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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif 2019</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2020-01-29</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Acque SPA</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Segnalazione cavi elettrici interrati - 6700012294</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>fornitura n. 5 Misuratori di portata Ultrasuoni SDF R 500 - 6700012303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3385</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
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			<oggetto>fornitura di materiali di consumo - 6900009628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>31.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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			<oggetto>fornitura di materiale di consumo - 6900009629</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>138.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI ACIDO CLORIDRICO E CLORITO DI SODIO - 6900009653</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>756</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001238 per Lavori collettore fognario Santa Maria a Monte - Castelfranco 3^ stralcio</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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				</raggruppamento>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ZAFFIRO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01105350472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZINI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09513701004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUA E AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05532640488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE DOMENICO GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03791221009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALDANI IRRIGAZIONE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>INFINITE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1283549.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1164253.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>775671106A</cig>
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			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI UTILIZZATO DA ACQUE SULLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO DI ACQUE INDUSTRIALI 39_5775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624800502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>676000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>359616.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>775699391E</cig>
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			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700012273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
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			<cig>7757097EEF</cig>
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			<oggetto>FORNITURA KG. 1000 IPOCLORITO DI SODIO AL 15% - 6700012275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>163.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7757596ABA</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>contenitori oda n. 6900009673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77578593C5</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7758690189</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>valvole oda n. 6900009665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.87</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7758811562</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009666</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>145.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7759058138</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009685</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.92</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7759136196</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>47.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>47.94</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7759165982</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi di laboratorio oda n. 6900009688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94011160481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94011160481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1025</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1025</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77592049B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 3900005783</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2239.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2031.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7759752DE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI DEPURAZIONE ZONA VALDINIEVOLE A SEGUITO DI SECONDA VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - 6900009690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77600747A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONAMENTI/ANALISI PAGANICO - ORD. 67.12334</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01415160462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BLUECHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01415160462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BLUECHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>319</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77602275E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.12337</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2036.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2036.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77602801A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI A SEGUITO DI SECONDA VERIFCA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - 6900009676</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7760372D8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ACIDO CLORIDRICO, CLORITO DI SODIO E POLICLOROSOLFATO DI ALLUMINIO-3900005778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3462.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3462.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7760649227</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANALISI LABORATORIO - ORD. 69.9679</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7760883341</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700012342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77609423F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900009711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77609824F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSONI PER DPI - ORD. 67.12353</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>218</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>218</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761033F06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6900009713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77610572D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ENEL DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT - ORD. 67.12354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761070D8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI FERRAMENTA/MESTICHERIA - ORD. 69.9691</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761125AF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO MISCELE OLIO E GRASSI 69:9692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2463.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2463.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761153211</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO SEMESTRALE INFORTUNI DIRIGENTI ACQUE SPA 67/12366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1639.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1639.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776119116D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900009702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7761824BC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONAMENTO NOVEMBRE 2018 69-9694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77620484A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.12382</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77623459BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONI SU LAVORI STRADALI 67-12374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>206.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>206.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7762770873</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale vario 69.9696</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763035324</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CASSONE SCARRABILE 69-9719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05370770488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTIR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05370770488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTIR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776313018A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPPIA SIGILLI ANTIFRODE ACQUE - 6700012405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763316B05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI 69-9730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3196</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763498139</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA MATERIALE RETE IDRICA - 6700012404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>216.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763503558</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE ISPETTIVE IMPIANTI 39-5815</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18593.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7763520360</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Pagamento preventivo per Spostamento impianti (cavi elettrici sotto tensione) per esecuzione lavori in sicurezza secondo le vigenti normative. 6600015778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8031.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8031.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7765158B16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI - ORD. 69.9729</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77653899B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVA VETRERIA 67/12421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07947760158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMEG S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07947760158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMEG S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7765447994</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRALE PAGANICO - 6700012416</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3658.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3658.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776573466C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MODULI INGRESSO/USCITE IMPIANTI - ORD. 67.12438</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3511.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3511.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776614271D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di vigilanza oda n. 6900009762</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7766172FDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di analisi oda n. 6900009763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2458.