<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
	<metadata>
		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif 2019</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2020-01-29</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Acque Servizi SRL</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
		<urlFile>http://www.acque.net/avcp/anac_as2019.xml</urlFile>
		<licenza>IODL</licenza>
	</metadata>
	<data>
		<lotto>
			<cig>7754985013</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiali edili - 6700012302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4865.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4865.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77551865F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta - 6900009642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7755248919</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLO STRADALE X LAVORI - 6900009643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7755330CC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA IN FERRO - 6700012295</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77553827AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VENTOLA ABM - 6700012297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1568</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757244840</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di sale (25 kg) - 6900009661</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757284942</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di pozzetti - 6700012277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>337.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>337.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757471395</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA DOSATRICE COD. ARTICOLO CDVc240 g/h - 6900009663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>528.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>528.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77579384F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALINA BELLO ZON CDVc E SENSORE DI FLUSSO - 6900009647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1508.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1508.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757953158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 PEZZI PIANI PER BANCHI OFFICINA SP. 3 INOX - 6700012311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>188</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>188</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757966C0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Quadro Elettrico comando Pompe di Spinta - Cascine di Buti per Badia - 6700012312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77579731D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700012313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1196.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1196.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7757977525</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI - 6700012315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7758175889</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento materiali misti - 6900009649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1751.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1751.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7758706EB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE JIANGNAM ABB - ORD. 67.12308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1167.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1167.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7758763DC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.12327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>775944723B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SOFFIANTE EMMECOM 'SC601MF4.OT' - 6700012317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>493</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>493</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>775948733D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORE FICEM LA200 B3 - 6700012318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1417.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1417.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77596097E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER TUTTO IL TERRITORIO DI ACQUE SERVIZI SRL - 3900005784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4887.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1990.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7759907DD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INDUMENTI DI SICUREZZA - ORD. 67.12340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7759947ED4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIAPRAZIONE POMPA ZENIT ZUG V100B 4/4AD 190 matr. 0015404756 - 6700012333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1281</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77601706DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI - ORD. 67.12336</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4895</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4895</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7760312C0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPE DI SPINTA - 6700012338</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4536</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4536</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776115106B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE DIRIGENTI 67/12365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761187E1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO EL.POMPA CAPRARI E6XPD52-6/5 K - 6900009703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04869390486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKNOPOMPE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04869390486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKNOPOMPE SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77612111EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO RIPARAZIONE ESEGUITO ALLA MINIPALA GOMMATA EUROMACH ESK 150.4 MATR. 15B193 - 6900009704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>214.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>214.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761341D32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E DEMOLIZIONE MACCHINARIO GIACENTE PRESSO L'INSEDIAMENTO DI PIEVE A NIEVOLE (PT) - 6700012355</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761596FA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di gruppi porta gomma Ø200 con flangia PN16 DN200 e colletto serraggio in 4 sezioni Il tutto in AISI 304 - 6700012367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77616403F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di albero inox per agitatore completo di cuscinetto a doppia pista di sfere - 6700012369</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>483</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>483</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77619091F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - ORD. 67.12359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>422</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>412</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776194714C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE E MOTORE - ORD. 67.12318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761951498</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio a caldo 67-12371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2688</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2688</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776195363E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>N^1 Gruppo Elettrogeno da KVA 20 KW 16 VIA FERMI compreso trasporto - 6700012370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77619660FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>N^1 Gruppo Elettrogeno da KVA 20 KW 16 VIA FERMI compreso trasporto - 6700012372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77620294F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBO E RACCORDI - ORD. 67.12381</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762310CD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER NASTROPRESSA 2000 WR11 - 6700012347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77623340A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STAFFE PER TUBAZIONE SP. 10 INOX - 6700012348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776234059B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA: LAMIERA E BATTIPIEDE - 6700012349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762408DB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura quadro automazione - 6700012390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762446D12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA VARIA PER FONTANELLO - 6700012391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4634.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4559.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762485D41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto fascette cavo e cacciaviti per Magazzino Ponte a Egola - 6700012392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>371.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>371.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762489092</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE ESTINTORI E SMALTIMENTO 67-12384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>291</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>291</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762503C1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER FONTANELLI - 3900005796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>781.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>781.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763422281</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura quadro automazione pompaggio Petrarca Lamporecchio. - 67000122375</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4366.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4366.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763429846</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTUCCIA MMP 922 EGE E PORTAFILTRO INOX 316L - 6700012376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77634487F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700012378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>968.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>968.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77634601DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sensore di livello LTU60 1 10/20mt di cavo per sollevamento pratella nuovo Montelupo. - 6700012379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>639</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>639</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763470A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700012400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4320.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4320.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763482404</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRANSENNA MODULARE ZINCATA 110X250 - 6700012401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPTMRA56T21B390C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI DI MAURO LUPETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPTMRA56T21B390C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI DI MAURO LUPETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763486750</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.9723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763494DE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - 6700012403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>719.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>719.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77635067D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER FONTANELLI: PECCIOLI E CAPANNOLI - 3900005814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3412.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3397.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763516014</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SILICONE X VASCA - ORD. 69.9724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776353930E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUITENZIONE ESTINTORI - ORD. 67.12395</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763941EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUBROREFRIGERANTE E SOSTITUZIONE OLIO DI RAFFREDDAMENTO - 6700012402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763950638</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORI E ALBERO DI TRASMISSIONE - ORD. 67.12406</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>333.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77641077C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SALD. STEL MAX 161 CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI CONTROLLO E VENTOLA - 6700012396</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7764120283</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIAPRAZIONE POMPA TURO T61-150 H-LB2A IT114161 7,5 KW - 6700012397</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1873.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1873.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7764203700</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di pompa Calpeda MXHM20 4E - 6700012398</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77642150E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di riduttore NMRV-P 090 1:80 + motore Marelli KW 0,75 - 6700012399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776423623D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA INOX SOCLA 149B6758 - 6700012410</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1008.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1008.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7764240589</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Pressure Vessel 4'x40 - 6700012411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4103</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4103</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7764249CF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - 6700012412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1072.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1072.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7764751B38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001261 per LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI ZONE EMPOLESE, VALDELSA E VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01743950519</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUSCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125543.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76167.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77652127A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO C.P. DN 80 E DN 150 PN 16 - 6700012389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>428.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>428.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7765227409</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SALDATRICE PT 315 M. 1206 5136 - 6700012430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>338.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776526750B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCIVOLO IN AISI 304 SP. 3 - 6700012432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7765271857</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SHIUNBOX PER DEPURATORE DI BIENTINA -6700012433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7765682B81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.12436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77656988B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORI - ORD. 67.12437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776604898A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7766093EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900009761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7766826B90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700012450</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7767651462</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7767704020</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900009777</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768005882</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768010CA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009780</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>161.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768086B59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SALDATRICE - ORD. 67.12465</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768154379</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SALDATRICE - ORD. 67.12470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1185.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1185.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776816193E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PEDROLLO - ORD. 67.12472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>371.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>371.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768167E30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUG - ORD. 67.12473</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1642</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1642</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776830828F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGE, VALVOLE A SFERA ED ELETTRODI - 6700012444</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2425.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2425.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768610BC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Oneri conferimento Terre e Rocce di scavo - 3900005843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4879.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77688165C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BIGIUNTO, FLANGE E GUARNIZIONE PIANA - 6700012445</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1703.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1703.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768830154</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAME PER SEGACCIO - 6700012446</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768845DB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO NOLO PLE 30 MT. C/OPERATORE, PLE 44 MT. C/OPERATORE E AUTOCARRO 370 PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PIASTRE - 6700012448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2052</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2052</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776887781B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE 300L3P80 COMPLETO DI GIUNTO IN GHISA E PIASTRA PER MODIFICA MONTAGGIO - 6700012449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1246</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7768949387</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE - 6700012471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2594.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7769352019</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURAN DI NR. 2 PORTE IN ACCIAIO INOX MISURE MT.0.90 X 2.10 CON SOPRALUCE IN RETE PER CIRCOLAZIONE ARIA-6700012475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7769677C48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione caldaia molino d'Egola San Miniato 69-9794</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00816900500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULIANO FALASCHI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00816900500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULIANO FALASCHI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7770164E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio monoblocco coibentato 67-12490</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77703610C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900009812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7770387633</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7770457FF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA LOWARA - ORD. 67.12479</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>899.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>899.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777045919F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900009814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7771742462</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009821</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772179CFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DUPLICATORE/CONVERTITORE DI SEGNALE - ORD. 67.12513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77721851F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900009797</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772219E01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANODOPERA E TRASPORTO - ORD. 67.12514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>346.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>346.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777272820F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBI, RACCORDI ED APPARECCHIATURE - 6700012504</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1475.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1475.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773126A7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700012506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773334624</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOFFIANTE AERZEN - ORD. 67.12518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4690</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4690</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77733535D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTA - ORD. 67.12519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>668</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>668</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773753FE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA ALLUMINIO COLORE AVORIO 1013 CM.. 4X4 PIEGATA A U CON BORDATURA DI CM. 1 PER ML. 30 - 6700012525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77737930ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA E CERTIFICAZIONE SU VOSTRE SALDATRICI - 6700012526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773829E9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Filtro FP3 SAN 1x20' - 6700012527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1047</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1047</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773849F1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER SOSTITUZIONE BOLLITORE - 6700012528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>201.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>201.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773853270</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta di offerta a seguito di manifestazione di interesse (1000000100) per servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non comprensivo della fornitura dei contenitori prodotti presso i laboratori di Acque spa - 6600016396</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21380.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77738743C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MOTORE ELETTRICO ABB 30 KW 2 POLI SERVOVENTILATO B3 V400/690 I3-6700012529</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2051</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2051</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773889026</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PORTA E CANCELLO A 2 ANTE PER 'LE MAGGIOLA' GELLO (PI) - 6700012550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773929128</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO - 6700012551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>958.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>958.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774140F43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI - ORD. 67.12544</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3726.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3726.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777419195B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.12545</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774420656</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Materiale idraulico - 6700012560</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774451FE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTO TELECOM E PROLUNGA 120X60 - 6700012561</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>464.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774852AD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - VITI - ORD. 69.9857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775146D71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EC2587 - 6700012572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775176635</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRE PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700012573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>648.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>648.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775405330</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA COMPRESSORE ASSE NUDO - 6700012549</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77754296FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700012580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77757396CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANCELLO SCORREVOLE - ORD. 67.12564</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77757743B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTER PROTEZIONE MOTORE - ORD. 67.12565</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775805D44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT FLANGE - ORD. 67.12566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775815587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 39-5984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4846.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7775839954</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI - ORD. 67.12567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776091949</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARANCO A MANO - ORD. 67.12575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776109824</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RAVVIVA MOLE E MOLE - ORD. 67.12576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776124486</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NASTRI SALDATI - ORD. 67.12577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>735</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776330E82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n.6900009878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776487016</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009868</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>226.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776621EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001254 per LAVORI DI REALIZZAZIONE LOTTO EDILE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO ATTO A CONTENERE LA NUOVA CENTRALE IDRICA C1 NEL COMUNE DI BIENTINA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01824570434</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>AF FORESI ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00571410455</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILTECNICA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01261100166</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Impresa Edile Poloni Srl</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03989990167</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MG SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01835070226</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOALPI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00273920207</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01401230469</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Tirrena Scavi S.p.a.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01697750766</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ISAP S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00862700762</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DE STEFANO SALVATORE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00228000675</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01633340672</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILCASA APPALTI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03533141200</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Fenix Consorzio Stabile Scarl</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>04927790487</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>04362570485</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CAV. POZZOLINI LORENZO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01248360222</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01324560596</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MANINI PREFABBRICATI SPA</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>07981071009</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GRAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01983160563</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOTEVERE S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00612200402</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PREFABBRICATI PARA S.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01722080502</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Colombani Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00509700548</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PREFAB S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00620670141</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>T.M.G. SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00631810140</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CREZZA S.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05041951210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01483060628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01439050855</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cosiam S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01802050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO COOP CIRO MENOTTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00205160427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORELLI DOTTORI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01833500364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00228000675</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01633340672</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILCASA APPALTI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1072181.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1037629.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776772B43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Cancelli a due Ante - 6700012588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4090</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4090</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77768034DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SOFT ALISTART SCHNEIDER MOD. ATS48C11Q SOLL. COSTA - 6700012589</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1155</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1155</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776874F6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MAGIC RUB. PARETE ANTIBLOC. TEMP - 6700012606</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>179.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>179.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776879392</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA E COMPLESSIVO DI MANOVRA TELESCOPICO - 6700012607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4715.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4715.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777689726D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700012608</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2331.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2332.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77769004E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale: SARACINESCA A CUNEO GOMMATO E ACCESSORIO DI MANOVRA - 6700012609</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777314A89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 2 CISTERNETTE DI DRYFLOC EC290X4 - 6700012596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777433CBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Quadri valvole motorizzate clayton - 6700012598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01583950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALANDRI LEO S.R.L. IMPIANTI ELETTR</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01583950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALANDRI LEO S.R.L. IMPIANTI ELETTR</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4679.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4679.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777751506B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI E CENTRALINA - ORD. 67.12620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777752155D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sensore a ultrasuoni-6700012621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777539438</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura quadro elettrico sollevamento via Pietrasantina - 6700012622</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777547AD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI IMP. ELETTRICI - ORD. 67.12623</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2383.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2383.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777757411B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^5 trasduttori di pressione 0-10 bar - 6700012625</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777583886</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.12627</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4925</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4925</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777609DF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORI MARELLI - ORD. 67.12629</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>478.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>478.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777641863</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009908</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777647D55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PROMINENT - ORD. 67.12630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3476.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3476.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77776618E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione estintori oda n. 6900009909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777670054</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO A - PISA - Servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960160600</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GSM IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGLIO SERVIZI AMBIENTALI E BONIFIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02388450641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGIA ALIPERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777675473</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO B -VALDINIEVOLE - Servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGLIO SERVIZI AMBIENTALI E BONIFIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960160600</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GSM IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02388450641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGIA ALIPERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777687E57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO C - LUCCHESIA - Servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGLIO SERVIZI AMBIENTALI E BONIFIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02388450641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGIA ALIPERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960160600</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GSM IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77776900D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura urgente di chiusini con scritta TIM apertura a spicchi luce 60x120 - 6700012631</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>694</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>694</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77776954F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO D - PONTEDERA - Servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02388450641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOLOGIA ALIPERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGLIO SERVIZI AMBIENTALI E BONIFIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960160600</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GSM IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77778515B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE: TASSELLATORE, SMERIGLIATRICE E AVVITATORE - 6700012632</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>930</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77791272AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6900009894</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1676.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1676.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77795049C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE MOTORE - ORD. 67.12647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>889</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>889</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77795152DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RASANTE BIANCO - ORD. 67.12648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77811285F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lubrificanti oda n. 6900009932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>352.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>352.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778115081B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione estintori oda n. 6900009933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77813404E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIRANTE VTR - ORD. 67.12649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781608211</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CABINA ANG. - ORD. 67.12639</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781814C0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI DA COSTRUZIONE - 6700012662</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781860206</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700012663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>867.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>867.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77819024AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura filtro statico con paratia removibile - 6700012664</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781929AF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto saracinesche DN 80 PN 16 corpo ovale - 6700012665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>631</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>631</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778215771C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.12654</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782207061</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE INVERTER - ORD. 67.12655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2543</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2543</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77822389F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA - ORD. 67.12656</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3295</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3295</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782244EE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione idropulitrice oda n. 6900009925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>254.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>254.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782303F95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONTAGGIO E NOLEGGIO 67-12667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782326294</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.12657</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782386417</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA DRENO - ORD. 67.12658</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782607A75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>gruppo elettrogeno oda n. 6900009915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782631E42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione estintori oda n.6900009917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782661706</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI ODA N. 6900009918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>382.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>382.51</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782681787</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI - 6900009919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>217.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77827028DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6900009940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782710F73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA TURBO FLO' MSA - ORD. 67.12659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782734345</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900009941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>343.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>343.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7783620E68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>guanti e tute - DPI ordine n. 6700012700</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1487.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1487.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7783701144</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009926</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7783917383</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009953</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>339.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>339.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7783929D67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900009954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784126FF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900009927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778415798F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione gruppo elettrogeno oda n. 6900009928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784355CF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.12698</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784568CB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di flangia doppia DN300 - DN 200 Cantiere Pozzo Navetta3 Pontedera - 6700012729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778457200A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto bombole ARGON grandi - 6700012728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784663B1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE COMPLETO DI FLANGIA - ORD. 67.12712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784695589</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POMPA PEDROLLO - 6700012720</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1206</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1206</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784800C2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700012713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3412.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3393.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784844080</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICICLO MATERIALI VOLTERRANA 69-9945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785265BE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA CALPEDA - ORD. 67.12731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>635.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>635.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77853122B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER GRUNDFOS - ORD. 67.12701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4607.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4607.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785458B2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA A CUNEO GOMMATO - 6700012742</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>510.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>510.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785474862</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PANNELLO DI RECINZIONE E BIFOOT - 6700012743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>814</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>814</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778548624B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE A SFERA AERRE INOX - 6700012744</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2025</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2025</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77855127BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Testa Pozzo Inox304 DN100 Cantiere Pozzo Belvedere3 San Giuiano T. - 6700012745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3060</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77869244F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009948</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787028AC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ARGAL - ORD. 67.12755</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1719.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1719.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787047A76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.12756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>203.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77870561E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO WC CANTIERI 39-6038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4104</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4061.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77872501FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IXER ZENIT ZMD - ORD. 67.12761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787688B6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900009947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1180.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77877037D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AVVITATORE PNEUMAT. REV. 3/4 DOPPIO M.DA - 6700012738</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1270.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1270.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77877216AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PASTA DI RAME ED ELETTRODI BOHLER EAS2A - 6700012739</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>646.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>646.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77877438D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Membrana Ultrafiltrazione a Spirale Avvolta - 6700012760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4815</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4815</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787813298</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700012765</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787833319</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura quadro automazione, cablato 6700012766</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787848F76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento pompe oda n. 6900009977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787901B34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 210001281 per LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE VALDELSA VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169770231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTEC - ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03540231002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02618730796</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTEC S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01305700419</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00666150586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.T.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNTGNN76A05F915C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GENTILE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>107997.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>108671.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7787902C07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE AERZEN - ORD. 67.12767</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2790</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788387C43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONATORE REFRIGERATO - ORD. 67.12775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3684.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3684.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788543CFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>scaffalature oda n.6700012777</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77885892F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU - ORD. 69.9990</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4722</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4722</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77886250AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A SFERA - ORD. 67.12788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>128.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>128.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788913E54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER FONTANELLI - ORD. 67.12778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789089F91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DRYFLOC® EC TL 287 PRESSO DEPURATORE DI PISA SUD CON RITIRO DI N^ 2 CISTERNETTE - 6700012784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789424408</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE SERVOVENTILATO - ORD. 67.12792</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>301</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>301</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778958373D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001282 per LAVORI DI TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CON PRESSOTRIVELLA PER ATTRAVERSAMENTO DELLA SRT 439 IN LOCALITA' PONTE ALLA NAVETTA NEL COMUNE DI PONTEDERA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01605010568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILVIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01794240695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01076940889</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EKSO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00939400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07969070635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00939400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30375.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25318.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789673184</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - 6700012793</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>455</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778983358C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 39.6062</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4899.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789930598</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009998</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789950619</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n.6900009999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779018258D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER ZENIT - ORD. 67.12795</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7790272FCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI DI SMONTAGGIO - ORD. 67.12796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2235.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2235.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7790305B0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA POZZO - ORD. 67.12802</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7790316422</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INOX - 6700012706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>329.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>329.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7790325B8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di saracinesche e valvole - 6700012707</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1329</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1329</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77903342FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT ZUG - ORD. 67.12804</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2213</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2213</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7790343A68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di mixer denitro MX-GIR 550.40 attacco palo di mm 100 - 6700012708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3638.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3638.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779171569F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale elettrico - 6900010007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7791741C12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI IMBRACATURE, CORDINI E MOSCHETTONI - 6700012811</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3073</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77917779C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700012822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1083.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1083.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7791819C70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE - ORD. 67.12809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>595.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>595.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7791963348</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001272 per LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA PER IMPIANTO DI ACQUEDOTTTO E DEPURAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169770231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTEC - ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161250.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21334.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77923502A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Promag L 400, 5L4C25, DN25 1' e Promag L 400, 5L4C32, DN32 - 6700012814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3502.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3502.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77925095DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001274 per LAVORI DI ESTENSIONE COLLETTORI IDRICI E ALTRE OPERE PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE POZZI AD USO IDROPOTABILE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>08620960966</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CASSANESE APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Moviter S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03244880542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08346891214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIA SOC. ITALIANA DELL'ACQUA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>08620960966</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CASSANESE APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117555.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77800.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7792787B42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESCAVATORE ODA N. 6700012836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>707.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>707.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7792974595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DPI ODA 6700012838</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>414.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793081DDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO: VALVOLE, VONTANTINI E GIUNTI - 6700012842</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1054.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1054.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793155AF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA FLUSSAGGIO MECCANICA 4901 - 16700012846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1408.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1408.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77931739CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTROLLO/REVISIONE per Valvola Tampone DN350 - 6700012847</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793220098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DPI 6700012826</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793276ECA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7794284E9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AVVITATORE MAKITA DHP458 M.599126Y - 6700012816</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7794845D92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100001096 per prestazioni di fornitura di tubazioni, raccordi e bullonerie in acciaio inox</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199518.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779500519F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO - ORD. 67.12851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795086476</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICATORI CON GRASSO - ORD. 67.12855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3364.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77951243D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE - ORD. 67.12856</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77952950F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIEDINI POMPA - ORD. 67.12858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>825</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>825</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795306A01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>II CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100000611 per prestazioni di fornitura tubazione ghisa sferoidale per acquedotto EN 545:2010</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>239824.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795464C63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI E RACCORDI - ORD. 69.10017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00382730489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO EMPOLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00382730489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO EMPOLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779567280A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700012860</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779575193B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA - ORD. 67.12859</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795769816</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di saracinesche, aste di manovra e kit express - 6700012861</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3143.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3143.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795778F81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA C/PRESS - ORD. 67.12870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>931.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>931.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7795814D37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRONCHETTO PER GENERATORE - ORD. 67.12871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>431.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>431.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77964466C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A SFERA - ORD. 69.10038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796735542</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIANTE MAPRO CL 15/01 KC775 - 6700012874</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796736615</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RVT 81 MATR. 83219 - 6700012875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77967376E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - 6900010018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>164.