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900017067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>