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2458.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7766595CEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>calzature antinfortunistiche oda n. 6900009746</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77666190C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009747</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7766646707</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009748</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776666243C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009749</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7767449DAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contatore oda n. 6700012461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>426</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>426</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7767503A3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1286.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7767628168</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5060.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5060.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7767893C14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6700012457</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1492.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1492.61</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7768177673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI - 3900005828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2748.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2748.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77682789CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA DA TRAVASO - ORD. 67.12474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>203.14</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7768863C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura e scarico prodotti chimici hidrobac c/gc 3900005850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35481.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35333.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7768915777</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009803</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7768943E90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009806</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7769074AAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>maniglia antipanico oda n. 6900009808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>776989937E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sopralluogo segnalazione condutture elettriche interrate nel Comune di Vinci 67-12484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>425.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>425.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7770397E71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.12478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7770420170</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6700012492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>606.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>606.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77704813C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6700012493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>595.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>595.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772139BFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTE INOX C.LE ACQUEDOTTO - ORD. 67.12512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772144021</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cassone scarrabile oda n. 6900009795</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772163FCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>359</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>359</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7772439391</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SPOSTAMENTO BIG BAG IMPIANTO BIG - BAG - 6900009834</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624800502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624800502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4650</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4650</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773015EE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POMPA DI RILANCIO CON ALIMENTATORE PER PRODUTTORI D'ACQUA HUMAN - 6700012505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08277501006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08277501006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7773114099</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto n. 2100001262 per Realizzazione nuova condotta idrica in località Castel del Bosco, per dismissione deposito pensile. Comune di Montopoli Val D'Arno.</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319881.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>281214.17</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7773205BAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT TENUTE GRUNDFOS - ORD. 67.12516</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1459.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1459.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7773315676</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELECOMANDI MI301 - ORD. 67.12517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>578.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>578.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77735475EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.12523</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>68.52</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7773618083</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA-6700012508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1081.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1081.15</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7773682552</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CERTIFICAZIONI PER LABORATORIO DI PISA - 6700012524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777403589F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.12543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>829.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>829.76</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77742623F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITUIRA MATERIALE VARIO - 6700012536</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1360.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1360.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774316085</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700012538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777440384E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DOCCIA LAVAOCCHI A PAVIMENTO A DOPPIA APERTURA MANUALE E A PEDALE-6700012539</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774601BB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774698BBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO BIOLIFE PER LABORATORIO DI PISA - 6700012562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>684.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>684.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7774705188</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carta mani oda 6900009856</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777487911F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSETTE PORTA ATTREZZI COMPLETE - ORD. 67.12546</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>298.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77753895FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N^ 3 RIDUTTORE DI PRESSIONE 0-8 BAR - 6700012548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77761287D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7776170A7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>estintori oda n. 6900009871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009872</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7776222565</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7776249BAB</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTI FLANGIATI - 6700012578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>724.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>724.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7776272EA5</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale rete idrica oda n. 6900009876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.62</importoSommeLiquidate>
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			<cig>777630490F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900009877</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77763964FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.02</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77764598F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>kit treppiede per lampada oda n. 6700012601</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7776507097</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>499.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>499.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7776737E60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTI - 67000012586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4592.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4592.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7776756E0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DREFLO 8155 PG - 6700012587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3288.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3288.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>777704086D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE A FARFALLA - ORD. 67.12613</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1448</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1448</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777068F86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTAZIONE FILTRI PER SIRINGA - 6700012547</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1469.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1469.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777103C69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECTL287 - 6700012593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777179B21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE - ORD. 69.9902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00359760477</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMA &amp; PRATO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00359760477</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMA &amp; PRATO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777722511A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700012595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777373B39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MESSA A NORMA CANCELLO ELETTRICO - ORD. 67.13123</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3909.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3909.