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779673988E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiali da costruzione - 6900010019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796742B07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Disco p tronc. DC-D 350/3.2/25.4 A1 - 6700012876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796751277</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>R.AS. RISCHI ASSICURATIVI RCA A.S. 39-6078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08166591217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.AS. RISCHI ASSICURATIVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08166591217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.AS. RISCHI ASSICURATIVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57481.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57481.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797066668</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PANNELLO DI CONTROLLO KTP600 BASIC COLOR PROGRAMMATO COMPRESO TRASPORTO - 6700012892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1522</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1522</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797093CAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASSELLATORE E AVVITATORE MAKITA - ORD. 67.12893</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779717505D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA RECIPIENTI ED ALTRE ATTREZZATURE PER IL CARICAMENTO,CONTENIMENTO E TRASFERIMENTO PRODOTTI CHIMICI PER LA PRODUZIONE DI CLORO C/O CENTRALE C1 BIENTINA - 2100001291</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02173580222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARCANTE SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66848.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66848.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797306C74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAME PER SEGA A NASTRO - ORD. 67.12900</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>108.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>108.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797353340</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE - ORD. 67.12902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77974134C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MORSE IN ACCIAIO - ORD. 67.12903</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797441BDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO MOTORE ABB - ORD. 69.10025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77974470D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTELLI STRADALE E RELATIVI ACCESSORI - 6700012905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>837</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>837</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797486102</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di anello Raccordo Inox AISI304 345-330 Pozzo Navetta 3 Pontedera - 6700012906</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77975684AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di bombole acetilene e ossigeno - 6700012907</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797649783</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto staffa - 6700012908</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77979732E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA TECME - ORD. 67.12909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797992292</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA TECME - ORD. 67.12887</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798002AD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA TECME - ORD. 67.12888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77982886D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ESTRATTORE CENTRIFUGA FP410/BABY1 66-16423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10029.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10029.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798298F13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI 69-10049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798307683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA VUOTO MANUALE PER CENTRALE SAN PIERINO 67-12921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779832013F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI 69-10050</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798337F42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI 67-12922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1852.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1852.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77983466B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO TESTA POZZO - ORD. 67.12930</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4146</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798377049</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORI - ORD. 67.12931</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>655.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>655.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77984940D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI INDUSTRIALI VARI - ORD. 69.10051</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77985059E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.12923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798571061</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione smerigliatrice 69-10063</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798736888</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>torre faro con gruppo elettr. 69-10065</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>317.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>317.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798777A5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA 69-10067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>142.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798955D40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CENTRALINA COMPLETA - ORD. 67.12917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>696</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77989877AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE CAVO/BOBINE - ORD. 67.12918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798999193</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRAVI A TAGLI 69-10081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>415.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>415.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799259820</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100001121 per prestazioni di fornitura di automezzi marca Fiat - 3900006161</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100028.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100028.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779929235D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>barriere stradali - 6700012919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BNSMRA54E18D730L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENASSI MAURO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BNSMRA54E18D730L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENASSI MAURO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1694</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1694</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799411590</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI AXILOCK S TIPO II EPDM 168.3 PN 16 - 6700012932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799500EFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI e KIT DI REINTEGRO - 6700012934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799589873</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E DA FERRAMENTA VARIO - 6700012935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2489.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2489.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799656FBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE - ORD. 67.12941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>646</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>646</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799682533</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TANICHE ACIDO PARACETICO AL 15% - 6700012936</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799697195</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BITUME PER LAVORI STRADALI 39-6154</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1872.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779970040E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPA - ORD. 67.12943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799711D1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETXSCH - ORD. 67.12944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2465.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2465.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799722635</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.12945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>503.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>503.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799730CCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA NOVA ROTORS - ORD. 67.12946</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4446</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4446</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780005482E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRI ELETTRICI SERVIZIO E AUTOMAZIONE - ORD. 67.12951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3802</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3802</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7800097BA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI SICUREZZA E SOSTEGNI - ORD. 67.12947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1015</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1015</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78010351BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICHE CARRELLI - 6700012927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7802907A8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA - ORD. 67.12964</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4990</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78029351AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI AVVISO LAVORI IN CORSO - ORD. 67.12966</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7802950E07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FELM - ORD. 67.12967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1931.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1931.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7803064C1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700012971</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>499.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>499.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7803081A23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE E RACCORDI - 6700012972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804016DB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6700012969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804260715</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010093</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>718.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>718.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804293252</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010094</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804352302</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SAER COMPLETA - ORD. 67.12993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2045</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2045</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804403D15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE - ORD. 67.12994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2795</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2795</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780456639B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento pompe oda n. 6900010095</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78045885C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700012981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78046221D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700012982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1292.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804638F02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione pompe oda n. 6700012983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2169.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2169.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804654C37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione saldatrice oda n. 6700012984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00161710280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804678009</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6700012985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804804801</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI IN GRIGLIATO - ORD. 67.12986</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4204.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4204.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78048237AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE STM CBP 85 - ORD. 67.12979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>867</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>867</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804846AA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADI IN ALLUMINIO - ORD. 67.13000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780559331D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA POZZO INOX DN80 - ORD. 67.13001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7805747233</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADATTATORI PER PRESA - ORD. 67.12988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780611952E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.13015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7806167CC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO PER FONTANELLI - ORD. 67.13016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7807158E94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PFL/AST 140 kvar-400V-50Hz - 6700013030</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04247100151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORTEA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04247100151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORTEA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4992.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4992.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78073859E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>vigilanza - 67_13009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7807444A99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900010058</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78074829F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA LOWARA - ORD. 67.13040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7809175F0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRAPANO 1020 W - 6700013027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7809233EEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 5 FLANGE SPECIALI DIN 327 PER RETEGAGNO - 6700013028</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>595</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7809292F9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI: GIUNTO, SARACINESCHA, BULLONI, DATI, FASCIA PARAFFINOSA - 6700013029</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>463.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>463.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7809831C69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA ZENITH - ORD. 67.13044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4997</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4997</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7809854F63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE TRIF. - ORD. 69.10104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78099720C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA - ORD. 67.13050</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1889.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1889.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7810026D54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.10113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1591.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1591.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7810468A15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1299</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1299</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7810969786</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ANALISI PER FANGHI, SABBIE E VAGLIO. - 3900006220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73746.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7812218E39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>piantumazione piante alloro oda n. 6700013083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7812490EAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPAE LAMINATE - ORD. 67.13084</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7813883C3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER DANFOSS - ORD. 67.13077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2617</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2617</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7814426C53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 4 KIT Guardian user 4 e relativa custodia - 6700013106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00302970116</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FULGOR SERVICE SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00302970116</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FULGOR SERVICE SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2462</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2462</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7815021757</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELICA IN ACCIAIO - ORD. 67.13107</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7815322FB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORE COMPATTO + CAVO - ORD. 67.13116</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7815698605</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo discendente da accordo quadro (rif. appalto 2100000304) - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque servizi srl e di produzione Xilem water solution</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49745.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7815815692</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.13131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781583898C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDA COMPLETA - ORD. 67.13132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4397.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4397.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816092B27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DEL MOTORIDUTTORE TURBINA IMPIANTO DEPURAZIONE PERIGNANO - 6700013109</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1674</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1674</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816117FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI POMPA NEMO (STATORI E ROTORE) - 6700013140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2352.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2352.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78165450FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione ghisa DN80 con giunto a bicchiere. - 6700013125</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4912.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4912.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816964AC0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tubazione fognatura Pead VRC+ De180 Pn16 - FGN. S.Pierino - Fucecchio - 6700013127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4161.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4161.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78187669CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIRATUBI IN ALLUMINIO EXPERT E090116 - 6700013157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78187772E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI POMPE SEKO - 6700013158</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818788BF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE SU VOSTRE SALDATRICI - 6700013159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818798439</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE - 6700013170</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78188173E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE IN COMPOSITO PER AUTORESPIRATORI BD MINI - 6700013171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>876</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>876</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818831F71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di inverter da 22 Kw - 6700013172</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78188417B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura lamiere staffe inox. - 6700013173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781885319D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA MOTOR - 6700013174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>361.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>361.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818865B81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CALZATURA ALTA HARD S3 SRC TG. 40 PER FIASCHI LEONARDO - 6700013183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818887DA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SF00101 - Tubo Pead De280 PN10 righe marroni PAS 1075 tipo 1. - 6700013184</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2808</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2808</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818942B0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Alza chiusini magnetico pieghevole base a 'banana' per chiusini tondi e relativi accessori - 6700013185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00614610392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00614610392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2154.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2154.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7818945D85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>utensileria - 6900010055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819006FDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elaborati tecnici oda n.6700013137</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1764</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1764</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819026061</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiali idraulici - 6900010185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1743.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1743.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78190357CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiali idraulici - 6900010184</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>668.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>668.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819044F37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto mat. vari - 6900010183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781905477A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO CER190809 39-6265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01716540503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01716540503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORIONE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14712.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819061D3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione pompe - 6700013189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1258</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78190704AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto n. 3 booster - 6700013188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2277</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2277</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781908838A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cancello per cantiere - 6700013187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819096A22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione dpi e acquisto nuovi dpi - 6700013182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781916858E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura lubrificanti - 6700013180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>319.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7819200FF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PEZZI SU TERNA VENIERI - 6700013154</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>567.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>567.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820303E2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura QUADRO SERVIZI centrifuga - 6700013191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782040525D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900010165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820624715</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900010167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820742875</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.13118</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1102.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1102.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820772139</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.13192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1102.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1102.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782079977F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER SCM - ORD. 67.13119</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1038.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1038.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820850197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE ABB - ORD. 67.13200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>928.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>928.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782106208A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA LOWARA - ORD. 67.13201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>902.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>902.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782110867E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA DEBEM - ORD. 67.13202</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>749</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>749</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821149853</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER - ORD. 67.13204</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821287A34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA BOSETTI - ORD. 67.13208</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4902.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4902.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821434385</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURA MECCANICA - ORD. 67.13211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821467EBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTERIE LI-ION - ORD. 67.13212</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>212.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>212.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78215535B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CANCELLI A DUE ANTE E CANCELLO PEDONALE - 6700013215</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821556831</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE MSAITALIANA-6700013216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821591514</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO 100 KVa PERKINS Matr. CE1490 - 6700013222</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821601D52</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione ghisa DN60 cantiere Pantane-Laura - 6700013223</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3031.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3031.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78216559E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARACOLPI LINEARE STONDATO GIALLO/NERO - LUNGH. 78 CM - 6700013226</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821663080</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPONENTI PER RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI CECCATO - ORD. 67.13231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821679DB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPONENTI PER RIPARAZIONE COMPRESSORE SB20 - ORD. 67.13232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821680E83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DISCO P. TRONCO - 6700013227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>894.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>894.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78218223B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA FLYGT - ORD. 67.13233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1975.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1975.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78218277D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SET JUNIOR CHAVE VARIO E ATTREZZATURE CORRELATE - 6700013228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1527.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1527.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821857098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI LAMIERA FORATA A/304 IN INOX - 6700013229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78218846DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.13234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821929BFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT MODIFICA PER SALDATRICE STEEL PER INSERIMENTO DI GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO - 6700013240</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2460</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821984963</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di misuratore di livello ad ultrasuoni Hydroranger 200 Siemens - 67000013241</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822093358</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT PER STAFFE ANCORAGGIO PANNELLI SEDIMENTATORE - 6700013242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78221301E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARICA BATTERIE DA AUTO - 6700013244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782217355C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione ghisa DN80 con giunto a bicchiere - La Stella - 6700013245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4912.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4912.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782221365E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasporto smaltimento rifiuti - 6900010176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>404</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>404</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822327472</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>giunti oda n. 6700013247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3428</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3428</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78224287CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>scaffalature oda n. 6700013248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78225360EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001336 - AQ con 2 O.E. per SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTROPOMPE DA ACQUEDOTTO E FOGNATURA E MACCHINE ELETTRICHE DI PRODUZIONE XYLEM WATER SOLUTIONS MARCHIO FLYGT</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNTGNN76A05F915C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GENTILE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78231771E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE COMPRESSORE 46/F M. 11-20524+MOTORE ABB KW 15 - 6700013198</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2365</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2365</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78234291D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di batterie e morsetti - 6700013277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78234356CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CESOIE - 6700013278</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7823570633</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE COMPRESSORE E MOTORE - ORD. 67.13257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1945</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1945</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78236128DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.13258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2762.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2762.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7823946C7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASSELLI IN GOMMA - ORD. 67.13281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7824067058</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA SERRANDA INOX CON MANICO - ORD. 67.13264</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7824641A03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE VALVOLA DN200 - ORD. 67.13279</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7825324DA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCHIO FLYGT DEL GRUPPO XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL - 2100001328</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01884860568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827010CF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6700013301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1101.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1101.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827053078</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6700013302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1398</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1398</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78275781B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasporto e smaltimento rifiuti 67-13297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4603.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78276079A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale elettrico oda n. 6700013298</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827786D58</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900010210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827832351</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto carpenteria oda n. 6900010211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827868107</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900010212</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>924</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>924</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78279271B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700013314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827982F16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6700013315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2268</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2268</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78283449D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CENTRIFUGA - ORD. 67.13305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828482BB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DOSATRICE COMPLETA - ORD. 67.13299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1373.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1373.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828832C88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010222</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828851C36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010224</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828924875</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER COMPLETO - ORD. 67.13331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4946</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4946</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7829586AC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>direzione lavori oda n. 6900010213</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111950488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGEGNERIE TOSCANE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111950488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGEGNERIE TOSCANE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2172.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2172.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78300319FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCAFFALATURE - ORD. 67.13354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1389</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1014.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783004558A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700013323</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1583.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1883.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78302839F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830305C17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900010235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78303300BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDA COMPLETA - ORD. 67.13342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3309.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3309.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783058532A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONVERTITORE DI SEGNALE COMPLETO - ORD. 67.13329</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783079614A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DOSATRICE - ORD. 67.13351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2520</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78308150F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCA CUNEO - ORD. 67.13352</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1201.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1201.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783087634E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO CONTINUITA' E TELAI IN FERRO - ORD. 67.13353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2827</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2827</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783101994E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO VALVOLA PNEUMATICA - ORD. 69.10260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783107792B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT VOLTOMETRO 12V DCC - 6700013344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783109258D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione compressore Kaeser AIRCENTER SX3 - 6700013347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1124.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1124.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831100C25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di VALVOLA D.1' DI SICUREZZA A MOLLA F/F - 6700013348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831124FF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700013349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4982.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4982.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831338090</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GEL DECAPANTI CONF. KG. 5 - 6700013339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>182.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>182.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78313499A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasduttori oda n. 6700013361</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831516373</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole e saracinesche oda n. 6700013363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>681.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>681.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831557548</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartelli in plexiglass oda n. 6700013364</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02276620503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02276620503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831645DE4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRESSOSTATO DANFOSS - ORD. 67.13356</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7831682C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCHI DA TAGLIO - ORD. 67.13357</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2244.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2244.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78320582B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASSELLI ACCIAIO VARI - ORD. 67.13358</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3458.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3458.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832101634</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6900010262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78321037DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SFIATO IDRAULICO - ORD. 67.13359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832129D4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832189ED0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBAZIONI IN POLIETILENE - ORD. 67.13370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2496</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2496</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78323102AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINI IN GHISA D400 - ORD. 67.13372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832326FDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI FOREX - ORD. 69.10253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>461</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>461</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832341C40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE KELLER - ORD. 67.13373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832379B9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.13374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>484</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>484</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78324126D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico: valvole a sfera - 6700013376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2040.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2015.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783314970A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA XYLEM - ORD. 67.13384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1827.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1827.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783357134A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elettropompe oda n. 6700013387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833580AB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.13386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>262.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>262.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833602CDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>43.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833620BB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833948A64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cavo elettrico per misuratori oda n. 6700013391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>914.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>914.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7834113290</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO - 6700013377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7835096DBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubo Pead De110 PN10 righe marroni PAS 1075 tipo 1. - 6700013389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2781</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2781</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7835126683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MASCHERA PROTETTIVA - ORD. 67.13411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783541877A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INERTI PER IMPIANTI SA - 6700013413</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1302.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783547240B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUARZITE- 66.16944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8363</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8375</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7835572690</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>filtri oda n. 6700013418</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7837205A27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.13399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7837655D80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MASCHERA MAXIVSION - 6700013432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78378362E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.10277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7837848CC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Vani contatori in cls e sportelli - 6700013433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04631310481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA IM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04631310481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA IM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783788072F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI AXILOCK - ORD. 67.13422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>282</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>282</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7837935493</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT ANTISFILAMENTO - ORD. 67.13423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1056.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1056.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783809589B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONSULENZA ADR PER L'ANNO 2019 67-13408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FNTLTT77M65Z514L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANTUCCI LAURETTA LIVIA MARIETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FNTLTT77M65Z514L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANTUCCI LAURETTA LIVIA MARIETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1530</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1530</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7838777B68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VEICOLI COMMERCIALI ALLESTITI PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO -SERVIZI AMBIENTALI 21_1363</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393420484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRANDINI S.P.A. CONCESSIONARIA FIAT</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00708280508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01701050799</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO "C" SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04267640961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWCAR SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01686060151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72324.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78390436EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materali idraulici oda n. 6700013434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2615.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2615.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839115258</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6700013436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78391531B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE - 6700013428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783915642D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE VARMEC - ORD. 67.13442</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>563.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>563.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783922906C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78392967B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>terra oda n. 6900010304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839668AAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>samaltimento rifiuti oda n. 6900010284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1450.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1450.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839748CB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839768D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7840075A8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA ZONA PISA-PONTEDERA 21_1372 lotto 1</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACCHI G.  SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100920481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPINOTI &amp; BOZZONI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROSUD S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01737950483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROTECNICA NOCENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7840079DD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA ZONA EMPOLESE-VALDELSA  21_1372 lotto 2</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01737950483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROTECNICA NOCENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100920481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPINOTI &amp; BOZZONI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROSUD S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACCHI G.  SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7840082057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE 21_1372 lotto 3</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROSUD S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100920481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPINOTI &amp; BOZZONI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACCHI G.  SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01737950483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROTECNICA NOCENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7840484C11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.13448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1975.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1975.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7840774B62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL COMPRESSORE A PISTONI MOD. SB20 50 LT. - 6700013452</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784144551E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO NUOVA POMPA FLYGT 3153.181 PER SOLLEVAMENTO S ANSANO RIO VINCI 66-16997</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6791.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6791.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841452AE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010310</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841475DDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta odA N.6900010306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78415099ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>186.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>186.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841647BCE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO - ORD. 67.13457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841763B88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 PANNELLI IN GRIGLIATI RECINZIONE - 6700013438</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841839A40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RB70 D1/SP M.9501391 - 6700013459</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841849283</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLO DUE ANTE MT. 3,20X 2 H. CON RETE ELETTROSALDATA. ZINCATO A CALDO - 6700013480</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78418589EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di elaborati tecnici. - 6700013481</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1286.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1286.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784186608B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE FILTRANTI IN POLIPROPOLINE / CARBONE ATTIVO GRANUALE - 6700013482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4895</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4895</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78419104D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT PARTICOLARI IN AISI 304 SP. 2 PER PROTEZIONE PAVIMENTO - 6700013486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78421689C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIASTRA VIBRANTE MARCIA AVANTI MARCA BATMATIC MOD. FP1650W - 6700013474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842696D77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE G.225 - ORD. 67.13464</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>845</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>845</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842754D54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA LIBELLULA CAFFINI - ORD. 67.13466</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>571</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>571</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842818228</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MONO ASCO VALISI - ORD. 67.13467</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4448.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4448.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842835030</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78429818A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Raccorderia Idraulica LaStella - Vinci/Lamporecchio - 6700013465</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>378.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>378.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842985BF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI IDROPULITRICE KARCHER K5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS - 6700013468</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>332.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>332.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78429921BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BASAMENTI SULZER DN200 - 6700013490</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3801.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3801.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7843422497</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pozzetto deposito 850X850 con tappo - 6700013496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7843489BDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TRAPANO MILWAURKEE - 6700013499</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7843637603</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GALLEGGIANTE E SFERA PLASTICA - 6900010317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784402348D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE FLYGT CS 3045 - ORD. 67.13478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1152.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1152.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844123712</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TAPPI FERRO SP. 6 mm - ORD. 67.13479</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844129C04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900010319</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844157322</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FASCE E NASTRI SEGNALETICI - ORD. 67.13510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784419527E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto bulloni e guarnizioni - 6700013503</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>606.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>606.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78442385F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto giunti Nova SIRIA MGR-S16E-395 - 6700013507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3027</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3027</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844304C6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA - ORD. 67.13511</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844349194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIRATUBI IN ALLUMINIO - ORD. 67.13512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784438601D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844389296</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto di giunti flangiati (tazza flangia bicchiere) PAM DN 350 PN 16 antisfilo kit express VI - 6700013508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>666.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>666.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784447056D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844497BB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78445539EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI POZZI - ORD. 67.13513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>735</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844767A83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700013489</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>821.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>821.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7844770CFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845494276</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.13543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1146.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1146.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845534378</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n.6700013515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845547E2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.13542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784557012E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.13527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78455944FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI ELETTRICI - ORD. 67.13528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4336.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4336.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845624DBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MISURATORI DI PORTATA DI TIPO ELETTROMAGNETICO MISURATORE DN50 PN16 ALIMENTAZIONE 220VAC ELET. SEPARATA IP67 - 6700013532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3525</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845627038</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE TUBI GUIDA - ORD. 67.13540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78457104B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700013517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4030</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4030</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7845778CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78462545A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropope oda n. 6900010342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78462881B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MISURATORI DI PORTATA - 6700013519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1016</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1016</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78463748A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORI 400V e ABB - ORD. 67.13550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1827</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1827</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846422046</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ORD. 67.13551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78464252BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846433957</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIE COMPRESSORE - ORD. 67.13552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>116.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784645075F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cinghia per gambe tripode oda n. 6900010344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846519052</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI RETI E IMPIANTI DI ACQUE SPA DISLOCATI SU TERRENI AGRICOLI E SCOCESI DI LIMITATO ACCESSO - 3900006339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LPLNTN58R24I288N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAPOLLA ANTONIO ASSOCIATO A.E.M.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45356.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78465802A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POMPA FLYGT 3153.181.3391 PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO CUOIO DEPUR  - 6600017077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6441.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6441.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784658137B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTI DI ELETTRO POMPA - ORD. 67.13554</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846604675</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GALLEGGIANTI/REGOLATORI DI LIVELLO - ORD. 67.13556</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>766.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>766.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846688BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di smaltimento terre e inerti per le perdite zona Empolese Valdelsa - 3900006349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4400.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78476315F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7847754B76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001380 per RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADALI - Lotto 1 Pisa, Bientina, Terricciola</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00522050467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00734440258</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO ALPI ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00753100502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANMINIATESE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00820700474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00807400494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANNI PIERINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00397830415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSCARINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03619960481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PANCANI STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290760467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLD STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Moviter S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02576670604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02750290344</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GE.CO. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02922760604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03244880542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SA.CI.B. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04162970489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONS.EDIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04362570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAV. POZZOLINI LORENZO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04736200652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLENIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04811010489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIRENZE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04871450658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01581830567</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01173610468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BICICCHI FELICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01263010504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZOLFANELLI SNC DI ZOLFANELLI P. LUI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319390462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01370870469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02275090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAL PORTO COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01515700605</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESIT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01712790508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Parri Costruzioni Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01743950519</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUSCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01777310465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01794240695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01884050764</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01901710473</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01984970515</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01509630503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PISANA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06131950484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCAVITER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655010625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZ. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCLSN72C02D403Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCI EDILIZIA E STRADE DI PUCCI AL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNTPDN61L31I653I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MONTESI PIER DANILO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNFNC71L12A958S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENNARO FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06185501001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTHEA HYDRAGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNDRD54S05E527L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI DI E</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08184521006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAWATECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05833931214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06364500485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOUNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06568910480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07865801000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L.EDI.S.S. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00820700474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175546.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160079.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78477697D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PIASTRA ODA N, 6900010367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00978980118</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO.COM.SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7847773B24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001380 per RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADALI - Lotto 2 Lucchesia Vaaldinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00397830415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSCARINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00734440258</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO ALPI ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00522050467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07865801000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L.EDI.S.S. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08184521006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAWATECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06364500485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOUNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNFNC71L12A958S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENNARO FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNDRD54S05E527L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI DI E</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNTPDN61L31I653I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MONTESI PIER DANILO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCLSN72C02D403Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCI EDILIZIA E STRADE DI PUCCI AL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655010625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZ. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06131950484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCAVITER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04362570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAV. POZZOLINI LORENZO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00753100502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANMINIATESE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00807400494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANNI PIERINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00820700474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06568910480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04736200652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLENIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04811010489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIRENZE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04871450658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05833931214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06185501001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTHEA HYDRAGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SA.CI.B. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Moviter S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02576670604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01509630503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PISANA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02750290344</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GE.CO. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02922760604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02275090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAL PORTO COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03244880542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03619960481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PANCANI STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01515700605</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESIT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01581830567</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01712790508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Parri Costruzioni Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01743950519</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUSCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01777310465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01794240695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290760467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLD STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01901710473</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01984970515</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01884050764</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01173610468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BICICCHI FELICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01370870469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319390462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01263010504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZOLFANELLI SNC DI ZOLFANELLI P. LUI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04162970489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONS.EDIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01884050764</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193026.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>116759.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7847801242</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001380 per RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADALI - Lotto 3 - Empolese Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06364500485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOUNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06568910480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07865801000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L.EDI.S.S. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08184521006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAWATECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06185501001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTHEA HYDRAGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNFNC71L12A958S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENNARO FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290760467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLD STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNDRD54S05E527L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI DI E</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNTPDN61L31I653I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MONTESI PIER DANILO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCLSN72C02D403Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUCCI EDILIZIA E STRADE DI PUCCI AL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655010625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZ. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06131950484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCAVITER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04162970489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONS.EDIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04736200652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLENIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04811010489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIRENZE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SA.CI.B. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03619960481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PANCANI STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05833931214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01984970515</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04362570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAV. POZZOLINI LORENZO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02275090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAL PORTO COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04871450658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01794240695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03244880542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01007390501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SLESA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01777310465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01370870469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01743950519</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRUSCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01712790508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Parri Costruzioni Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01581830567</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01515700605</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CESIT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01509630503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PISANA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01173610468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BICICCHI FELICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319390462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01263010504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZOLFANELLI SNC DI ZOLFANELLI P. LUI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02576670604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00522050467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01901710473</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02922760604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02750290344</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GE.CO. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00807400494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANNI PIERINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00397830415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSCARINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00820700474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00753100502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SANMINIATESE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00734440258</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO ALPI ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01884050764</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALPOWER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Moviter S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185126.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>182413.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78479014C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO ODA N. 6900010368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>279.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>279.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7848011F8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI - ORD. 67.13565</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02359010960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL CONTROL METERS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02359010960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL CONTROL METERS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4985</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4985</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7849189BA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI E PREZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE - 2100001374</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27484.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27370.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7849464E98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI ELETTRICI VARI - ORD. 67.13599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3775</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3775</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7849771BF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA 6900010353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850004C38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001400 per LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ZONA PISA PONTEDERA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>05013040489</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ALDERIGHI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03036170482</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO&amp;</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' EL.C.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01821300488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIDOLFI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01461980508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AB TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99373.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96388.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78502420A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001395 per lavori di REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06282670485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BCE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00441880507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BROTINIMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01374060588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.I.E.T. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00237380506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06282670485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BCE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90122.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89372.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850277D81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - 3900006381</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4897.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850413DBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cartuccia a Membrana - 6700013579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3168</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3168</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850529D76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700013621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1087.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1087.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78507904DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tubo DN 100 - 6700013622</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00031620529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIZZIRANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00031620529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIZZIRANI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850920024</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di pulizia reti impianti prelievo e trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - 3900006451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249967.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785104681C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900010390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78513177BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiali da costruzione - 6900010395</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7851363DB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700010396</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7851400C3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA: RIDUZIONI E VITI - 6900010397</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785167927C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA, GRU PER PULIZIA PENSILE-STAFFOLI-6900010378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785172479D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700013608</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>484</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>484</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78517350B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GRIGLIA A PETTINE - ORD. 67.13607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852029350</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA TUBAZIONI FLESSIBILI PORTANTI PER COLONNE POZZI ACQUEDOTTO - 2100001401</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02464470646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.ME.I.PA. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06520220721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUBI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00079440558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICIUCCHI SERGIO E FABRIZIO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BNCRME44T25G999A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCHELLI REMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01725560856</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECYCLING OF ELASTOMER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785207379E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE - ORD. 67.13614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1565</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1565</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852091679</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FERRAMENTA - 6900010369</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78521230E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di TUBAZIONE IN POLIETILENE - 6700013624</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2556.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2555.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78521349F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.13616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>604</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>604</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785261353E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO COMPLETO - ORD. 67.13627</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4927.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4927.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78528118A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CINGHIA OPTIBELT SPB 2240 - 6900010389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78528221B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE/SARACINESCHE E GIUNTI - ORD. 67.13628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2328.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2328.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78529191C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE - ORD. 67.13629</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3442.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3442.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7853029C87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALLESTIMENTO 2 FIAT DUCATO E 2 FIAT DOBLO' - APPALTO 2100001377</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7853258982</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO CASSONE SCARRABILE IN FERRO DA ROTTAMARE - 6900010387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2515.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2515.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785639998B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856465005</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856544136</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010410</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856573922</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856619F16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO PER TESTA POZZO GAVENA8 - ORD. 67.13649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1510.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1510.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857134816</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SISTEMI RETRATTILI + MOSCHETTONI - ORD. 67.13665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06321260488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SICUREZZA88 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06321260488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SICUREZZA88 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1214.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78571651AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>44.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>44.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78572274D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785723074F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GAS TECNICI - 6700013683</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>593.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>593.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857293B4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TARATURA DI MANOGRAFO MATR. 210147 (FINO A 16 BAR) - 6700013684</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857340217</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONO NETXSCH NM021BY01L06B 414800 73011885 - 6700013685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1067</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1067</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857393DD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700013686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78574626C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ASPIRAZIONE MATERIALE MEDIANTE ESCAVATORE A RISUCCHIO CON OPERATORE - 6700013687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7858205BE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI - ORD. 67.13691</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4489.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4489.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7859535575</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo discendente da accordo quadro (rif. appalto 210000313) - servizio di servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque servizi srl e di produzione Sulzer</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50605</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78595745A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700013698</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78600259D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLO COMPLETO - ORD. 67.13710</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860166E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900010431</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>538.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>538.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860317AC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - 6700013701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4397.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4397.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860543549</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.13678</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>930.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>930.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860560351</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900010415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>268.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>268.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860631DE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO ALLUMINIO SPECIALE - ORD. 67.13679</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860759788</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900010418</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2192</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2192</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860830221</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI EN388 - ORD. 67.13722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>424.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>424.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7861039E96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio mezzi per trasporto eccezionale oda n. 6700013724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7861118FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione giardino oda n. 6700013725</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786122259D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO SFERICO - ORD. 67.13723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7862516176</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78626743D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010452</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7862830494</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010453</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>406.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>406.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78633891E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura palo ed armature stradali - 6700013741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2293</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2293</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7863460C76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI WRAP SEAL QUICK REPAIR KIT 4' X 12' - 6700013728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4637.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4637.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7864937F51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>giunto di riparazione oda n. 6700013756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3525</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78651406D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6700013736</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7865170F98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>avvitatore oda n. 6700013737</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7865223B56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700013738</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78652712F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI 6700013758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2112</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7865345007</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7867187018</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI - ORD. 67.13770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>542.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>542.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78674118EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INDUMENTI E VARIE PROTETTIVI - ORD. 67.13772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2282.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2282.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7867467726</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TANICHE LT. 10 (VALPETROL) - ORD. 67.13774</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78674877A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001430 - servizio di conferimento di materiali provenienti da scavi per lavori nella zona empolese, cantieri vari zona di Empoli - Fucecchio</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29175.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7867494D6C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.13775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3013.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3013.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78675847B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE POMPA PEDROLLO - ORD. 67.13790</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>557.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>557.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78676974F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA POZZO DN 100 INOX 304 - ORD. 67.13793</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78679337B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001440 - servizio di conferimento di materiali provenienti da scavi per lavori di Pisa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37790</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868446F09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO INOX - ORD. 67.13785</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78684778A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sensore di livello oda n. 6700013796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1234</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1234</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786855482B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGOLATORE DI LIVELLO OADA N. 6700013797</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868655B83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTRATTO N. 3900006472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4821.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78687000A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6700013798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>474</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>474</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868893FE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO DN 80 INOX 304 - ORD. 67.13801</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786891306F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900010495</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78690999EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI VARI E PVC - ORD. 67.13786</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7869643AD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE CLAYTON - ORD. 67.13808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78707826C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900010502</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7870875386</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTE POZZO - ORD. 67.13824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3970</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7870924BF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizie oda n. 6900010488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00444530505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00444530505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7870928F3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI PER FONTANELLI - ORD. 67.13825</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7871059B5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOLA DA TAGLIO - ORD. 67.13826</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7871082E55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCO LAMELLARE - ORD. 67.13827</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>164.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7871103FA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER NASTROPRESSE - ORD. 67.13828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1868</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1868</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7871340341</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO NR. 3900006531 Inerente l'accordo quadro scaturito dall'appalto n. 2100001328 stipulato in data 05/04/2019 per prestazioni di fornitura anche in pronto intervento di elettropompe marchio Flygt del gruppo Xylem Water Solutions It</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199886.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7872118547</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO PER CONDOTTE ACQUEDOTTO 21_1447</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11199.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11199.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787244317B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasporto e smaltimento oda n. 6900010512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4982.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4982.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7872457D05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO CABLATO - ORD. 67.13843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78729958FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI PER FONTANELLI - ORD. 67.13836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>735</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873314041</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Conferimento di miscele bituminose COD. CER 170302 - 3900006525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4821.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873354143</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIIONE RC PATRIMONIALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08958920152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIGECO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08958920152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIGECO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3896.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3896.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78735280DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.13921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4309.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4309.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873913E8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787399523B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874405492</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010533</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787452686B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.13846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78745647C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTA IN ALLUMINIO ANTIPANICO - ORD. 67.13847</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>735</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874589C67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA TURO - ORD. 67.13848</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1681.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1681.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874627BC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI VALVOLE CALLIGAN - ORD. 67.13849</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3908.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3908.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787465420E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UGELLI DIFFUSORI - ORD. 670.13860</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874721956</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010521</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874786EF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO SIM PEDALINO ML 2002 ODA N. 6900010523</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01010760492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOI TOI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01010760492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOI TOI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876006DBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO ADATTABILE FLANGIATO - ORD. 67.13900</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2563</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2563</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876060A50</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A FARFALLA - ORD. 67.13902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78762241A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.13903</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876257CE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE U56W86 COMPLETO DI MOTORE 1,1KW IE3 - 6700013881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>578</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>578</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787628974B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUTTURA PER TETTOIA MOVIBILE - 6700013882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876479417</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA DRENO - ORD. 67.13904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>456.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>456.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876530E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA DRENO - ORD. 67.13905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>785.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>785.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876569E59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6700013892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876935C62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smalimento terre oda n. 6900010542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78769611DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartellonistica oda n. 6900010543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877037092</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6700013909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877050B49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>spedizioni 39-6509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01420130500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BLUE FALCON SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01420130500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BLUE FALCON SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787710048E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010544</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>375.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>375.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877129C7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO - ORD. 67.13885</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877137317</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartellonistica oda n. 6900010545</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877151EA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENIT - ORD. 67.13886</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2197.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2197.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787715953E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700013912</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1269.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1269.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877177419</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA PER BOTOLA - ORD. 67.13887</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7878636819</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>perdite inerti e smaltimento CONGLOMERATO 390006543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4489.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7878989B66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010549</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>294.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>294.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879007A41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010570</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787901942A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRA DI FONDO CABLATA - ORD. 67.13922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4975</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78790616D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro (rif. appalto 2100001336) - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche in gestione ad Acque servizi srl e di produzione Xylem water solutions marchio</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149231.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879065A1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da cosdtruzione oda n. 6900010572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879067BC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO AUTOMAZIONE SOLLEVAMENTO - ORD. 67.13923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>787909420F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TERMOREGOLATORI - ORD. 67.13924</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78791521EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.13925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1284.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1284.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879183B7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.13926</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>576.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>576.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78792155E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78792334C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto attuatore BIFFI modello ICON_010/90-36 - 6700013898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3795</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3795</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879264E55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.13927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1152.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1152.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879303E84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FLYGT - ORD. 67.13928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1259.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1259.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879327256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA A CUNEO GOMMATO E VALVOLA A FARFALLA-6700013931</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2328.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2328.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879412879</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERE E LAMINATI - ORD. 67.13940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2683.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2683.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879440F92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO VENTURI ED A FARFALLA-6700013932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>849.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78795309D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PREFABBRICATO COIBENTATO - ORD. 67.13941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78801200BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Conferimento terre e rocce Cantieri zona Pisa - 3900006528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4754.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78805080EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA: TESTE POZZ. COMPRENSIVO DI MANICOTTO - 6700013933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78805546E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900010581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78805779DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6900010582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7880774C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 69000010564</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>674.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>674.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788094598B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CABINA MT PREFABBRICATA - 6700013951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7881378EDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SOFFIATORE - 6700013934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4974.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4974.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788152475A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO - 6900010566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2081</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2081</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78815561C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POMPA DOSATRICE SODI SCIENTIFICA PD64 - 6700013935</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2520</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78816428BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI PER MAGAZZINO DI PISA - 6600017536</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01466450069</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRO GAS ENGINEERING EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1839</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1839</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882092C13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISTO CEMENTATO 250 KG/MC.- 6900010538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788226178B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Anelli Inox per raccordo PVC - 6700013955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788229646E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Armadio per Pozzo Lavaiano8 - 6700013956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882401B12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dispositivi di sicurezza oda n. 6900010539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>118</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78824199ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Kit Express DN400 Pam per Curve e Tazze - 6700013957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882540DC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>178.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>178.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882584219</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORI E ROTORI - ORD. 67.13954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3810.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3810.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788264546F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 3900006549</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4392.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883042C0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700013947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883098A41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Raccordi idraulici cantiere Pantane-Laura - 6700013948</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>748.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>748.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78832274B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTELLI STRADALI - 67000134949</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>837</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>837</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883234A7C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMATIMENTO MOTORE ABB - ORD. 69.10599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883257D76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BATTITORE E CENTRALINA IDRAULICA - 6700013980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>496</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>496</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883375ED6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE TERNA VENIERI - ORD. 67.13983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>328</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>328</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883767257</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di catena in acciaio inox AISI 316L portata massima 0,5 ton - lunghezza totale 7 mt - 6700013969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1769.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1769.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7884132F88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 1 KIT COMPOSTO DA 2 LAMIERE PER PORTA POZZO IN AISI CON SCRITTA 'ACQUE' - 6700013990</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788457906D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TAGLIASUOLO HUSQUARNA RICAMBI - ORD. 67.14044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788492806E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6900010602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4786.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4786.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788495350E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700013989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78849545E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cartuccia Pieghettata - 6700013972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3168</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3168</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7885009345</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6700014004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1593.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1593.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7885672664</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI COMPLETI SICUREZZA - ORD. 67.14007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2608.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2608.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788570841A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.10603</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2863.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2863.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7885804353</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA ALTA - ORD. 67.14008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78858590B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.10604</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7886320D21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI VARI - ORD. 67.14016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>547.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>547.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78863852C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUZIONE E VALVOLE - ORD. 67.14017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3759</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3759</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78864085C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE VARIE - ORD. 67.14018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1141.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1141.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7886436CDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRODI VARI - ORD. 67.14019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2456.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2456.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78864600AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE/MISURATORI - ORD. 67.14030</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4711.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4711.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7886548949</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.14024</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1057</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1057</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788655925F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.14025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3464.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3464.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7886574EBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI - ORD. 67.14026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4895</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4895</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78872669CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI INFORMATIVI PER FONTANELLI 69-10606</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7887469154</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A SARACINESCA VALVOTUBI - ORD. 67.14045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>535</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7887814E04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>II CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO 2100001121 per la fornitura di nr. Fiat Ducato -CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO 2100001121 per la fornitura di nr. Fiat Ducato - 3900006585</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21564.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21563.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7887991019</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTE DI POZZO - ORD. 67.14038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889671A77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI ELETTRO POMPA - ORD. 67.14064</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2481.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2481.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889692BCB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE E ACQUISTO NUOVO - ORD. 67.14065</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1715.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1715.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889710AA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI ELETTRO POMPA - ORD. 67.14067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3677.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3677.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7890037880</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE INOX - ORD. 67.14055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7890397197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7890408AA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900010637</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>365.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>365.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789113636E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CERCACHIUSINI RD312 MATRICOLA I2-1960 - 6700014076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7891245D5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6900010627</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7891373701</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SONDA TRASMITTENTE FLEXIPROBE NR. SERIE 640-1168 - 6700014077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7891600256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 6 PEZZI PIASTRE FERMATUBO SPINTA POMPA - 6700014059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789189234D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>staffe inox oda n. 6700014079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78919578EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO C.P. - 6700014085</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2553.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2553.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78919925D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700014090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2650.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2650.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789199691E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER DEPURATORE DI PISA SUD - 6700014086</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3667.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3667.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78920337A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900010638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7892041E3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione compressore6700014101</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7892046263</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010639</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7893744B9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.14109</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78945959E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONTAGGIO/SMONTAGGIO E NOLEGGIO PONTEGGI - ORD. 67.14095</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7895136854</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 1 - Servizio di conferimento terre e rocce da scavo - zona lucchesia Valdinivole 21_1467</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7895143E19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 2 - Servizio di conferimento terre e rocce da scavo - zona Pisa- bientina e Terricciola 21_1467</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78951503E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lotto 3 - Servizio di conferimento terre e rocce da scavo - zona Empolese - Valdelsa 21_1467</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7896496AA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010645</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7896749B6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>motore per elettropompa oda n. 6900010646</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789678377A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpentteria oda n. 6900010647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>216</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>216</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78973424C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CABINA ROBOX COMPLETA DI BASAMENTO - ORD. 67.14126</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7898010C06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.14098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>563.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>563.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78982290C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUTE TYVEK DPI - ORD. 67.14133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789872386A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78989492EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014124</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>805.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>805.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78991790BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE POMPE ODA N. 6900010685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7899600C22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.14165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7899707471</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.14166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1266.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1266.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7899736C5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE PIATTE - ORD. 67.14167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>423</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>423</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7899795D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 367.14168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>537.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>537.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78998190DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE COMPLETO - ORD. 67.14169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>502.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>502.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790019899F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ATTUATORE AUMA NORM con Unità di Controllo AUMATIC ACV 01.2 - 6700014146</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4975</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790021252E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Armadio per Pozzo Belvedere3 San Giuliano Terme - 6700014147</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900529AC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CREMA MANI/FERRAMENTA - ORD. 67.14173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900657468</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA - ORD. 67.14181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>831.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>831.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900708E7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI IN GHISA DN150 - ORD. 67.14182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3008.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3008.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900788084</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMPADE ALOGENE VARIE - ORD. 67.14183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900812451</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI - ORD. 67.14184</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79008492DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORE ROVVER FW125 (NR. SERIE 0261517) E TELECAMERA ROVION RCX90 EX (NR. SERIE 5611250) - 6700014192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900926265</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 3 VALVOLE A GHIGLIOTTINA DN 150 CON ATTUATORE PNEUMATICO-6700014193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4965</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4965</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790098316F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO mese di aprile 2019 - 6900010710</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3667.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3667.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79010096E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRIGLIATO PRFV CIETO MAGLIA 30X30 GRIGIO CON SILICE - 6700014194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2035.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2035.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79011646CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATTONI PIENI - 6900010706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79012047CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - 6900010705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901228B9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE MOD. ECCO - ORD. 67.14195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4034.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4034.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901229C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COPPO ROMANO PRATIGLIOLMI ROSSO - 6900010702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901384C56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Testa Pozzo Inox DN80 - 6700014176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901714CA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI FLESSIBILI PORTANTI PER COLONNE POZZI ACQUEDOTTO 21_1477</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06520220721</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUBI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79019374B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONDOTTE COMPLETE DI RACCORDI - ORD. 67.14198</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4932.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4932.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902699983</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.14204</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790275688D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.14205</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>333.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902880EDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT SPORTELLI LAMIERA INOX - ORD. 67.14207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902911876</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GRIGLIA DEPURATORE TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE - 6600017835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902979096</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SALD. STEL MAX 161 - 6700014232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790298230F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CALPEDA - ORD. 67.14250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79030803EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONI IN PVC U RIGIDO SN8 PER CONDOTTE INTERRATE PER FOGNATURA 21_1500</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17772.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903127AB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALE - 6900010750</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3420.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3420.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903146A63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANELLI FORATI E NON IN AISI 304 PER ROTOSTACCIO - 6700014235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>688</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>688</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903151E82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale inox - 6700014233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>473.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>473.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790374370D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AVVITATORE MOD. 458 AIRTEC - 670001265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79037859B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903849E84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici - 6900010746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790389547D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 15.01.06 - 6700014267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790507416F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idraulici - 6900010757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790509960F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT TRAPANO - ORD. 67.14280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905165C84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MASCHERINE E OCCHIALI DPI - ORD. 67.14281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>364</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905189056</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905228085</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905281C3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA ODA N. 6900010771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79053759D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900010773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905482220</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA ODA N. 6900010774</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790552559B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERILI IDRAULICI ODA N. 6900010775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>265.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>265.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79059070D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010766</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79059303D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 67.14252</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>714.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>714.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79063026CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO NR.2 TORRI DI ILLUMINAZIONE TIPO TMK 9 - 6700014287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>533.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7906334138</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 42 41 CHIAVI COMBINATE 41 (1) - 6700014274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7906561C88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo discendente da accordo quadro (rif appalto 210000512) - servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa, prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - Lotto B Valdinievole Lotto B</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240028.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7907473D23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n.6900010800</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>287</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>287</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790767215F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VARI CARICO, SCARICO E SMALTIMENTO MESE DI APRILE 2019 - 6900010802</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7907786F6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PARATOIA MU 600X600 IN AISI 315 - 6700014301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1940</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1940</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7907925227</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STABILCUBE 100X100 H100 IN CEMENTO - 6700014293</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908093CC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura manicotto express ghisa DN400 PN16 per riparazioni - 6700014304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1024</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1024</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79081045DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tubazione PVC-A De200 Cantiere Pozzo Belvedere3 S.Giuliano Terme - 6700014305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2883</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2583</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908569598</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010789</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>389.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>389.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908646523</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale - 6700014310</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2412.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2412.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908717FB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900010810</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790905135B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di testapozzo completa di valvole DN50 - Pian delle Querce 2 - Montaione - 6700014321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7909260FD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di armadio - 6700014322</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>306.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>306.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790940577B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sportello in alluminio e Botola in ferro - Pozzo Malocchio - Buggiano - 6700014323</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01298350487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Z. E M. DI ZACCAGNINO DONATO E CELL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01298350487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Z. E M. DI ZACCAGNINO DONATO E CELL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1027</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1027</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79104283B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7910463094</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA SAER - ORD. 67.14316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4825</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4825</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791048638E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA COMPLETA - ORD. 67.14297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2706.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2706.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79105253BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010799</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7910556D4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010820</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791111067E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6700014331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79112000C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700014333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2496</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2496</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79112298B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>484.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>484.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79112466B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>bombole gas oda n. 6700014335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911324717</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO DEP. - ORD. 67.14345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3454.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3454.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911442877</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.14350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4560</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7912048C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOZIONE SPRAY ANTIZANZARE - ORD. 67.14339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>161.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7912065A94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPIONI DI LABORATORIO - LAMPORECCHIO - 6900010809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7912245F1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO COMPLETA - ORD. 67.14361</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7912342F29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA DOPPIA - ORD. 67.14362</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79131970BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PROMINENT - ORD. 67.14371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1148.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1148.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913228A51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.14368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2668.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2668.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913262661</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI VARI - ORD. 67.14372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4803.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4803.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79133005BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROCEDURA DI SICUREZZA VASCHE E SERBATOI - ORD. 67.14367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>885.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>885.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913564F96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT PER BOCCAPORTO CON FLANGIA - ORD. 67.14374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79138370E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMIERE PROTEZIONE CENTRALE BIENTINA - 6700014378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7914837A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTACCHI PORTAGUIDA DN150 PER TUBI - ORD. 67.14394</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7916079B09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rifiuti oda n. 6900010870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>855.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>855.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7916314CF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO 'QUADRO POMPE' - ORD. 67.14403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2461.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2461.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7916735863</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPE NOVAROTORS - ORD. 67.14406</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1747.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1747.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791696997D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE - ORD. 67.14421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7916986785</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.14422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1148</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1148</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917011C25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE AISI DN600 PN16 - ORD. 67.14423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2776</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2776</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917401DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBAZIONE IN PVC U RIGIDO - APPALTO 21.1506</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6375.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6375.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917494ABB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.14418</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>477.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>478.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917893401</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DOSATRICE - ORD. 67.14419</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791810856D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE RITEGNO E FARFALLA - ORD. 67.14442</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>544.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>544.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79182781B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VARIATORE - ORD. 67.14443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>588</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>588</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791841853F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>301.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>301.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918721F47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di raccordi idraulici cantiere Pozzo Lavaiano - 6700014432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3215.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3215.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918795C59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>226.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>226.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79188498EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79189078C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLA DI CALIBRAZIONE - ORD. 67.14453</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918927948</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE SAER - ORD. 67.14454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4065</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4065</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918949B6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NASTRI PER FASCIATURE TUBI - ORD. 67.14455</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3312.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3312.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918972E69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura elettropompe Grundfos d.p. 1000000121 - 2100001536</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79189815D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT FLANGIA DIM. 440 - ORD, 67.14456</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918994095</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI 67-14457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01322040526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CME STUDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01322040526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CME STUDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>676</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>676</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79190151E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cavidotto Corrugato - 6700014434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1951.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1951.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791908078B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Corrugati doppia parete DE125 IMQ rotoli 50 mt. - 6700014435</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>886.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>886.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792010663A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79203721BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione ghisa Natural Biozinalium - 6700014449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4966.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4966.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920381929</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010894</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>284.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>284.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79203943E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura d tubazione e raccordi wellmaster per Pozzi 1C2A Bientina - 6700014473</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3838.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3838.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920427F1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STATORE NBR PER POMPA DN4L1 NOVAROTORS - 6700014474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920763467</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPINOTTO PER PISTONE - ORD. 67.14482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920769959</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.14483</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4970</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79207845BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010868</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>469.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>469.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792079921D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA E GIUNTO - 6900010889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>773</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>773</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920810B2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO 4KW - ORD. 67.14475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>695</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920822517</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA MONOVITE - ORD. 67.14477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920984AC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BASAMENTO FRIGO - 6700014479</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921017602</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CROCIERA POGGIATESTA COMPLETO AIR E FODERA - 6700014500</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79211091EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700014501</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>719.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>719.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921184FCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di saracinesche corpo piatto DN 80 PN - 6700014502</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79212527EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MOLLA A COMPRESSIONE INOX D. 34 - 6700014503</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>448</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>448</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921318E64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE REVISIONATO - ORD. 69.10903</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921374C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMIERA E PIATTO CESOIATO - 6900010915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1304.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1304.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921435EF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Staffe e relativi accessori - 6700014506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1139.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1291.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921593158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIUSINO G.S. PAVA MODELLO 10 PER SARACINESCHE - 6700014507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921626C90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79216429C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GEL DECAPANTE CONF. 5 KG. - 6700014509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>456</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>456</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79216776A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.10917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79216944B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700014510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>432.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>432.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921781C79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORI SIEMENS - 6700014492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2754</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2754</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921812610</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PLE C/OPERATORE DAL 28/05 AL 31/05 - 6700014493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79218369DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRI DI CONTROLLO - 6700014494</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79218483C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GE MOSA - 6700014495</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79218651CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MANOMETRI CON GLICERINA - 6700014496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921877BB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.14489</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1688.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1688.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79219231AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI - ORD. 67.14522</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2613</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2613</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792216488A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO 'MISURE CENTRALE SAN BIAGIO' - 6700014528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3696.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3696.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792223317D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO INONORIZZATO - ORD. 69.10923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>945</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>945</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922310108</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ELABORATI TECNICI - 6700014540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1575</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1575</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792239030C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ASPIRAZIONE MATERIALE CON ESCAVATORE E OPERATORE - ORD. 67.14531</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923065014</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMIERE E PIASTRE - 6900010941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923076925</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TELAIO E SCOSSALINE IN ACCIAIO INOX - 6700014542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>715</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923085095</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014533</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>602.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>602.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79236388EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELEMETTI E VISIERA - ORD. 67.14516</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>553.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>553.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923848639</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE UNITA' DI CONTROLLO - ORD. 67.14550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924537ECB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CINGHIA PER RICAMBIO - ORD. 67.14561</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924550987</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTUATORE ELETTRICO DI REGOLARIZZAZIONE - ORD. 67.14562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924579178</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO IN LEGA ALLUMINIO PER CANTIERE - ORD. 67.14563</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924614E56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA TIPO ELETTROMAGNETICO - ORD. 67.14564</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1070</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1070</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924700551</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI PER SALDARE - ORD. 67.14565</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>492.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>492.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7924717359</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRODO PER SALDATURA - ORD. 67.14566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>461</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>461</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792482192A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001509 per LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ZONA PISA, PONTEDERA E LUCCHESIA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05532640488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE DOMENICO GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03791221009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALDANI IRRIGAZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>328759.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>257424.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79254765B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Trasporto RIFIUTI 69-10938</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2399.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2399.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7925756CBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010948</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927053B11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI - 6700014567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3900.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3900.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927995470</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO ROTOSTACCIO PER IMPIANTO DEPURAZIONE PONSACCO-6700014585</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928045DB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RB90D - 6700014587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928082C39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RVT 81 M.B8290 - 6700014589</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2830</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928119AC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta - 6700014610</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928125FB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VASO ASPANS. ACCIAIO INOX LT100 VERT - 6700014615</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928138A70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79281471E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER - ORD. 67.14619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79281482B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cassette di pronto soccorso oda n. 6700014604</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928159BC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PLINTO PER ILLUMINAZIONE CLS - 6700014586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>234</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>234</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928160C97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DISPLAY SIEMENS DEPURATORE - ORD. 67.14618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>897</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>897</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928162E3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79281758F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.14616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>286.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>286.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928208436</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO - ORD. 67.14614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928212782</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta - 6700014609</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1280.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1280.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928231730</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA DEBEM - ORD. 67.14612</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>749</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>749</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928232803</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI LAVORATI PER DEPURATORI: PIEVE E BACCANE - 6700014611</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1010</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1010</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79282517B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITRUA DI MATERIALE IDRAULICO: MASCHERA, LAMINE, FASCIA FRONTALE - 6700014617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>977.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>977.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928281075</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MARTELLO PNEUMATICO WACKER - 6700014613</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79282918B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di armadio alluminio - 6700014620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2625</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2625</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928296CD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Carpenteria oda n. 6900010984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>153.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928317E26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900010985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>419.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>419.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928355D82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010986</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928369911</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>matreriali vari oda n. 6900010987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>274.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>274.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79283888BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materialim idraulici oda n. 6900010988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931033F76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO IN LEGA ALLUMIO - ORD. 67.14643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3655</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3655</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931168EDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI FERRAMENTA/UTENSILERIA - ORD. 67.14645</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931459F02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>152.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>152.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931533C14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.14648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2940</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2940</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931671DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO PER SOLLEVAMENTO - ORD. 67.14660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3714.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3714.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79317417BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ACQUE SERVIZI SRL, ANNO 2019 - 66_18306</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4049.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4049.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931778644</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ASFALTIVAL SPECIAL DA KG. 25 - 6700014671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05476750483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALLI ZABBAN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05476750483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALLI ZABBAN SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793179651F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIEDE BAS. CCURVA DN200AFP - 6700014672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1988.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1988.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931799798</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIUSINO IN GHISA - ORD. 69.11021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00322020504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOGLI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79318143FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLARI E TASSELLI - ORD. 69.11023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931819819</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU DECANTER PIERALISI JUMBO - 6700014673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4800.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79318322D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NUOVA COCLEA DA INSTALLARE PRESSO ACQUE DEPURATORE DI TIRRENIA - 6700014674</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931843BE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RETE PER LUCERNARIO E SNCORANTE TWIST PER PROTEZIONE DELLA VASCA USO LUOGHI CONFINATI - 6700014655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931852356</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORI - 6700014657</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3860.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3860.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79318566A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pannello PLC lavaggio filtri - 6700014658</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793194828F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLA PER CALIBRAZIONE - ORD. 67.14687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931959BA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA - ORD. 67.14686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>994.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>994.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931979C21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MIXER ABS - ORD. 67.14685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1283.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1283.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932002F1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIAPARAZIONE MOTORE KSB - ORD. 67.14684</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>686.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>686.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932016AAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CALPEDA - ORD. 67.14683</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932034985</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI NOVA ROTORS - ORD. 67.14682</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>670.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932052860</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>OLII LUBRIFICANTI - ORD. 69.11031</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932078DD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.14688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793211083D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.14689</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79321866F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI FLANGIATI A GOMITO - ORD. 67.14690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>522.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932224651</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE ABB - ORD. 67.14691</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1912.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1912.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932265826</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUIDA CON SUPPORTO RUOTE - ORD. 67.14692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7932390F4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CENTRALINA DI COMANDO GRUNDFOS - ORD. 67.14695</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>884.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>884.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7933436E7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di perdite inerti e smaltimento - 3900006824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4457.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7933824EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESTRAZIONI E SOLL. POMPE - ORD. 69.11026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79340877B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.14668</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>715</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934111B83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORI DI RICAMBIO - ORD. 67.14669</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934149ADF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE ABB - ORD. 67.14710</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79341836EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AVVITATORE - ORD. 67.14711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934213FAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE FERMATUBO - ORD. 67.14712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934245A18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA - ORD. 67.14713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>809.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>809.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934272063</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTRO POMPA - ORD. 67.14714</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1384.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1384.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79344524EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934524058</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900011019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1108</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1108</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79346020B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulicioda n. 6900011040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>683.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>683.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79349732DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI - 2100001568</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02459940280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02359010960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL CONTROL METERS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06076150967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIMATIK SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12635270155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERTECH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01749560155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO MASS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00335950267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793497762A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001552 - Servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche di produzione Sulzer Pumps</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04925020960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOGELSANG SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNTGNN76A05F915C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GENTILE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7935119B57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idraulico oda n. 6900011045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>368.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>368.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7935153767</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7935159C59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7935696780</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001580 per LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ZONA EMPOLI, VALDELSA E VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09513701004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUA E AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08184521006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAWATECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06185501001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTHEA HYDRAGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03547290613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GI. AL. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03345300614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFINITE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315260501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA PRATO SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105350472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00129470803</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.I.S.A.F. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07561501003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.T.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315260501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA PRATO SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347559.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347005.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7936797414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI-6700014730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7938628B0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZONE POMPA CALPEDA - ORD. 67.14735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1509.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1509.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7938764B4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARROPONTE PER DEPURATORE DI SAN JACOPO PISA - 2100001588</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03592580363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7939250C59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLAUDO LAVORI PER CAMBIO USO EDIFICIO - ORD. 67.14694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111950488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGEGNERIE TOSCANE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111950488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGEGNERIE TOSCANE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1222.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79399573CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900011069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7939986BB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio compressori oda n. 6900011080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>704.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>704.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940039775</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA - ORD. 67.14755</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1970.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1970.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79400543D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di raccorderia Idraulica cantiere Via Vigne Vecchie Buti - 6700014754</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1401.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1401.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940079877</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI OSSIGENO CON ADATTATORI - ORD. 67.14756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1818.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1818.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79400890BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NR. 20 PACCO DI REINTEGRO MEDICAZIONE P.S. ALL. 2 CONFORMI AL DM388 - 6700014757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79401112E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELECOMANDO MI301 PER INVERTER - ORD. 67.14758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>578.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>578.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940147097</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvole LUG DN 100 PN16 con leva - 6700014759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940161C21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SALDATRICE, TORCIA E CAVO DI MASSA - 6700014760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1976.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1976.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940185FEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATRIALE IDRAULICO - 670006714761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940202DF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CENTRALINA IDRAULICA ASPID N. H0307 - 6700014762</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940234860</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA COPPIA DI RAME DA CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO LEGGERA - 6700014763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79406564A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.14749</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4203.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4203.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794068086D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISPLAY SIEMENS - ORD. 67.14780</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4485</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940715550</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORI SOMMERGIBILI - ORD. 67.14781</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1278</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1278</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79415874E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE E COMPONENTI VARI - ORD. 67.14772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1523</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1523</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794164224D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AVVITATORI COMPLETI - ORD. 67.14773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>589</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>589</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79416801A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRAMOGGIA SCARICO CENTRIFUGA - ORD. 67.14774</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7941716F5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO NN80/DN250 - ORD. 67.14775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7941763626</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE AUTORESPIRATORI - ORD. 67.14779</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>612</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>612</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7942170604</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE GRUNDFOS - ORD. 67.14800</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3732.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3732.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7942938FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>armadietti a due ante oda n. 6700014814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79438310B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartelli informativi per fontanelli oda n. 6700014796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794393568A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6700014798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>594.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>594.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7944348B5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>batterie oda n. 6700014823</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>308.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>308.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79443740D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>armadio in alluminio oda n. 6700014824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2625</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2625</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794442286C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>statore per pompa oda n. 6700014825</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794445754F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700014826</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1045</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79444786A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori pompe oda n. 6700014827</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7944578928</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945790157</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORIDUTTORE - ORD. 67.14844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945844DE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.14845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>538.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>538.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945885FB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.14846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>897.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>897.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794590938A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI E MOTORI - ORD. 67.14847</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945927265</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE SOMMERGIBILE FLYGT - ORD. 67.14848</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1234</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1234</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945972786</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASCHE MONOBLOCCO E ACCESSORI VARI - ORD. 67.14849</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7946019E4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.11111</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>212.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>212.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7946039ECE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.11112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794604863E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.14860</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4965</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4965</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7946424C85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUZIONI E VALVOLE A SFERA - ORD. 67.14833</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>284.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>284.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947511D8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>tubazioni in pead oda n. 6700014856</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3043.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3043.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947603977</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>staffe per gruppo pompe oda n. 6700014857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79476998B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pozzetti oda n. 6700014870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>222.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947758960</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Sfiato a triplice funzione per Fognatura mod. SCA 2' - 6700014872</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794796328E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di attuatori pneumatici D.E. 125 - 6700014874</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948072C7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISTO CEMENTO - ORD. 69.11129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948147A63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO AUTOMAZIONE SOFFIANTE MARLIANA - ORD. 67.14839</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794833772F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO - 6700014883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1421</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1421</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948349118</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO POMPE MESE - 6900011144</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79483566DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di n. 8 pensiline - 6700014884</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948604386</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI - 6700014895</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1710.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1710.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948618F10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DPI SICUREZZA - ORD. 67.14886</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948858521</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPERTURA AUTOCLAVE - ORD. 67.14866</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949121E27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRE RAVV. - ORD. 67.14887</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949193993</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORI MARELLI E RIDUTTORE - ORD. 67.14889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>560.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>560.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949681C48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700014896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>377.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>377.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79496968AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZONE DECANTER PIERALISI FP600 - 6700014897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2969.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2969.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949700BF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RAMPE DA CARICO PER MINIESCAVATORE - ORD. 67.14898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>865</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>865</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949719BA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949723EF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI STRAUB FLEX - 6700014899</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00276860103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00276860103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4924.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4924.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949742E9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011137</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79497640CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700014910</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>267.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>267.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79497927E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cartucce filtranti in polipropilene - 6700014911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2665</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2665</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79498453A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI SICUREZZA - ORD. 67.14914</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949940207</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DRYFLOC - ORD. 67.14915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79508343C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011117</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7950866E2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011118</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>696</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951060E44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA GRIGLIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ULIVETO - 6700014919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>328</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>328</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951062FEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011156</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1385.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1385.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79510630C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 MOTORI - 6700014920</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951080EC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>soffiante oda n. 6900011157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951084216</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 4 STAFFE DI VARIE DIMENSIONI - 6700014868</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79510928AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900011158</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795110101E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI RIPARAZIONE MOTOTRONCATRICE PARTNER K950 ACTIVE- 6700014933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>405.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>405.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951138EA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951157E50</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pozzetti oda n. 6700014880</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951584EAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900011169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795164510A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SISTEMA DI STAFFAGGIO PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA - 2100001589</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00477620306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05980480486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951662F0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di noleggio oda n. 6900011181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795172530E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6900011184</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>628.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>628.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951837F77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>128.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>128.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951912D5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795193612E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione saldatrice oda n. 6900011191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952065B9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001604 per Lavori di MANUTENZIONI EDILI ZONE PISA, PONTEDERA, EMPOLESE, VALDELSA, LUCCHESIA VALDINIEVOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06568910480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PNCLCU74T12G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILTOSCANA DI PANICHI LUCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02275090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAL PORTO COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01073720615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL PROGRAM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05584990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.F. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05584990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.F. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114600.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111927.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795234310C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto grasso e sistema ricarica - 6700014923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1235</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1235</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952418EEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIA INDUSTRIALE - ORD. 67.14936</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2290.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2290.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952436DC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001610 per lavori di MANUTENZIONE EDILI ZONA PISA PONTEDERA LUCCHESIA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162339.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144007.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952452AFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURE PROTETTIVE - ORD. 67.14937</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952460199</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO COMPRESSORE - 6900011174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952507860</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE FONTANELLI - ORD. 67.14950</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7952515EF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.14951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>699.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>699.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795252573B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.14952</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>365.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>365.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795305194C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BASAMENTO POMPE DESTINAZIONE PANCA POMPE GALLENO - 6700014939</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79531109FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PEDANE STABILIZZANTI - ORD. 67.14955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953161414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EMULSIONE DRYFLOC - ORD. 67.14956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79532784A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SAER - ORD. 67.14957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2830</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953354359</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - OED. 67.14958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2386.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2386.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953503E4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale vario oda n. 6900011201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953554863</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI GRUNDFOS - ORD. 67.14964</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>303.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>303.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7954450BC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n.6900011211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7954513FC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011215</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7954550E4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idarulici oda n. DDT 3215 DEL 19/06/19 - 6900011216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>539.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>539.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7955009917</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA PEDROLLO - ORD. 67.1469</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956163169</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno - 6900011219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1018.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1018.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795620326B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura attrezzatura la lavoro per veicoli - 6700014970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>851.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>851.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79564649CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di realizzazione e manutenzione impianti potabilizzazione e depurazione - zona Pisa, Pontedera, Lucchesia 21_1597</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02270560267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNECOS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00293120614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.T.ECO. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09111011004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BE.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.I.E. s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B&amp;B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO &amp; C</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956483979</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>quadro elettrico oda n. 6700014973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4954.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4954.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956623D00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione pompe oda n. 6700014928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3498.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3498.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795667149F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700014929</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3355.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3355.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79566936C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANICOTTI - ORD. 69.11203</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956718B66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SPORTELLI ESTERNI CASSONI - ORD. 69.11199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01298680503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCOM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01298680503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANCOM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1047</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1047</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7957805C6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 4 GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO INOX D. 273 CON SOFFIETTO CENTRALE, MANICOTTI A SALDARE ALLE ESTREMITA' E PIASTRE PORTATIRANTI - 6700014983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7958636A2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79586895ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idili oda n. 6900011229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7958778F5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6700014974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4560</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7958820209</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ANALISI PER REALIZZAZIONE DEL VANO TECNICO PREFABBRICATO - 6700015001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00770070498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIGMA ETRURIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00770070498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIGMA ETRURIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79591355FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARE STRINGI TUBO, TUBI, RACCORDI E GUARNIZIONI - 6700015002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4099.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4099.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7959200B9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11240</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7959222DC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASSELLI ACCIAIO INOX - ORD. 67.14997</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>438.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>438.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7959670F76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza per dirigenti a.S 67-15004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79603944F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Staffe oda n. 6700015014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379480500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALDO LAMBARDI SNC COSTRUZIONI MECCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7960831D8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE ODA N. 6700015021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>805.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>805.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79615617F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIFFUSORI ARIA NEL COMPARTO DI OSSIDAZIONE DEP.LA FONTINA-6600018782</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79620950A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79621394F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>565.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>565.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7962164995</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SISTEMA DI STAFFAGGIO PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA - 2100001622</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05980480486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00477620306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79621974D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011237</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>569.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>569.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79622142DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GILET E TRIANGOLO AUTOFERMA - ORD. 67.15035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7962284C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI UTENSILERIA INDUSTRIALE - ORD. 67.15036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>737</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>737</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796233243A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI STRAUB FLEX - ORD. 67.15037</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00276860103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00276860103</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2188.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2188.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79623692C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA TORNITA A MISURA - ORD. 69.11246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7962389344</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SALDATRICE - ORD. 69.11247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79630726E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Vasca Provvisoria CLS armato vibrato e soletta pedonale - Centrale ACQ. Bercino - Pontedera - 6700015008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79633078D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 21000001613 - Servizio di conferimento terre e rocce provenienti da scavi per reti acquedotto e fognatura - Pisa Bientina e Terricciola</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7963328A25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7963777CAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale idraulico oda n. 6900011261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79638107E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900011262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964011DC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE 'QUADRO SOLLEVAMENTO S. ANDREA IN S. CROCE' - 6700015049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79640340C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI PER KIT LUCCHETTI LOCKOUT CUSTOM - 6700015060</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1166.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1166.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964205DDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3-6700015009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964222BE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROODTTI EDILIZIA VARI - ORD. 69.11256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>504.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>503.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964244E0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MONOBLOCCO COIBENTATO - ORD. 67.15072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964356A7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ARMADI SMC GR CON077919207 E PIASTRE DI FONDO CN095779138 - 6700015077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3827.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3827.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964575F32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI VALVOLE CLAYTON IMPIANTI - ORD. 67.15080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2425.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2425.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964752147</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - 6900011273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964788EF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO - 6900011274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964831278</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FA 8069/19-6900011276</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>563.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>563.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964864DB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTROPOMPA GRUNDFOS CRE3-5 - 6700015065</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1123.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1123.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965042098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700015056</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2282.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2282.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965055B4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79650707B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TARATURA MANOMETRO - 6700015057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965071884</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900011280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187730500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WASTE RECYCLING SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>554.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>554.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79650875B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900011281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79651200F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900011282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3189.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3189.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965140177</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965191B8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>343.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>343.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965581D60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARI INOX MP-MRXI 273 M16 - 6700015067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4297.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4297.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796562842C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI IN CLS - 6700015068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01317250460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPECIAL VIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796590371B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BDX FLD DFSP E PANNELLO RADIATORE 80 - 6700015059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>358.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>358.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965907A67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001623 - per lavori di NUOVA REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI - DEPURATORE FORCOLI COMUNE PALAIA ZONA PONTEDERA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SRGSFN81D22H501M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S2 ELETTRICA DI SERGI STEFANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04503451215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW TEC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILIZIA SAN GIORGIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04416470757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO DELL'ANNA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01505840494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LU.MAR. Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SRGSFN81D22H501M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S2 ELETTRICA DI SERGI STEFANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89117.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88399.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965960625</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>425.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>425.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965966B17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 1 SENSORPROM DI RICAMBIO PER MISURATORE SIEMENS MAG5100W - 6700015090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966058704</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI - 6700015091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2693.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2693.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966096660</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n.6900011287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796642992C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO LEVIGATRICE oda n. 6900011289</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79666320B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>101.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966673289</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011290</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>43.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79667019A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>maschera saldatura oda n. 6700015100</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966750214</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^1 trasmettitore di pressione 0-10 mt con 50 mt di cavo e n^2 trasmettitore di pressione 0-20 mt con 125 mt di cavo per centrale Mulinaccio. - 6700015092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79667577D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015102</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>392</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>392</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966760A52</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUTTURA PER MISURATORE DI PORTATA, NUOVA PARATIA E REVISIONE DELLA GRIGLIA-6700015095</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966770295</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di ricambi valvole CULLIGAN - 6700015096</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2704</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2704</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966822D7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>filtri oda n. 6700015103</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3520</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966876A0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6700015105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1186.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1186.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7966985401</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA - 3900007073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4895.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7968643C38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI ODA N. 6900011269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>833.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>833.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7969438C46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7969498DC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79695107B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - 3900007059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>343.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>306.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7969571A08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796975303C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale vario oda n. 6900011334</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7969868F1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru con operatore oda n. 6700015130</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797028573F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUOTA COMPLETA - ORD. 67.15141</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>546</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>546</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970311CB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE TAGLIASUOLO PAOLONI - ORD. 67.15142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>334</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>334</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970407BEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti contratto n. 3900007080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2993.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970429E12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PALO INOX - ORD. 67.15148</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970547F72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Materiale idraulico per collegamenti Empoli400 - 6700015133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3393.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3393.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970635813</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO NUMERO 3900007081 - PROROGA TECNICA CONTRATTO APPALICATIVO INERENTE IL SERVIZIO DI PULIZIA RETI E IMPIANTI DI aCQUE SPA, PRELIEVO TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI - LUCCHESIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70495.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70495.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79714898D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7972076D38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79735659FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRODI E BATTERIE - ORD. 67.15143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2666.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2666.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7973666D54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio compressori oda n. 6900011327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>352.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>352.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79740878C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI-6700015171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2046</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2046</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7974320908</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI FLANGIATI - ORD. 6715166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1081.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1081.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7974701373</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900011363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>407.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>407.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975081D06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900011372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797528448E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE ELETTR. PROGRAM 50 - ORD. 67.15168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1929.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1929.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975291A53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900011374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79753055E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UGELLO NEBULIZZATORE APERTO - ORD. 67.15169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975326736</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3359.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3359.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975375FA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700015191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975424815</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>587.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>587.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797547522D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>587.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>587.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975544B1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA - ORD. 67.15196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3765.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3765.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975566D42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI POMPA BELLIN - ORD. 67.15197</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1451.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1451.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79755976D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRAVE HEB - ORD. 67.15198</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975666FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.15199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975737A60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CONTROPRESSIONE - ORD. 67.15186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1065.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1065.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975760D5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE MOTOVARIO - ORD. 67.15200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>281.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>281.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975767324</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FASCETTE VARIE - ORD. 67.15189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>405.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>405.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79757748E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPRAZIONE SCHEDA ELETTRONICA IMP. BIOSSIDO DI CLORO - ORD. 67.15187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>186.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>186.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7975783059</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTNA - ORD. 67.15188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4985</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4985</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797604046D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE COCLEA IMPIANTO DEPURAZIONE ORATOIO - ORD. 67.15213</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>238</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797610493C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI - ORD. 67.15214</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797637480C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE RITEGNO E SFERA - ORD. 69.11365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79764159E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRO IMPIANTO DEPURAZIONE SELVATELLE - ORD. 67.15223</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79774331F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONFERIMENTO FRESATO CER 170/302 - 3900007131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2482.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7977506E32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLLAZIONE E NOLO PONTEGGIO - 6700015218</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7977564E0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - 6700015219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1260.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7977620C46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - 6900011380</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>443.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>443.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79777252EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO - 6900011381</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>385.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>385.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797817671B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto applicativo inerente la FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETRICO: LOTTO 1 ZONA PISA-PONTEDERA - 3900007132</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>218167.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7978300D6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7978753344</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SF00109 - Pozzetto in CLS completo di soletta - FGN. CerretoGuidi Nodo3 - 6700015235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>212.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>212.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797886822B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Materiale ghisa REDTOP FGN. S.Pierino - Fucecchio - 6700015236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>664.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>664.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797887471D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALIGETTA DPI RIPARAZIONE E TARATURA - ORD. 67.15250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7978922EB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura mensole Varifix per staffaggio - FGN. S.Pierino - Fucecchio - 6700015237</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797895384E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione in PVC-U De315 PN16 - 6700015238</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>421.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>412.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79790020C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura tubazioni in ferro e inox lavorate e flangiate DN65 e DN80 - 6700015239</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979058EF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 SCATOLA MOLLE SCUM-BOX 20 PZ. - 6700015260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797916466E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI - ORD. 67.11401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>107.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>107.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79791792D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PEDROLLO - ORD. 67.15254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>456.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>456.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979214FAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>516.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>516.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979230CE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>549.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>549.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979248BBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.11404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797939985B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700015256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01286090939</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA CONTEC S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01286090939</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA CONTEC S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1127</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1127</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979445E4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 69000114005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>219.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979480B32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LIVELLE GRADUATE 4186 F 6700015257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79795450D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta per la fornitura di valvola di ritegno a palla dn150 - 6700015259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79796095A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700015272</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>488.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>488.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979755E21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.15246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797977704D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 67.15247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7980240E5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROSEGUO NOLO GIORNALIERO - ORD. 67.15264</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7980394D73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>programmazione PLC PRESSO IMPIANTI DI ACQUE - 3900007135</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1092.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79805237E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CATENA E BARRE - ORD. 67.15274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2268</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2268</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7980989877</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SALVATORE ROBUSCHI - ORD. 67.15278</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00738820349</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATORE ROBUSCHI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00738820349</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALVATORE ROBUSCHI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1580.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1580.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981207C5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI ANSELL - ORD. 67.15279</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>444.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>444.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981258674</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.11421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981448340</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ARMADIO STRADALE COMPLETO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - 6700015303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2954</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2954</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798145268C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^20 regolatori di livello - 6700015304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1625.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1625.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981461DF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Giunti ghisa antisfilo Multisize PN16 flangiati DN200 e 300 - GeorgFisher - 6700015305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>896.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981462ECA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvole LUG con leva - 6700015306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981464075</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700015307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79814683C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CAVO - 6700015308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981509596</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 8 PENSILINE - 6700015283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981515A88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI INDICATORE DI POSIZIONE E PILODA PER CENTRALE DI MONSUMMANO - 6700015284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1127.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1127.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981695F11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 67.15296</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981882964</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI E MATTONI PIENI - ORD. 69.11422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79819598EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI MISTO CEMENTATO CON STABILIZZ. RICIL. - 6700015314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4838.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4838.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798199784B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvole di ritegno a molla inox - 6700015321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>329.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>329.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982060C47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT LAVAGGIO OCULARE E VALIGIA PORTAUTENSILI CON RUOTE - 6700015322</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79820758A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCHA IN GHISA DN300 PN 10 - 6700015323</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982113805</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MULTIPOWER E KIT CAVI PINZA E MASSA - 6700015324</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798220973E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA FURTO INCENDIO MAGAZZINO SAN MINIATO 6700015315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79822454F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001661 - servizi di pulizia di reti e impianti d Acque spa: prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - zona Empolese</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01391400528</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSPURGHI AMIATA S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01844610475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02490170848</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CELAURO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.F. SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79824004DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO - ORD. 67.15325</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798242597D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO - ORD. 67.15326</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>153.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79824806E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIFFUSORE AQUASTRIP - ORD. 67.15327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4952</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4952</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982506C54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO MISCELATORE SOMMERGIBILE - ORD. 67.15328</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3870.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3870.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982529F4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COCLEA FILTRANTE SPECO - ORD. 67.15329</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982562A8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURE INDUSTRIALI MESTICHERIA - ORD. 67.15330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1124</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1124</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982603C60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIGNONE E CORONA - ORD. 67.15331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982607FAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA CAPRARI - 2100001644</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982615649</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA SULZER - 2100001645</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222990463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.L DI LAZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79826356CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SILICONI E MATERIALI VARI - ORD. 69.11435</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982778CCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione generatore e sega a nastro - 6700015317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982839F20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SERBATOIO PER MALFUNZIONAMENTO - 6900011438</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79828475BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO E DPI - 6900011439</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>266.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>266.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7983280B0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO LOTTO 3 ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE - 3900007162 - applicativo 21_1372</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>216017.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7983423113</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO AUMENTO PRESSIONE PENTAIR MODELLO MULTINOX VE4-50 ALIMENTAZIONE MONOFASE - 6700015344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7984888A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>221.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7984894EF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO NR. 3900007119 Inerente l'accordo quadro scaturito dall'appalto n. 2100001031 stipulato in data 15/10/2018 per prestazioni di fornitura di materiali inerti su autocarro per lavori in cantieri zona Pisa-Pontedera;</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149843.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79849361A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO 3900007140 Inerente l'accordo quadro n. 2100001032 per prestazioni di fornitura di materiali inerti su autocarro per lavori in cantieri zona Empolese-Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149811.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7984953FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER PORTE DEPOSITO M. SERRA - ORD. 67.15350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>830</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985239BAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCHE GS A C.O. PER MAGAZZINO DI EMPOLI-6700015345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>853.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>853.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985355B66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011463</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>396.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>396.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985418F62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NUOVA SPIRALE PER DEPURATORE DI TIRRENIA-6700015360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>679.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>679.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985854731</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011446</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79858850C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700015367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1467.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1467.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7986002155</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione PVC-U Acquedotto e raccordi ghisa Cantiere Pozzo Castelfranco - 67100015368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3248.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3248.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7986562F71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1066.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1066.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7986856213</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TESTA DI POZZO INFERIORE DN 100 - ORD. 67.15349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79871558CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Ecosorboil® fine assorbitore universale antisdrucciolo e Barriere assorbenti Solo Olio - 6700015390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05875850017</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIMOL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05875850017</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIMOL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1504.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1504.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79871661E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 5 FLANGE A MISURA - 6700015391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7987258DCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto serbatoio cilindrico PE-100 V= 1000 lt - 6700015392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4184</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4184</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7987766108</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di flange a misura e giunto a misura - 6700015394</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7987901070</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798790648F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE, PUNTE, BATTERIE ED ACCESSORI-6700015393</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1264.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1247.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79882131E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANELLO GET E MOZZO GET EDILIZIA - ORD. 69.11476</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79882532EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RECEZIONE MOBILE - ORD. 6+9.14477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988345ED2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMBRACATURA DI SICUREZZA - ORD. 69.11478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988444089</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CULLA FILTRANTE IN LAMIERA INOX PER GRIGLIA SPECO - ORD. 67.15406</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79884548C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1665 - Lavori di manutenzione e relaizzaizone impianti di potabilizzazione e depurazione</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08346891214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIA SOC. ITALIANA DELL'ACQUA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNMHL70L18G702I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PPM DI MARINAI MICHELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01533980155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WAREX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06779981213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05180330481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FILDROP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129375</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103488.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988492823</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI PORTATA - ORD. 67.15407</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4079.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4079.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988538E17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di cavidotto corrugato cantiere Pozzo Castelfranco3 - 6700015408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>679.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>679.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79885453E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI FLANGIATI UNIVERSALI - ORD. 69.11458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>639.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798854972D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI PER MOTORI - ORD. 67.15409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988782774</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tassellatore Makita 18v sds-plus versione completa compreso n.1 mandrino autosserrante - 6700015386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988826BC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA URGENTE DI: BINARIO DI MONTAGGIO, PIASTRA AUTOBLOCCANTE - 6700015387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>552.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>552.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79888775DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPORTELLO ENEL E SCARPA PROTETTIVA - ORD. 69.11459</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79888786AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA AUTORESPIRATORE DB MINI MSA E ACCESSORI - 6700015388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1178</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1178</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988945DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11490</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79889691C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETZSCH - ORD. 67.15389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798899031B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE RIDUTTORE - ORD. 67.15421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798901146F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI IDRAULICI - ORD. 67.15422</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7989185406</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di saracinesca e relativo volantino - 6700015426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7989342595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMATIMENTO RIDUTTORE MOTOVARIO - ORD. 69.11491</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7989734911</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA OMAL E ELETTROVALVOLA - 6700015416</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>754</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>754</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79898053AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FAG DETECTOR III KIT PER ANALISI VIBRAZ. - 6700015415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNIC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7989991D25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE MOTOVARIO - ORD. 67.15431</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>423.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>423.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990026A08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI AXILOCK-6900011480</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79900551F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI - 6900011482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990064964</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PEDANE STABILIZZATRICI - ORD. 69.11486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990069D83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GESSO SCAGLIOLA DA KG. 25 - 6900011483</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79900741A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700011484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990092082</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIASTRA LAMA RASCHIANTE - ORD. 69.11497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990093155</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI - 6900011485</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990109E85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI E ACCESSORI - 6900011510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799011644F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79907428E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79909379D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6900011514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990980D4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO PER TESTA POZZO - ORD. 67.15440</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79910295BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Oneri conferimento miscele bituminose CER 17.03.02 -c.z.EM-VE - 3900007214</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4599.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7991050711</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1485.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1485.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799110761B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme aeree oda n. 6900011521</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7991330E1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900011481</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799160945F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA ED ATTUATORE - 6700015451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4838</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79926542BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI - ORD. 67.15460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7992784E00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15462</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1117.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1117.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7992937C43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE GRIGLIA DEL DEPURATORE DI ALTOPASCIO - 6600019288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7920</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7920</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7993343B4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE AEREATORE EUROFEN - ORD. 67.15464</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79933587B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO AUMENTO PRESS MODULABILE NOCCHI - 6700015459</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1805</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1805</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7993385DF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MULTIPOWER 184 230 VAC E KIT CAVI - 6700015470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79935749EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.15467</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79936665DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900011516</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7993668782</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TAMPONE PER VALVOLA DI FONDO DN 350 - ORD. 67.15468</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79937234E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900011518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994057885</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900011526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>652</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>652</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994281161</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POMPA NETZSCH - ORD. 67.15481</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799430445B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SCARPA PROTETTIVA - ORD. 67.15482</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799433806B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO ELETTRO POMPA NETZSCH - ORD. 69.11519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79945775A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIFFUSORI - ORD. 67.15477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994622AC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURE PROFESSIONALI VARIE - ORD. 67.15478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>661.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>644.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994661AF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.15478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79947303E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER IDRAULICA - ORD. 67.15500</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>863.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>863.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79948674F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MISCELATORE STATICO DN 65 - ORD. 67.15501</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1555</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1555</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994919FDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MISCELATORE STATICO DN 65 - ORD. 67.15491</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4795</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79954630CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALLESTIMENTO DUCATO APPALTO N. 2100001670</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7200.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995878742</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di raccordo in acciaio inox DN 65- 6700015476</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995889058</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI: CER 19.09.01 - 6900011542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4174.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4174.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995903BE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900011543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995904CB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 69000115444</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>311.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>311.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995905D88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO - 6900011546</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799593564C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.15495</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995986064</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Guarnizioni Tubazione Blutop De110 - 6700015510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995992556</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI DM150 IN CEMENTO - ORD. 67.15497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799600828B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDERIA IDRAULICA - ORD. 67.15498</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>997.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>997.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7996055952</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubo PVC-O Biorientato in barre da mt.6 DE160 - 6700015511</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>993.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>993.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79961030F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI GRIGLIATURA DEPURATORE PISA SUD - 2100001683</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03157061205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03592580363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7996123172</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale: valvola di ritegno a molla - 6700015512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>597.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>597.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79961496E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale ed attrezzature per bonifiche ambientali - 6700015513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>643.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>643.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7996175C58</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT IDRAULICO DI MANUTENZIONE - ORD. 67.15520</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1215</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1215</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7996307947</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSE PER DPI - ORD. 67.15516</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>274.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>274.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7996969B93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA COMAR - ORD. 67.15521</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>676</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>676</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799704062C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAFFINI LIBELLULA - ORD. 67.15517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799725144C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 67.15537</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79972725A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>786.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>786.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7997283EB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI APPERECCHIATURA SERVIZIO DI DUE CANALI DI DISSABBIATURA: NO. 1 PONTE 'VA E VIENI', N.2 AIRLIFT, N.1 CLASSIFICATORE SABBIE-IMPIANTO DEPURAZIONE PISA SUD - APPALTO 2100001685</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03592580363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58491</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58491</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7997292621</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ROBUSCHI E COMPRESSORE - ORD. 67.15539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79994689D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PERMANGANATO DI POTASSIO - ORD. 67.15561</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4943.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79998168FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.11580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7999901F22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI DA CANTIERE - ORD. 69.11582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>705.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>705.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80000634D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE E FILTRI INOX - ORD. 67.15566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80001035D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DPI ANTICADUTA - ORD. 67.15567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>520.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800016375A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI RITEGNO - ORD. 67.15568</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8000172EC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.15569</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>429.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>311.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800017948F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI DEPURATORE - ORD. 67.15590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2278.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2278.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800043362A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI CONFORMI ANTICADUTA - ORD. 67.15593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3144</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3144</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800044935F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI X CABINE ROBUSCHI - ORD. 67.15594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>685</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>685</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001095876</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI PER IMPIANTO DEPURAZIONE PONSACCO - ORD. 67.15598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80011684B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4338.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4338.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800124978C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>691.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>691.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001274C2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>304.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>304.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001301277</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.11591</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>325.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001615595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURE UTENSILERIE - ORD. 69.11574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800176515F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFAGGIO PER IL PONTE DI LUGNANO oda n. 6600019403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32995.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32995.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001972C2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CAPRARI COMPLETA - ORD. 67.15603</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2184.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2184.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001989A36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEOTESSILE NON TESSUTO - ORD. 67.15604</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079250466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.S.S. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079250466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.S.S. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1208</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1208</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80023579E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPRISTINO COLLEGAMENTI PINZA ORBITALE PONTE A EGOLA - ORD. 69.11576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800237371A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT MODULO STRUMENTAZIONE CORRENTE/FRE - ORD. 67.15573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>903.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>903.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8002400D60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8002455AC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO STRUMENTO DA CANTIERE - ORD. 69.11579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>451.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>451.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80028722E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A SFERA - ORD. 69.11602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003312DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCA GHISA SFEOIDALE - ORD. 67.15576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003338373</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11606</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003352EFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE E RACCORDI - ORD. 69.11607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003372F7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA/MESTICHERIA - ORD. 67.15577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>862.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>862.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003392004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI EDILIZIA - ORD. 67.15578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>602.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>602.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003442944</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE PROITTORI E VARIO - ORD. 67.15579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2396</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2396</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800349984E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI LIVELLO - ORD. 67.15630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1421</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1421</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003509091</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO TESTA POZZO - ORD. 67.15631</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003525DC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15632</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1072.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1072.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80035366D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE RITEGNO E FARFALLA - ORD. 67.15634</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1485.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1532.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003549193</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15635</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3379.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3379.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003560AA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.15636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>474.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>474.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004456E0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAFFE E PROIETTORI CENTRALE CALCINAIA - ORD. 67.15639</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004482382</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE A ULTRASUONI SIEMENS - ORD. 67.15640</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80045370E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAVO ARMATO PERISCOPIO - ORD. 67.15641</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004729F53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PASSARELLA PER TUBAZIONI - ORD. 67.15611</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004784CB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011613</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80047944FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004803C65</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI VARI - ORD. 67.15612</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4911.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4911.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80052014D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo - 39-7320 - pulizia reti e impianti - lotto A - Pisa</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>605141.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80052236FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo applicativo - 39-7321 - Ginesi - pulizia reti e impianti - lotto B - Valdinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02028960462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINESI RAFFAELLO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>399501.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005233F3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo applicativo - 39-7322 - pulizia reti e impianti - lotto C - Lucchesia</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961930476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.E.P. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>349971.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800525623C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo applicativo - 39-7323 - pulizia reti e impianti - lotto D - Pontedera</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249868.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005580D98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005618CF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettronici oda n. 6900011599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1969.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1969.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005660F9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900011620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005679F4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.15628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005717EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.11618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>673.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>673.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005719051</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>regolatori di livello oda n. 6700015616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007651AA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1874.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1874.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80076856B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MOTORE ABB MARCA M2CA280SMA 4 B3 KW 90 PER DEP. CENTRALE BIENTINA - 6700015662</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>575.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>575.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800768785A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pompa CAPRARI E8P65/4JC+MAC625B-8V - 6700015661</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2915.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2915.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007690AD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pompe CAPRARI - 6700015660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4048.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4048.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007696FC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pompa BELLIN tipo EG 300C/P senza basamento - 6700015619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2051.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2051.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007784866</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900011642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>325.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>325.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008048244</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE RIDUTTORE - 6700015666</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>388</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008060C28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER FONTANELLI - 6700015667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80080736E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA E CENTRALINE - 6700015668</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80080850CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO POMPA - 6900011624</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008198E09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900011625</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1023.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1023.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800836148F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di ricambi Siemens depuratore Intercomunale Pieve a Nievole. - 6700015646</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>904</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>904</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8010002EBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI NASTROPRESSA - ORD. 67.15690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1730</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1730</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801105755E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA CENTRIFUGA - ORD. 69.11638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>558.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>558.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8011533E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11651</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801171003F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER NASTRO PRESSA - ORD. 67.15673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80117186D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI NASTRO PRESSA - ORD. 67.15674</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8011726D6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTENITORE FONTANELLI - ORD. 67.15675</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1635</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801402242A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>mateiali rete idrica oda n. 6900011655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>632.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>632.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801424080F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione rc patrimoniale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>848.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>848.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80145686BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI IDROTERMOSANITARI - ORD. 67.15706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>369.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8014577E27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GALLEGGIANTI - ORD. 67.15707</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8014733EE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO DN 300 - JSB30CA - 6700015678</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>697.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>697.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8014828D49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900011694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>698.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>698.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8015578836</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBO, COLLARE, FLANGIA E MANIC.ELETTRICO - 6700015708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>223.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>223.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8015603CD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001709 - Lavori di realizzazione quadri elettrici, Depuratore di Tirrenia - Zona Pisa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00237380506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' EL.C.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01583950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALANDRI LEO S.R.L. IMPIANTI ELETTR</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04416470757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO DELL'ANNA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01673840763</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPIANTI SIM SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127858.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127857.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8015606F4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>786.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>786.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8015640B5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>446.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80157072AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PER IPOCLORITO MOD. ECCO - ORD. 67.15723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2190.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2190.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80160047C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 TESTA POZZO DN 80 INOX 304 - 6700015726</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8016299B32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2389.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2389.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8016324FD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15714</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2368.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2368.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80163526F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2074.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2074.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8017331ED3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro appalto 21-1552 - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche di produzione Sulzer Pumps</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198647.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801836434C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700015698</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>232.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>232.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8018672178</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONITORAGGIO FIBRE AMIANTO (TECNICA SEM) E VAL. AMLETO SEDE PONTE A EGOLA - ACQUE SERVIZI SRL - 6700015735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8018783D0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di raccorderia idraulica cantiere Buti - 6700015742</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>606.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>606.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80188081B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI: TUBO, COLLARE, FLANGIA, MANICOTTO - 6700015743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>274.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>274.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8018917BA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pompe GRUNDFOS - 6700015745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3063.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3063.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80189441EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Riduttore W86U + Flange - 6700015746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>445</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>445</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019267C77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro appalto 21-1552 - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche di produzione Sulzer Pumps</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56165.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019327DFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO FIBRE TOTALI AERODISPERSE (TECNICA MOCF) - 6700015749</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>565</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80194145C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001696 - Lavori di realizzazione e manutenzione impianti di potabilizzazione e depurazione - Zona Em, VA, Ve.</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01540150388</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04416470757</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO DELL'ANNA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00129470803</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.I.S.A.F. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01892840206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.A. Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114905.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>107454.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019500CBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia e sanificazione fontanelli oda n. 6700015752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019532728</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cartucce in carbone attivo granulare - 6700015738</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3985</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3985</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019597CCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di ricambi pompa ECOMAC - 6700015739</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019756004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 2 KG DI FLUORESCINA - 6700015764</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00678540493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIQUIPLAST SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00678540493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIQUIPLAST SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019760350</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 3 POMPE PEDROLLO VXm 15/50 230v - 6700015765</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80197857F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI: ANCOR - 6700015766</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>474</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>474</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019834062</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SU VARI IMPIANTI - 6700015758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2251</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2251</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019847B19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CORRUGATO DA DM200 E FORNTURA DI WEBER TEC CLS FLUIDO GHIAINO - 6900011724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1093.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1093.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8020081C33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VANO CONCHIGLIA ENEL - 6700015771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80206333BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100001536 per Fornitura elettropompe Grundfos</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199534.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8020703D7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 50 PANNELLI INFORMATIVI IN BIDON DIMENSIONI LATO LUNGO CM. 110 X 74 - 6700015761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802073256E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRICI - 6900011718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021203A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE KW 11 POLI 2 380V - 6900011719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>912</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021284CF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - 6900011731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021524303</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>compressore oda n. 6900011743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802172480D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CENTRALINA E SENSORE DI LIVELLO SIEMENS - 670001577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1225.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1225.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021844B13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CENTRALINA E SENSORE DI LIVELLO SIEMENS - 6700015788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1533.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1533.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021865C67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDARULICI ODA N. 6900011745</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00415390467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTANTE MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8021878723</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA ODA N. 6900011746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1460</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022076A87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI NASTROPRESSA 1660 WR11 TIRRENIA - 6700015797</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1730</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1730</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022084124</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE ACCESSORIE PER ELETTROPOMPE GRUNDFOS - 6700015798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1974.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022089543</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORMAZIONE DI PONTEGGI DI SERVIZIO PER RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE - 6700015799</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022096B08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI: GUANTI E TAPPETINO SICUREZZA - 6700015810</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2088</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2088</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022098CAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di quadro elettrico di automazione per sollevamento Ponte di Bagnolo Vinci - 6700015811</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022100E54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER E QUADRI ELETTRICI - 6700015812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4168</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4168</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022102FFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^1 misuratore di livello ad ultrasuoni Siemens comprensivo di staffa e sensore - 6700015813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04000550261</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AC.MO. TECNOLOGIE INTEGRATE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1892</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1892</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80221030D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^5 regolatori di livello con cavo mt 20 per sollevamento Via Mignattaia Monsummano Terme. - 6700015814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>389.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>389.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022105278</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura quadro di sollevamento firenze - 6700015815</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80221252F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TELO CLIPPER E SPAZZOLA PER TUBO LAVAGGIO - 6700015820</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02619850189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOTTO WATER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2145</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802250086D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pompa oda n. 6700015821</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022673731</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>telecomandi elettropompe oda n. 6700015822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>566.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>566.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8022957190</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900011764</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023029CF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900011765</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023047BD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione centrifuga oda n. 6900011766</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4055.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4055.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023303F13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di nr. 60 pz. tappi x paletti spess. 3 inox - Acquedotto Diam. 1'1/4 - 6700015818</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023320D1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvola di ritegno F/F in aisi 304 DN 3' - 6700015819</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>597.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>597.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023748E4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900011754</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238377C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di misuratore di Q DN100 PN16 con elettronica separata VA17132 deposito Iano Montaione - 6700015847</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1915.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1915.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023843CB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Girante VTR diam. 2200 - 6700015848</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238534F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione centrifuga oda n. 6900011755</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3324.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3324.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023860ABB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto pompe CAPRARI - 6700015850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4938.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4938.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023863D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di scheda elettronica per misuratore di Q sollevamento Cusona bis S.Gimignano - 6700015840</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>268.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>268.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023864E07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900011756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238767F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ATTUATORE ELETTRICO AUMA NORM - 6700015844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2470</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2470</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238778C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di elaborati tecnici NA13425 booster Spicchio e ND06396 depuratore Pescia. - 6700015845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1212.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1212.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023878996</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di quadro automazione b.t. come da nostre specifiche - pozzo Malocchio Buggiano. - 6700015846</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1796.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1796.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023880B3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900011759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>349.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>349.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238935F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 3900007444</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4362.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80238946CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali edili oda n. 6900011757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80242257F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI PER IMPIANTO 'DEPURATORE PONSACCO' - 6700015835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>735.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>735.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024617B6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO- 6900011781</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024624137</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materaili vari oda n. 6900011784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024634975</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiali vari - 6900011785</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>501.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>501.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80246430E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900011787</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802465177D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TAPPO INOX SP.3 - 6700015837</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024674A77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiale idraulico - 6900011788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80246831E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900011789</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024687533</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione pompa SYDEX 0451L.007 - 6700015839</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1172.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1172.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024777F75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900011790</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025282037</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CARPENTERIA - 6700015873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>584.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025483614</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGE ANTISFILAMENTO DN 200 - 6700015875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802554486A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900011768</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025562745</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO POMPE SOLLEVAMENTO CONDOTTI SAN GIULIANO TERME - 6700015876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802561315D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO EUROPA DA 3' - 6700015865</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8026438A2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POZZETTI IN CALCESTRUZZO PER TUBAZIONI FOGNATURA PVC - APPALTO 2100001726</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00186680401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01351930464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREFABBRICATI LP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01351930464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PREFABBRICATI LP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23160.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8027239F2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER FONTANELLI - 6700015854</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80272643CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO AUTOMAZIONE, CABLATO E ASSEMBLATO A REGOLA D'ARTE 'FONTANELLO 4 EROGATORI' - 6700015859</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80272865F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI-6700015858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SGNSVN49A42I962R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERIM ESTINTORI DI SIGNORIELLO SAVI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8027312B69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700015857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00103990495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCANA TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>802</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>802</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8027329971</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI POMPA NOVA ROTORS 10K4 - 6700015856</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2534</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2534</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80275743A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.15883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2861.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2861.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8028199764</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI - ORD. 67.15886</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2903.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2903.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802829569D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI IDRAULICI - ORD. 67.15888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1427.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1427.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8028360C3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto applicativo 3900007494 di accordo quadro 2100001477 inerente FORNITURA DI TUBAZIONI FLESSIBILI PORTANTI PER COLONNE POZZI ACQUEDOTTO</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93716.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8028366136</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI SICUREZZA DPI - ORD. 67.15911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8028389430</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICHIESTA PER FORNITURA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE - 2100001744</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802900722E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio oda n. 6900011801</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8029069557</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1539.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8029134AF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>raccordi in acciaio oda n. 6700015915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80292109B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>membrane ultrafiltranti oda n. 6700015917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4815</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4815</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8029780015</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE DI PRESSIONE + MOTORE - 67.15905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1610.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1610.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8030507803</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI PER GRIGLIA IMP. DEPURAZIONE - ORD. 67.15933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3205</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3205</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8030923F4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700015909</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803094624B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6700015950</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80311488FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRAPANO E ARTICOLI VARI - ORD. 67.15940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031563F71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6700015943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031615A5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elettropompe oda n. 6700015944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4728.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4728.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80316241CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di m 5280 di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura DN400 e relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale per fognatura DN 400 - 21_1739</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LVRPRI57C19F686Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. PIERO ULIVIERI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02385530619</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZETA COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01806570568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIAMMARIA COSTR. E IMP. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUFFOLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<identificativoFiscaleEstero>GB660812838</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>MERTEX UK LTD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00220620546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIOTTI G.B. &amp; Pieggi S. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00996450532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ROMUALDI ENRICO &amp;</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>627190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031771B18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6700015945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2695.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2695.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031776F37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI PROMINENT - ORD. 67.15957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2190.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2190.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031810B47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materilai idraulici oda n. 6900011834</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2305.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2305.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031892EF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REATTORE - ORD. 67.15955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031932FF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>campionatore oda n. 6700015946</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3113</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3113</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032567BF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANNELLI IN POLICARBONATO - ORD. 67.15981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>282.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>282.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803257743C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BULONERIE VARIE - ORD. 67.15982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032589E20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.15983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032590EF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRUALICO - 3900007524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4878.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80327123A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE - ORD. 67.15985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>615.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>615.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80327345CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Sistema Aquada 1 altima (cod. AQUA1ALT) - 6700015974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2697.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2697.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803279367B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BASAMENTO POMPA - ORD. 67.15986</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032840D42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA/UTENSILERIA VARIE - ORD. 67.15987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032880E44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA Q LAVAGGIO FILTRI - ORD. 67.15988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2065</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2065</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80333989BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700015990</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1238</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1238</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80334325CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700015991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>828.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>828.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803345264E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto saracinesche - 6700015992</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>455</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033537C71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di riparazione compressore Robuschi RBS 85/F - 6700015993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033568608</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Bullonerie varie - ACQ. Via Marconi - Pieve a Nievole-6700015994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>608.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>608.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033582197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico vario ACQ. Via Cerbaia - Lamporecchio - 6700015995</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2796.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2796.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033595C4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Materiale idraulico vario ACQ. Via Marconi - Pieve a Nievole - 6700015996</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3822.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3822.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033675E52</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB 30KW - ORD. 67.16010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2013</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2013</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803368241C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>mkateriali idraulici oda n. 6900011827</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803393768A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di misuratore di livello Flygt per sollevamento Via Firenze Poggibonsi - 6700016013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80339701C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900011838</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803440049F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900011857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034409C0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI-6900011852</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034415101</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MANOMETRI, RIDUZIONI E MANICOTTI - 6900011851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80344215F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 1 CASSETTA MEDICAZIONE ALL. 1 BASE E NR. 1 CARTELLO PER INDICAZIONE 'CASSETTA' - 6700015999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80344340AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIUSURA DEPOSITO DIETRO FABBRICATO - DEPURATORE PONSACCO (MONTAGGI COMPRESO)-6700015998</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803455655B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER ACQUE TORBIDE E SABBIOSE - APPALTO 21.1770</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00441880507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BROTINIMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034564BF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro appalto 21-1467</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60578.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803476302F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700016016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1155</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1155</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034882262</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011864</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80348908FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALIGIA PER TRASPORTO PER AUTORESPIRATORE MSA - 6700016019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034934D48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO AD ULTRASUONI - ORD. 67.16006</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>768</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>768</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8035032E27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI E FAASCIATESTA - 6700016007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2288.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2288.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8035054053</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fasce di sollevamento oda n. 6700016009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>299.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>299.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80350572CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA FULL-RISK - 6700016008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803553908F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DECANTER PIERALISI JUMBO - ORD. 67.16027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>988</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>988</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8035768D85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100001644 per prestazioni di fornitura anche in pronto intervento di elettropompe Caprari - 390007539</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199742</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036076BB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.16038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1003.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1003.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036327AD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO CORSI SALDATURA - 6700016043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3037</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3037</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036422939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE AERATORE SOMMERSO INSTALLATO NEL COMPARTO STABILIZZAZIONE AEROBICA DEI FANGHI C/O IMPIANTO DI DEPURAZIONEDI CASCINA, - 6600020007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9351.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9351.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036465CB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.16044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>393.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>393.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80364765CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE E SARACINESCHE - ORD. 67.16045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036502B3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI COMP. ASSIALE FLANG. - ORD. 67.16046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1912</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80365388F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARATIA IN FERRO E VARIE - ORD. 67.16047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036572503</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16052</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8036587165</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80373810A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pannelli per fontanelli oda n. 6700016056</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1546.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1546.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8037529ABF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pannelli coibentati oda n. 6700016057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2296</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2296</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80381467EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE DEL ROTOSTACCIO PER DEPURATORE ALTOPASCIO E SOSTITUZIONE DELL'ALBERO DEL RIDUTTORE PER DEPURATORE PONSACCO - 6700016090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1177</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1177</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038355464</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3933</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038368F1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DISPLAY REMOTO, SONDA PIEZOMETRICA E CENTRALINA PROGRAMMATA SULZER - 6700016091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3236.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3236.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803837768B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saracinesche oda n. 6700016084</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1165</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038462CAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ACCESSORI SOLLEVAMENTO CONDOTTI SAN GIULIANO TERME - 6700016092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3958</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3958</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038776FCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.16077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1779.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1779.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80388447EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO LAVAGGIO FILTRI PIANALI - ORD. 67.16078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2065</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2065</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038945B44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.16079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2425.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2425.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80390978B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DI C/O SERBATOIO PESCINE CALCI - 6700016086</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1810</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1810</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039102CD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900011878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039259E62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PER SERBATOIO S MICHELE CALCINAIA - 6700016113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2546</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2546</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039319FE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO CON UN SOLO INVERTER ALL'INTERNO PER LA GESTIONE DI 3 POMPE. - 6700016115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4366.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4366.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039374D49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Intervento di manutenzione - 6900011886</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039470C82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700016125</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1176.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1152.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804019961B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>293.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>293.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040290135</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011916</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>419.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>419.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040628820</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto diffusore AQUASTRIP PVC 3,5M - Q-TYPE -LP - 6700016131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4316</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4316</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80406878D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di motovariatore - 6700016132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80407783EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARPENTERIA: BATTIPIEDE IN ACCIAIO INOX E TESTA POZZO - 6700016134</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1557</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1557</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040945DB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MOTORE ABB - ORD. 67.16128</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1370.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1370.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80409788F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO AUTOMAZIONE SOLLEVAMENTO VERCIANO - 6700016109</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80409978A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SOFFIANTE MAPRO - ORD. 67.16129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>713.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>713.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80412422D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI ANTICADUTA CONFORMI ALLE NORME VIGENTI: FORNITURA KIT TRIPODE FORMAZIONE USO DPI COMPRESA - 6700016136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2301</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2301</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80415733F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto misuratori di portata DN 32 con 10 mt di cavo - 6700016137</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4121.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4121.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8041778D21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO METALLI MISTI PER VARI CANTIERI - 6900011898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804235594A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POMPA CALPEDA - ORD. 67.16145</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8042377B71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA CALPEDA - ORD. 67.16146</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1178.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1178.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804271418E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PANNELLI IN POLIONDA - 6900011907</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>745</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8042746BF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SALVATORE ROBUSCHI RCM - ORD. 67.16161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80427585DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA SYDEX 020 - ORD. 67.16162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1205.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1205.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8043276155</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale idraulico - 6700016163</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1560.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8043598B0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOMBOLE ARGON - ORD. 67.16159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8043970E06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900011930</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044002870</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900011931</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>445.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>445.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044046CBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acqua distillata oda n. 6700016171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>304</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>304</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044083B47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6700016172</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>465.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>465.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044104C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA ODA N. 6700016173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1754.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1754.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044130213</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2991.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2991.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804415243A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>757.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>757.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044165EF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1641</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1641</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044180B53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER AUTOMEZZO TARGA DH618KN - ODA 6900011926</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044259C84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORPO VALVOLA DN 350 - ORD. 67.16174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2155</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2155</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044283056</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO INDUSTRIALE - ORD. 67.16175</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1560.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044320EDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO CANTIERI POMPAGGIO SANDRINI GAMBASSI TERME E SOLLEVAMENTO VIA LUCCHESE BUGGIANO - ODA 6900011927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>255.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>255.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80443328C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO INDUSTRIALE - ORD. 67.16176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1560.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044608C85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ACCESSORI AUTOMAZINE SOLLEVAMENTO VERCIANO - ORD. 67.16180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4584</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4584</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8044672159</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI - ARTICOLI DI SICUREZZA VARI - ORD. 67.16181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1714.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1714.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804471225B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMBRACATURA DPI - ORD. 67.16182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80448124E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORI - ORD. 67.16183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80449842D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA NETZSCH - ORD. 67.16184</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4606.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4606.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8045045527</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE BONFIGLIOLI - ORD. 67.16185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>435.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>435.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8045129A77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MIXER COMPLETO FAGGIOLATI - ORD. 67.16186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3870.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3870.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80451782E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione aree a verde oda n. 6700016190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80452248DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB - ORD. 67.16187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8045689898</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPE FUORI CONTRATTO VARI CANTIERI - 6900011928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804613262C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA MONO ASCO VALISI - ORD. 67.16188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4448.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4448.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8046365673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sigilli oda n. 6700016189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8046958FCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA - 6900011929</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>615.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>615.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8046995E55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI DI PRESSIONE - ORD. 67.16211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3855</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3855</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80470202FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6700016203</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1824.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1824.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804704579A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DOSATRICE SEKO - ORD. 67.16199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1365</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1365</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80470625A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTIPIEDE IN ACCIAIO INOX - ORD. 67.16210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2223</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2223</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8047069B67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento accessori elettropompe - 6900011944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048456400</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA LIBELLULA A MEMBRANA - ORD. 67.16222</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02002550347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFFINI CIPRIANO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048470F8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOFFIANTE - ORD. 67.16228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>937</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>937</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048576706</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 69.11946</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048779E89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fascette di cablaggio oda n. 6700016230</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80488698D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONGLOMERATI CEMENTIZI IN BETONIERA ZONA PISA PONTEDERA - 2100001785</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02058130507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALME CALCESTRUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00482420544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLABETON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27965</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27418.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804892248E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA MONO NETZSCH - ORD. 67.16246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4606.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4606.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8049154402</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QEG sollevamento Verciano - 6700016223</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3491</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3491</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80491565A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO AUTOMAZIONE ELETTRICO 'FONTANELLO 4 EROGATORI' CABLATO E ASSEMBLATO - 6700016226</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80494697F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione aree a verde oda n. 6700016234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804960475B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE FAGGIOLATI - ORD. 67.16242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>804971749C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di trasmettitore di pressione Keller modello PR-26Y con 60 metri di cavo - 6700016208</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8050801328</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SFIATO E NASTRO AUTOADESIVO - 6700016261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>788</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>788</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8050805674</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^4 trasduttori di pressione Keller 0-6 mt - deposito Trenarecce Marliana - 6700016253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805082354F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di ganci di supporto per galleggianti e lamiere inox per protezione cavi -6700016262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80509004DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto carter protezione - 6700016265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8050919488</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto filtri aria per compressore - 6700016266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8051005B7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di cerabar M PMC51 per centrale Elsa Poggibonsi. - 6700016267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>565.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>565.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8051641857</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER DB - ORD. 67.16241</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80524346BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900011987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052524106</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUFATTI IN CEMENTO - ORD. 69.11967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052556B6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.11968</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052568554</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI IDRO SANITARI - ORD. 69.11969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>53.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>53.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052599EE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTA CUNEO E CUNEO - ORD. 67.16243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052665560</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BOZZE IN CEMENTO - ORD. 69.11973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805279617C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU DECANTER - 6600020241</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7262.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7262.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052814057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di spostamento di nr. 3 containers - 6700016275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80528795F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRAMOGGIA PER DEPURATORE SAN JACOPO - 6700016276</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052884A18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900011974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052893188</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiale idraulico - 6900011975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052907D12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900011976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>514.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>513.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80529218A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANCORANTE - ORD. 67.16244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1803</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1803</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052946D41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ROBUSCHI - ORD. 67.16248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053055736</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA - 6600020219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9615.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9615.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053205300</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORI PER POMPA - ORD. 67.16249</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053664DC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione aeratore sommerso - 6600020244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10933.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10933.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80536756DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053762EA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE A PISTONI - ORD. 69.11977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80538474CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - 6900011936</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053899FB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBO MANULI ROCKMASTER 2SC - ORD. 69.11991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053957F8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARPENTERIA ODA N. 6900011993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80539899F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900011994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1116.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1116.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8054158570</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SISTEMI DI STAFFAGGIO PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA - APPALTO 21.1790</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05980480486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03470750278</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSYSTEM ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00477620306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222990463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.L DI LAZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805496603A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 67.16305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2663.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2617.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8055153A88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PICCOLA EDILIZIA - ORD. 67.16307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>611.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>611.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8055700DED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8055732857</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n.6900012012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80560384DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRANTI - ORD. 67.16297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4895</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4895</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805608292B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER SOLL. VERCIANO - ORD. 67.16298</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3794</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3794</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8056438EF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO NR. 3900007678 Inerente l</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199527.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80570621E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8057289D36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900012004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80579384CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1137.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1138.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058016529</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO INTERRUTTORE E ACCESSORI - 6700016333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2618</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2618</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058079925</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CABINA MT PREFABBRICATA NEI MESI DA NOVEMBRE 2019 A MARZO 2020 - 6700016310</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00487690489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGHINI E CINOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80581102BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900012009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80581557DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO A MEMBRANA PN 16 DN.100 EPDM TOP - 6700016319</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058162DA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di valvola pvc antirif. de 160 oring con leva d'arresto - 6700016331</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058164F48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO: VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI - 6700016332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4143.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4143.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80587177A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MARTELLO HITACHI - ORD. 67.16363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80589843FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO 2100001367 PER LA FORNITURA DI 2 DOBLO' E 2 DUCATO - 6600020325</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79398.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79398.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059093DEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6900012023</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80591393E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012025</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>92.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>92.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059154046</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRASPORTATORE A COCLEA SENZ'ALBERO (FANGHI) COMPLETO - 6700016343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4938.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4938.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80592320A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900012026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059305CDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900012027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80593523AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio ponteggi oda n. 6700016353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059370285</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^4 lamiere inox per chiusura cavidotto per sollevamento Ponte Bagnolo Vinci. - 6700016345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805940710E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900012028</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1034</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1034</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80594325AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900012029</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>784.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>784.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059942A8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro 21-1661 - servizi di pulizia di reti e impianti di Acque spa: prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali - zona Empolese- Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149939.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806003032B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SONDA PIEZZOMETRICA - 6700016348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2265.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2265.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806006500E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO 'PISCINE' - 6700016347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80600725D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di Revisione Attuatore Omal EA0035 - 6700016346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1728</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1728</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8060374F08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccorderia Idraulica Cantiere Via Cappuccini - Peccioli - 6700016371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2902.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2902.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8060377186</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale: collare, kit fissaggio e mensola parete - 6700016373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80604036F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE: MASCHERA, PINZA PORTAELETTRODI, MORSETTO MASSA - 6700016377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>394.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>394.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8060524AD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700016379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>430.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>430.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8060666004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001800 - Manutenzioni edili Pisa, Pontedera, Lucchesia</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07986711211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCG IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04162970489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONS.EDIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04871450658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05686981001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05686981001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155019.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120850.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80607705D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GE MATRICOLA 688 - ORD. 67.16367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>558</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>558</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80611206A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE, MISURATORE DI PORTATA - ORD. 67.16382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1604.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1604.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8062817F0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700016412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8062894E9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MASSETTO MR 110 E PANCALE - 6700016413</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>510.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>510.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8062994124</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITUTA DI N. 3 VOLKSWAGEN CADDY BUSINESS 2.0 TDI 122CV 4X4 - 2100001803</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00708280508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01701050799</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO "C" SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04267640961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWCAR SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07649360158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01686060151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80630775A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO ODA N. 6700016415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>318.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>318.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8063281DF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE GENERATORE ODA N.6700016417</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064120258</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STUMENTAZIONE VARIA - ORD. 67.16423</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1832</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1832</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064155F36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE DEL CUSCION RUOTA CARROPONTE - ORD. 67.16424</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806429853B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRI ELETTRICI - ORD. 67.16430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2815</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2815</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064329ECD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI - ORD. 67.16432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1095.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1095.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064344B2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>reintegro cassette pronto soccorso oda n. 6700016433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064405D85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900012046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4525</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4525</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806451584D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE INVERTER - ORD. 67.16427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064556A22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6700016434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064617C78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO SOLLEVAMENTO - ORD. 67.16428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064698F4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ventilatore centrifugo oda n. 6700016437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1267.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1267.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80647477C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ingranaggi per riduttore oda n. 6700016438</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806507459B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione pompe oda n. 6700016440</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80651883AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE POMPE ODA N. 6700016441</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>947</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>947</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80652441E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Contenitore cartuccia 20 ' trasparenti attacchi DN 1' - 6700016443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>789</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>789</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065287561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA di pennelli - 6700016444</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065329809</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.16446</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065363419</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AURICOLARI DPI - ORD. 67.16445</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066158427</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE EDILE VARIO - ORD. 67.16416</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80663881F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>II APPLICATIVO ACCORDO QUADRO 2100001328 PER FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCHIO FLYGT DEL GRUPPO XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236148.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806643049D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI ODA N. 6700016470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066456A10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO ELETTRICO - ORD. 67.16465</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066459C89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE POMPE ODA N. 6700016471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1593</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1593</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80664873A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ODA N. 6900012071</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01264050509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TONI LUIGI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>117</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80665041AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ODA N. 6700016472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>680.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066534A6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIANTE ODA N. 6700016473</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>833</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>833</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80665664D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ODA N. 6700016474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2723.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066585486</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI ODA N. 6700016475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80669398A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONTAGGIO E SMONTAGGIO TUBI E GIUNTI - ORD. 67.16499</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806734360B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione gruppo elettrogeno oda n. 6700016514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80673614E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE FLYGT - ORD. 67.16498</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3190.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3190.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8067386986</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.16486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806749102F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURA ELETTR. + CAVI - ORD. 67.16484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80675554FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA ZENITH ZUG - ORD. 67.16501</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4997</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4997</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8067696958</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA DI CALIBRAZIONE MSA - 6700016509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80689536A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MANOMETRO CASSA METALL. 40 MM. P. PER DEPURATORE FATTORIA - 6900012090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806908104B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto SPAZZOLE PER COCLEA 180^ diam. 400 - 6700016533</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8069134C04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura compressore CPM3M 270Lt. DRY - 6700016534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806970533B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ricambi lampada berson oda n. 6700016538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10258460012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMIAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10258460012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMIAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>861.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>861.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8069886897</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di n^2 inverter fuji da kw 7,5 + n^10 trasduttori pressione 0-10bar + misuratore di livello ultrasuoni SIEMENS per centrale Riottoli e deposito Petrarca. - 6700016540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4341</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4341</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80702293A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE MORELLI TRIFASE - ORD. 67.16558</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>708.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>708.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807094200A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione inox aisi 304 - 3 mm. DN50 FGN. S.Pierino - Fucecchio - 6700016551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>383.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>383.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8070970723</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Raccorderia Idraulica Cantiere Via Profeti Cascina - 6700016552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>951.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>951.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807110675E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ristruttutazione box prefabbricato 6700016560</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1790</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074101EE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 1 FLANGIA DI SCORRIMENTO ZENIT KAF200 - 6700016569</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074213B57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA PER MONSUMMANO TERME - 6700016568</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4992.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4992.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074335008</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - 6700016596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>972.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>972.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074345846</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AVVOLGITORE ELETTRICO - 6700016594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074431F3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. MONOBLOCCO USATO BOX NR. 2 - 6700016583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8075444334</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 200 PN 10 - 6700016602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8075488782</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ABB 45KW - ORD. 67.16603</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80757954DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA ORD. 67.16608</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>655</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>655</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8075845E1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE DR DRIVE SERVOVENTILATO - ORD. 67.16609</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8075846EEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80758924E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IMPIANTO MULTIPOWER 184 230V AC - 6700016606</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8076058DE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>aticoli vari oda n. 6900012115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8076102234</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBO EU CRUDO - 6700016620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807634176D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700016614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1127.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1127.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8076424BEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITUIRA CUFFIE INDIVIDUALI - 6700016621</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>625.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>625.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8077155729</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Pressure Vessel 4'x40 - 6700016625</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3933</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80771914DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA FAGGIOLATI - ORD. 67.16619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3466</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3466</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8077897B79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI IMPIANTI VARI - ORD. 67.16633</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2535.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2535.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80779528DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INGRASSATORE AUTOMATICO - ORD. 67.16634</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1153</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8078891FBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 3 POMPE PEDROLLO VXm15/50 - 6700016637</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80794057EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 3900007788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4701.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80795320BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA A CUNEO GOMMATO E VALVOLA DI RITEGNO VENTURI - 6700016658</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8079574363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOGRU COMPRENSIVO DI MANODOPERA/OPERATORE - 6700016659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808036829E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORE DI PRESSIONE - ORD. 67.16644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1386</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8080729C83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016646</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>874.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>874.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808076061A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ODA N.6700016647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1312</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1312</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80817631CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO VARIO - ORD. 69.12170</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>898.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>898.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8082009CCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI PER IDRAULICA - ORD. 69.12171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>876.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>876.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8082482325</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900012180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8082566875</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCHEDE PER MISURATORI - ORD. 67.16688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1518.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1518.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8082592DE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n.6900012181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>511</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>511</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8082606977</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE COMPLETO DI CAVO - ORD. 67.16701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8083073AD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CHIUSINO DI GHISA - 6900012161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8083851CDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80839617A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI ODA N. 6700016695</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8083966BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900012162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>279.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>279.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8083981827</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA, LAMIERA E TASSELLO - 6700016702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3301.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3301.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084009F40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI E DISCHI LAMELLARI - 6700016700</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2254</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2254</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084023ACF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO PONTEGGIO SAN GIULIANO TERME - 6700016705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084047E9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE ODA N. 6700016696</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4997</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4997</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084060958</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GRU ELETTRICA, MANODOPERA, TRASPORTO A/R - 6700016703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084067F1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBO E PVC E FLANGE - 6700016689</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2723.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2723.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084100A5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI PER IDRAULICA - ORD. 69.12183</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3441.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3433.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084760B00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700016709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1044.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1044.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084920F08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGIA DI SCORRIMENTO ZENIT KAF 200 - 6700016698</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085331237</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA QUADRO TESTA POZZO 8 - LAVAIANO - 6700016714</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1756</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1756</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085552895</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI ADATTABILI, COMPRENSIVO DI IMBALLO - 6700016716</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1723</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1723</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808558322C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI VALVOLA A FARFALLA E MANICOTTO A DUE FLANGE - 6700016717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1370.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1370.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80856032AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico: valvole a farfalla SIRCA - Serie S301 Standard - 6700016718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>543</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>543</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085612A18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900012176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80856877FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700016719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>152.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>152.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085791DCE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppi elettrogeni oda n. 6900012192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>801.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>801.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808579946B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSONE INOX DEPURATORE CASCINA - ORD. 69.12177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085818419</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONNETTORE COMPLETO DI SPINA E PRESA - ORD. 69.12179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808583414E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento elettropompe oda n. 6900012193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085850E7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900012194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085856375</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.12201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>274.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085888DDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6700016740</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>278</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>278</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085889EAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TANICHE DI ACIDO PERACETICO AL 15% - ORD. 67.16733</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80859175CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80859408C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900012191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085942A6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CURVA E FLANGE - ORD. 69.12207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085947E8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BACCHETTE INETIG INOX - 6900012190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80859511DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ELETTROPOMPE FAGGIOLATI - 6900012189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085967F0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE - 6900012164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085968FDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA IND. - ORD. 69.12209</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>399.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>399.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085985DE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA - ORD. 67.16734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2018.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2018.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8086439490</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI OTTURATORE - 6700016735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03618980373</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTIC TUBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>670.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8086445982</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DI AUTORESPIRATORI - 6700016736</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8087228FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001832 - FORNITURA QUADRI ELETTRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01679750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REEL SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01374060588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.I.E.T. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01473730511</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T &amp; T SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28395</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28395</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8087986131</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COPPIA DI INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO PERCAP SNR24 - 6700016752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8087999BE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRILLI LIRA SOLL. EN 13889 TON 4,75 R19 - 6700016753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80880104FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CORDINI DI TRATTENUTA - 6700016754</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>178.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>178.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088362778</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER COMPLETO DI KIT - ORD. 67.16729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2830</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088485CF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILI/FERRAMENTA VARIA - ORD. 69.12167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088566FCE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESANIFICAZIONE DPI - ORD. 69.12169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80885957BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900012231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088661E34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costruzione oda n. 6900012233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1005.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1005.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088694971</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STATORE 10K4 NBRG - ORD. 67.16775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>947</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>947</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80887496D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900012234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80888244BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900012235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>886.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>886.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8089011F08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ORD. 69.12237</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1563.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1563.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090092B1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI VARI - ORD. 69.12228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80901299A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDA PIESSOMETRICA - ORD. 67.16794</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809058846D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRODI VARI - ORD. 67.16784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80906420FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER NASTROPRESSA - ORD. 67.16785</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02466630189</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B D B TECHNOLOGIES SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090668671</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012252</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809068761F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>116.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091160C72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900012261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3606.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3606.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091165096</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900012260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80911693E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012262</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>116.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80911704B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO FLANGIATO 4 FORI 35 MM PER DEPURATORE CHIESINA UZZANESE - 6900012249</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091179C20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>614.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>614.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091181DC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - 6900012247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>868.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>868.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091411B94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.12218</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091533045</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE NMRV-P110 - ORD. 67.16787</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>775.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>775.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809157421A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE PER REAGENTI - ORD. 67.16788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2026.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2026.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80915920F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA COMPRESSORE - ORD. 67.16789</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809173354F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016831</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>631.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>631.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092413676</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento terre e inerti contratto n. 3900007863</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02448590139</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RE.RI.T S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1301.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80925886E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro appalto 2100001613 - servizio di smaltimento e/o recupero di terre e rocce da scavo provenienti da scavi per reti acquedotto e fognatura - Pisa Bientina e Terricciola</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01364050508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149848.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80927615A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto applicativo II 390007871 dell'A.Q. 2100001096 per fornitura di tubazioni, raccordi e bullonerie in acciaio inox</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190220.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809280491F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di pedana di sostegno - 6700016841</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8093325711</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura mis. Q DN150 PN16 elet.sep.IP68 + kit resina e 20 mt cavo per depuratore Caravaggio Pescia - 6700016850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2240</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809384977C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02242090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRESS TUBI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80938643DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6700016842</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1728</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1728</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8093950AD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto saracinesche DN 80 - 6700016851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>317</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>317</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8093974EA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU ODA N. 6700016844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2820</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2820</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8094056250</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di strumento misuratore di livello ad ultrasuoni Siemens Hydroranger 200 - 6700016853</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>791</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>791</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80940751FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6900012278</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8094097425</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO GRU ODA N. 6700016847</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8094919A79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MOLA TAGLIO INOX E MOLA TAGLIO LAMELLARE - 6700016854</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LASTEK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095252D45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE NS. SALD. LINCOLN INVERTEC V 145 - 6700016855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095693933</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6900012259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>323.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>323.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80957876C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900012256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095788799</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700016870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>816.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>816.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80957990AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORIDUTTORE PER POMPE ODA N. 6700016863</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095806674</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCOMPRESSORE ROBUSCHI - 6700016871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>940</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095832BE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTOPOMPA ODA N. 6700016864</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095841357</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POMPA ODA N. 6700016865</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4144.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4144.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809585815F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di docce e lava-occhi - 6700016875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8095859232</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale edile - 6700016874</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80958667F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TASSELLATORE MAKITA - 6700016873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809586899D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA 2AL DI CALIBRAZIONE MSA - 6700016872</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096358DF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO MISCELE BITUMINOSE - ORD. 69.12279</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>416.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>416.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80967712CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPOSIZIONAMENTO CENTRIFUGA - ORD. 69.12282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809679676D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANIGLIA SPECIALE IN FERRO M8 PER OFFICINA - ORD. 69.12294</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809683686F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gru oda n. 6900012302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096844F07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI DI PRESSIONE - ORD. 67.16866</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1285</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1285</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80968682D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanto oda n. 6900012303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>439.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>439.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096935A21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900012305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096950683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>100mt. DI CAVO PER MISURATORI DI PORTATA - ORD. 67.16867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>940.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>940.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80969728AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>429.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>429.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809809790B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NIPPLES - 6900012309</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80981157E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI - 6900012311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8098450C58</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccorderia Idraulica Pozzo Belvedere3 San Giuliano Terme - 6700016887</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2345.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2345.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8098472E7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO COMPRENSIVO DI MANODOPERA/OPERATORE AGGIUNTIVO PER DEPURATORE DI ORATOIO - 6700016889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1060</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1060</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809869133C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>681.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>681.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809993342A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE MSA ITALIANA-6700016905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100088413</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA ZENITH - ORD. 67.16896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1873</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1873</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100132861</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO SU MONOBLOCCO USATO ODA N. 6700016899</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3695</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3695</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100167544</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI - ORD. 67.16920</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81002043CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELABORATI TECNICI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO - ORD. 67.16921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100234C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1856 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARIA PISA NORD EST CON COLLEGAMENTO IMPIANTO LA FONTINA DEPURATORE SAN JACOPO E NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01996190540</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>BONDINI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02582950420</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOGRIMP S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>GNNFNC71L12A958S</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GENNARO FRANCESCO</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03668090826</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEDERICO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01777310465</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01267070496</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ABATE SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01815560261</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEFONDAZIONI INGEGNERIA E LAVORI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>TGNFBA59A14A562Y</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TOGNETTI FABIO</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02124010204</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SAVIATESTA S.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02445010206</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>PERGEO</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01357220118</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>san colombano costruzioni spa</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01293970990</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01181370683</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ALMA - C.I.S. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00121080667</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>M.I.C. S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02271670784</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Ingeos S.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02031830785</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00315350777</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SO.LAV.ED. SNC</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01744540764</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Mazzia s.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02111870784</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CARLIG COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00129470803</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>C.I.S.A.F. S.P.A.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03074010798</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>06762381009</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01983160563</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOTEVERE S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>05532640488</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>DE DOMENICO GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01564900502</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>Euroscavi s.r.l.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01486220500</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MARTINO COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>CLZSVT65H17H227Q</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>TRIVEL POZZI DI CALZONE SALVATORE</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01444910465</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>INTERSONDA S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>14341341007</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>UNYON CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03338310612</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10925671009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE INFRATECH</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02108860699</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOSSACECA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01439050855</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cosiam S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01061290506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERENA SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00926570946</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655580767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAUDIOSO LAVORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00892910944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825190705</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELISEO RENATO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00820700474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSI LEOPOLDO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11533421001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO ARTEK</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06568910480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04378131009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03541191213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01479950535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01603880640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZAFFIRO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01826390666</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARZI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01733830606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENITO STIRPE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04770770651</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05738830826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GANGI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05648090826</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>emmecci srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01145960660</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01973980673</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE REAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LTTNTN56A03G497P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LITTERIO ANTONIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12719201001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAFFIERI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02167530514</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3C AEDIFICATORIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01129640627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01997520307</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIACOS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482050679</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PORCINARI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07445901213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04301400489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.C.G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01652990704</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DB COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09149201007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M. EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01833500364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00140990409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIV</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01280220771</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASENTO SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00620670141</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.M.G. SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07363840583</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00604240770</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBERGO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03661100242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03974031217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FERRARA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02583510165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA DUCI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02992440921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IN.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00708130679</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.DI.MAR. SAS di DI MARCO ROMOLO &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10149111006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>1728576.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810139282A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI SICUREZZA VARI (DPI) - ORD. 69.12288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8101454B53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO A SFERA - ORD. 67.16906</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81014854EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIFFUSORE ACQUASTRIP - ORD. 67.16907</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8101733193</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FONTANELLO MASSA E COZZILE - ORD. 69.12313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8101765BF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCHEDA ELETTRICA - ORD. 69.12314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8101782A00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPRISTINO PANNELLI A PONTE BUGGIANESE - ORD. 69.12315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102000DE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBIO ROTATORE - ORD. 67.16908</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1335.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1335.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81021043BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI - 6900012289</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102131A01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE - 6900012350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81021791A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Revisione e Riparazione Attuatore SIPOS - 6700016916</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1815</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1815</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102193D2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA DN200 PN16 - 6700016917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102300579</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Valvola Tampone Filtri a Sabbia Centrale Cepparello - 6700016918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1755</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1755</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102503CFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APP. 21_1875 - MANUTENZIONI EDILI DEPURATORE PISA SUD</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01540150388</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05833931214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.D. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILIZIA SAN GIORGIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SA.CI.B. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02874620541</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOVERDE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02576670604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06277020480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319816.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>351550.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8102720013</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPA ASCO - ORD. 69.12351</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810274223A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER IMPINATI C/O POLLINO - ORD. 67.16940</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>341</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>341</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103178A04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900012354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>465.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>465.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103250570</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700016941</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81033274FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCHE CUNEO GOMMATO E RELATIVI ELETTRODI E DISCO - 6700016938</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1892.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1892.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103478198</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELEMENTI FILTRANTI - ORD. 67.16960</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>324</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>324</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103531D51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA STRUTTURA PROVVISORIA A TUBI INNOCENTI PER INTERVENTO SU SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOVIGLIANA - 6700016962</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>NVLRBO73M27G843N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVELLI ROBI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>NVLRBO73M27G843N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVELLI ROBI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>832</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>832</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81036721B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CORDINO DOPPIO CON MOSCHETTONI DA PONTEGGIO - 6700016953</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>118.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810392634B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COSTO PER LO SMALTIMENTO POMPA POZZO MONTELUPO EA23535 - 6900012319</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01073840355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAER ELETTROPOMPE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01073840355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAER ELETTROPOMPE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103942080</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI OMBRELLO INCERATO MANICO ROSSO 32 - 6700016956</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>294</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103949645</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - 6700016955</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2498.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2498.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104950054</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE A PISTONI MOD. SCB 45 LT. 50+50 - 6700016974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104955473</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI ELETTROPOMPE ODA N. 6700016982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81049754F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO ELETROPOMPE ODA N. 6900012370</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81049765C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SISTEMA RESCUE 360 STANDARD, STAFFA A MISURA E BORSA PER RESCUE 360 - 6700016975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810665602A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione box oda n. 6700016987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8106798557</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione bax oda n. 6700016989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8106838659</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900012374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810815552C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA DRENO COMPATTA - ORD. 67.16979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>552.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>552.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81088209F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICIM ODA N. 6700017003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8108843CEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ODA N. 6700017004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81088735AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NETZSCH - ORD. 67.16993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1197.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1197.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8108910438</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE COMPLETA - ORD. 67.16994</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>544.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>544.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8110529C40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO POLIZZA VITA/PREMORIENZA DIPENDENTI UTILITALIA ODA N. 6600021096</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7740</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8111610853</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA MONO NETZSCH - ORD. 67.17031</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1197.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1197.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81116590C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SONDA PIEZZOMETRICA - ORD. 67.17032</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2265.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2265.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8111985DC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SENSORE DI LIVELLO A PRESSIONE IDROSTATICA COMPLETO - ORD. 67.17008</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8112045F4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POMPA STANDERD CON MOTORE SAER CON TENUTA MECCANICA, GIUNTO DISTANZIATORE E RICAMBI - 6700017041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81121169E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ROTORE, STATORE E SONDA E COCLEA - ORD. 67.17039</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2722</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2722</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811219289B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VITE E TASSELLO PER LEGNO - 6900012379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8112256D6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI - 6900012400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>202.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8113845CB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900012399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>639.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>639.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8114159FD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materialoi idraulici oda n. 6900012404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01807700503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMMERCIAL-THERMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81142055CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8115665A9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE KAESER - ORD. 67.17074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1107.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1107.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811567313A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE IDRAULICO - ORD. 67.17075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>825.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>825.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81156996AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE IDRAULICO - ORD. 67.17076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1530</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1530</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8116019EBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUARNIZIONI BASAMENTO DN32 PER POMPA PIRANHA - ORD. 67.17077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8116051927</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI OADA N. 6900012412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>633.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>633.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8116084464</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO ADATTABILE FLANG. ANTISFILAMENTO IN GHISA - ORD. 67.17078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>346.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>346.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8116125639</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VARI ARTICOLI DPI SICUREZZA - ORD. 67.17079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1160.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1160.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81162648ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Secondo contratto applicativo discendente da accordo quadro (rif. appalto 2100002949 - servizio di manutenzione elettropompe da acquedotto e fognatura e macchine elettriche da ufficio in gestione ad Acque servizi srl e di produzione Caprari</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51687.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81172083F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 69.12448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8117390A21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Coferimento fresato contratto n. 3900007947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4875</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8117663B6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700017088</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1795</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1795</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811843587E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VARI ARTICOLI TERMOIDRAULICI - ORD. 69.12475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81184672E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTE ANTE LAMINATE E ZANZARIERE VARI CANTIERI - ORD. 67.17104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2565</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2565</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8118526398</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA CAFFINI - ORD. 67.17106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81185539DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE DEP. PIEVE A NIEVOLE - ORD. 67.17108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4505</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8118634CB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTT. ISPEZIONE IMP. DEPURAT. PISA - ORD. 67.17092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811998251F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI - ORD. 67.17123</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3310.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3310.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812007952B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRIGLIATO PRFV - 67000017122</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01609570492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1695.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120085A1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANGOLARI FORATI E CON RINFORZI SALDATI - 6700017121</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120090E3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubazione SS ZN EN10255 2'*3.6 Pozzo Malocchio - Buggiano - 6700017107</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1265.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1265.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81200984D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA - 6700017105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2582</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2582</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120109DEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di valvole varie-6700017102</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>858.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>858.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120123979</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RBS - 6700017100</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81201331BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CAMPATA COMPLETA ORIO E STABILIZZATORI A STAFFA HD - 6700017098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>279</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>279</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812015323D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Valvolame per cantiere sollevamento Massa Macinaia Capannori - 6700017080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>731.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>731.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812023129B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEZZO CON GRU E OPERATORE DEP. ORATOIO - ORD. 67.17137</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120261B5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Pressure Vessel 4'x40 - 6700017140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3933</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81205688B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO CON OPERATORE PER DEPURATORE DI CAPANNOLI - 6700017115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120638279</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>182.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>182.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121543D4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER RETE IDRICA - ORD. 69.12491</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121767626</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPATTATORE IMPIANTO DEPURAZ. VECCHIANO - ORD. 67.17153</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812199959A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SALDATRICE - ORD. 67.17154</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02620710349</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MGF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02620710349</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MGF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>517.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>517.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122440188</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURE PROTETTIVE - ORD. 67.17157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122561561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO 3900007870 DI ACCORDO QUADRO 2100001568 PER FORNITURA MISURATORI PORTATA ELETTROMAGNETICI</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03676390150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SGM LEKTRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24777.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122571D9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali da costrzione oda n. 6900012499</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122670F51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700017158</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>386.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122686C86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTUCCIA MMP E PORTAFILTRO - 6700017159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10077160157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122720896</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>278.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>278.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122787FDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LAMPADA TIPO NRL - MODELLO AQUADA 1 - 6700017160</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3283</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3283</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812295280A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di montanti di supporto inverter e ganci inox a supporto dei galleggianti - 6700017162</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8122974A31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012516</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81231489C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di misuratore di Q DN100 PN16 con elettronica separata e 5 mt di cavo per centrale Bernino Poggibonsi. - 6700017163</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1829.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1829.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123786847</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE MONOVITE NOVAROTORS - ORD. 67.17173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3740</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3740</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124385697</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE TORCIA ABITIG 9 - ORD. 67.17190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124899EBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIAVI COMBINATE, SCALPELLO E PUNTE KRINO - 6700017198</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81249107D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE KOMATSU PC20MR MATRICOLA 15995 - 6700017194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>604.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>604.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81249221BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 1 SARACIMESCA 575X1000 ESCUSO VITE SENZA FINE - 6700017195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8125190EE3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consulenze tecniche oda n. 6700017200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RNLFBA82S04E715D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO TECNICO PER.IND. FABIO RINAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RNLFBA82S04E715D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO TECNICO PER.IND. FABIO RINAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3479.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3820.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81253670F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI EDILI VARI - ORD. 67.17192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1359</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1359</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81258607CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE: MISTO CEMENTO 250 KG. - 6900012526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>707.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>707.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81258721B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO-FERRAMENTA - 6900012527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126194B6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUTTURA COMPLETA IN ACCIAIO INOX - ORD. 67.17220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126269950</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA CAFFINI DEP. NAVACCHIO - ORD. 67.17221</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>864</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>864</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126343662</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCHEDE ELETTRONICHE PER MISURATORI - ORD. 67.17222</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1518.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1518.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812641951A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUCCHETTI E TARGHETTE SEGNANOME - 6900012747</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126471005</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA TURO IMP. LE LAME POGGIBONSI - ORD. 67.17224</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1961.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1961.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126508E89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE TRITURATORE - ORD. 67.17225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812653874D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI: PANTALONE CON APPLICAZIONE TRASFER NS. LOGO - 6700017214</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2721</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2721</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81275434A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SISTEMA 'AMBIENTI CONFINATI' PORTA GANTRY CON 3 CARRELLI - 6700017231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8127550A6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI FLANGE E SARACINESCHE - 6700017209</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>867.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>867.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81275667A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO CON GRU C/OPERATORE PER NR. 1 GIORNO - 6700017230</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8128072932</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione pompa oda n.6700017228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81290131BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER INVERTER - ORD. 67.17259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8129100987</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GANCI INOX PER GALLEGGIANTE + BASE INOX - ORD. 67.17246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8129129178</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900012567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81291556EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GRIGLIE - ORD. 67.17247</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812924947E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di Riparazione Vs. Torcia ABITIG 9 - 6700017239</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05235410486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M. CETAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81295740B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORRISPETTIVO PER RIENTRO 3 BOX - 6900012580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812963208F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012569</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>406.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>406.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8129743C25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di valvole di ritegno clapet wafer - 6700017251</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>316.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>316.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81309575FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900012572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813247175E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900012575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81325719E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6700017257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813269610D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI RACCORDI A INNESTO E TUBAZIONI - 6900012573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>297.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>297.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81327215AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico: valvole, saracinesche e filtri - 6700017273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>576.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>576.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81329892D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI EDILI ODA N. 6900012623</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81335566BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - 6700017290</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02215300506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOVIP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8133620B8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1907 - manutenzioni edili zona EM_VA_VE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04811010489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIRENZE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08022390010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERRA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>190799.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8133960422</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Sistema Aquada 1 altima (cod. AQUA1ALT) - 6700017322</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1640.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1640.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8133974FAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Membrana Ultrafiltrazione a Spirale Avvolta - 6700017321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4815</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4815</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81342378B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI FERRAMENTA - 6900012583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134379DE4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CATENE TIRANTE - 6700017255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PELLEGRINI &amp; C.SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81343906FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI PROTETTIVI - DPI - 6700017254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813441077B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGE PER TESTA POZZO DN 300 - 6700017253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81344264B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLUSSIMETRI - 6700017320</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00517960167</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE OROBICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1786</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1786</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134493BF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU ESCAVATORE 'KOMATSU PC75R' MATRICOLA NR. 22E5200294 - 6700017298</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1782.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1782.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134908273</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 5 MOTORI ELETTRICI ABB 0,37 KW 4 POLI B5 - 6700017314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>473.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>473.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134962EFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO MOSA GE6500 SX/GS MATR. C000002054CE1502 - 6700017315</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01321890509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813497166F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012615</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81350274A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI PROTETTIVI CHEMPRO - 6700017316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81350496CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRUALICO - 6900012596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8135522D20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI - 6900012598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813555478A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA - 6900012597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2026.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2026.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8135562E22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura dpi - 6700017305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03922690486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROPA DUE DI AGILI F. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1995.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1995.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81355758DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiale per tettoia Depuratore Pagnana. - 6700017303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03724790484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>412</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>412</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813613462C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT FLANGE PER TESTA POZZO DN 300 PER DEPURATORE CAMPO POZZI 1 'BIENTINA' - 6700017307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136151434</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO 'FONTANELLO 4 EROGATORI', CABLATO E ASSEMBLATO A REGOLA D'ARTE - 6700017308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136214830</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura materiale idraulico - 6700017309</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136221DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO PER POMPA - ORD. 67.17333</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136241E76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale inox - 6700017348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1196</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813629288E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di sostituzione pompetta alimentazione tubo flessibile per scarico dei fumi con fascette e manutenzione completa del motore Ruggerini MD150 nr. seriale 25901070203 - 6700017347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00381800481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA O.R.M.A. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>224</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>224</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136402356</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700017346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136451BC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali idraulici - 6700017345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81365426DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI FLANGIATI - ORD. 67.17335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2407</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2407</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136598514</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali idraulici - 6700017343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1317.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136636470</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali idraulici - 6700017342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1560.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81366629E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali idraulici - 6700017341</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136743CBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012607</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81367957A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto bombole Argon - 6700017349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>584.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>584.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136916B7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>guanti in lattice oda n. 6900012624</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8137962AAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>conferimento materiale fresato contratto n. 3900008061</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1674.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8137967ECD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccorderia idraulica cantiere Via Profeti Cascina - 6700017350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>284.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>284.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8138741D87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI DA CANTIERE - ORD. 67.17353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>134.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>134.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8138823136</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 67.17352</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140269A7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI ANSELL HYCRON EU 4221 - 6700017393</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140405AB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700017373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3321.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3321.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140443A11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di quadro elettrico di automazione. per sollevamento S.Pierino Fucecchio. - 6700017372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81406905E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE EDILE - 3900008082</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4891.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140698C7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE - 3900008068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4386.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140704176</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 3900008081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4814.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81407084C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE - 3900008080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316730502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RENATO LUPETTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4849.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>814071173B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 3900008069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4823.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81407138E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE - 3900008084</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02078990484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140719DD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 3900008083</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4877.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81407420D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>conferimento miscele bituminose CER 17.03.02 -c.z.EM-VE - 3900008065</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLTERRANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2674.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81416649AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERTURA IN LAMIERA E SMONTAGGIO TETTO ESISTENTE - 6700017408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143106FA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO NR. 3900007974 Inerente l'accordo quadro scaturito dall'appalto n. 2100001372 Lotto 2 FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETRICO: LOTTO 2 ZONA EMPOLESE-VALDELSA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>216071.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81431861AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI IDRAULICI - ORD. 69.12647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3120.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3120.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143218C11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA RITEGNO FLANGIATA - ORD. 69.12671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>814325174E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICANTI - ORD. 69.12670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81433053DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI PROTETTIVI DPI - ORD. 67.17368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>686.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>686.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143819C07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI LATEX STRONG XL - 6700017432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81438662D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO Q ALIMENTAZIONE VALVOLA RITORNO LORENZANA COMPOSTO DA CARPENTERIA VETRORESINA-6700017433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8144071BFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE A FARFALLA E SARACINESCA CUNEO GOMMATO - 6700017436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>466.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>466.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81460572E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E ANALISI RIFIUTO FANGO DI DRAGAGGIO SITO DI CANALE ALDIO - LOC. BARAGAGLIA - CALCI - 6700017463</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>524</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148493D22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORMULARI SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 69.12659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81487999A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO ELETTRO POMPE - ORD. 69.12691</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148831412</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE POMPA NOVA ROTORS - ORD. 67.17454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>984.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>984.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81495136DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di manutenzione soffiante - 6700017469</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81495250C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>219.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81496339E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO POMPE MONOVITE PIERALISI - ORD. 69.12682</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150241FA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900012704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEALCOMFORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150247497</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DISCO E SPAZZOLA INOX - 6900012703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>815028324D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6700017494</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2833.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2833.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81503422FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700017493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150355DB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700017492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>815036779D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MOTORI - ORD. 67.17485</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2284</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2284</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150439309</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI - ORD. 67.17486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01122220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA ESTINTORI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>478.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>478.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150472E41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO EDILIZIA/FERRAMENTA - ORD. 69.12687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>724.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>724.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>815050597E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATRIALE VARIO IDRAULICA - ORD. 69.12688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>825.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>825.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8150687FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEL DECAPANTE - ORD. 67.17487</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8153723912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BULLONERIA VARIA - ORD. 67.17528</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>608.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>608.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81544343D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO E CAVI DI COLLEGAMENTO - 6900012716</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154448F5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUBRIFICANTI - 6900012717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01848990501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI LUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154462AE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di chiusino e pozzetto cemento - 6900012718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09573570968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NORMEDIA.MI SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154471259</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiale idraulico - 6900012719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154500A45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOTRONCATRICE K960 - 6900012741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01226870507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PARDI SNC DI PARDI FABIO E MASSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8155897B1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SCARICO MANUFATTI - INTERVENTO PREVISTO TRA IL 9 ED IL 13 GENNAIO 2020 - 6700017511</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2316</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2316</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81559517AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tazze e guarnizioni - 6700017538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3507.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3507.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8155979EC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI RBS 25/F M. 1417132 - 6700017539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>835</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>835</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>815697116A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccorderia Idraulica cantiere Rio Serezza - 6700017552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4984.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4984.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8157118AB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SARACINESCHE IN GHISA - ORD. 67.17527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2832.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2832.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8160349506</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TEE FLANGIATO - 6900012760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8160401FEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPE NOVA ROTORS - 6700017548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4387.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4387.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161292F33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 6900012753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161387D99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO - 6900012754</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>716.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>716.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161556911</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IMPIANTO ATTO RICEVIMENTO E PRE TRATTAMENTO MECCANICAO RIFIUTI DERIVANTI DAL TRASPORTO SU GOMMA -IMPIANTO DEPURAZIONE PISA SUD 21_1916</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURINI UGO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>287385</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161700FE4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di misuratore di livello ad ultrasuoni SIEMENS tipo SITRANS LUT400 - 6700017518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>816181921C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEO ISPEZIONE SISTEMA ROVION CON AGILIOS APP 40/B9 - 6600021851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161985B16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>01763190509</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Acque Servizi s.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO - 6900012768</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3456</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3456</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>