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777432BE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777744784B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7777475F64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900009906</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.63</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>777747710F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANELLI DI TENUTA E GRASSO - ORD. 69.9892</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2688.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2688.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7777551E1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009907</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>188.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>188.16</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7777684BDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polvere estintori oda n. 6900009910</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7777706E05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>7777733450</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009912</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1267.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1267.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7778693C85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>premio polizza fideiussoria lavori 2238277 67-12568</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77789554BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>calzature di sicurezza oda n. 6700012635</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>777914625C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>vigilianza oda n. 6900009895</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7779237D71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali per laboratorio oda n .6700012636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2398.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2398.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7780750E02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7780765A64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione saldatrice oda n. 6900009922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781207725</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009934</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781505D0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Verifiche impianti 39-5999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7343.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77815355D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SARACINESCHE CUNEO GOMMATO. CONSEGNA CENTRALE ACQUEDOTTO LA ROSA COMUNE DI TERRICIOLA - 6600016145</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>830.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>830.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781635857</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI - ORD. 67.12670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3084</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3084</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781699D26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI - ORD. 67.12671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3414.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3414.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781727444</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI CON DISPLAY E SERBATOI - ORD. 67.12672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3225.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3225.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7781802229</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE AUTOCLAVE X STERILIZZAZIONE - ORD. 67.12673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4431</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4431</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7781819031</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE AUTOCLAVE X STERILIZZAZIONE - ORD. 67.12674</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2692</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2692</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7782043908</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROGARD - 6700012666</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>401.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>401.32</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7782642758</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA LAVORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>778269858F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001267 per lavori di fognatura in Via del Molino a Certaldo</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112697.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77827890A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLACONI E MASCHERE OCULARI - ORD. 67.12681</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.96</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7782832424</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizie straordinarie 67-12692</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1077</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1077</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7782847086</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione su lavori 67-12693</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>507.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778355264D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900009951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>778378783A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGISTRATORE DI PRESSIONE - ORD. 67.12694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77839617D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO ODA N. 6700012688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784062B29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001269 per Opere di adeguamento dei punti di sfioro sulle fognature di Cascina</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147115.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135763.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784071299</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADATTATORI - ORD. 67.12697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784541673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>voltura energia elettrica 69-9944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7784590EE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MISURATORE DI PORTATA - 6700012727</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7784599650</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SFIATO AUTOMATICO TRE FUNZIONI - 6700012726</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7784606C15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700012725</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7784644B71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Rotolo Filo Diametro 10/10 Comp:84M - 6700012724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>778465220E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700012723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77846819FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - 6700012722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784687EEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di nastro in vinile permanente - 6700012721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>823.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>823.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77847502ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700012699</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7784771441</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI C/O CENTRALE ACQUEDOTTO LOC. GINESTRA 6700012730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>778529008D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO AD.MULTIS.WS400 400-350 - 6700012714</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4522.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4522.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7785333408</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700012715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4982.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4982.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785362BF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORI DI PRESSIONE - ORD. 67.12702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>653.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>653.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785363CC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE 67-12717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2510</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2510</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785367018</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA I CIRCUITI LABORATORIO ANNUALII LGC LABORATORIO DI EMPOLI - 6700012718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785370291</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE VERIFICATORE MISURATORI DI PORTATA oda n. 6700012733</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785416885</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONE IN PEAD - 6700012719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>972</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>972</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785420BD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CIRCUITI LABORATORIO ANNUALII LGC LABORATORIO DI PISA - 6700012740</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785430414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI PER SIRINGA PER LAB.PONTEDERA - 6700012741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>896.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7785434760</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO A - APPALTO 2100001247 - SERVIZIO DI RECAPITO SOLLECITI</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>960000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>LOTTO B - APPALTO 2100001247 - SERVIZIO DI RECAPITO FATTURE AREA PISANA - VALDERA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE &amp; C. S</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01528040502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITYPOST S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SAILPOST</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>10722930012</codiceFiscale>
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					<ragioneSociale>AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE &amp; C. S</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>437500</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>LOTTO C - APPALTO 21000001247 - SERVIZIO DI RECAPITO FATTURE AREA EMPOLESE - VALDELSA E LUCCHESE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01892300508</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>10722930012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.K.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CITYPOST S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02125420501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SAILPOST</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>00805440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE &amp; C. S</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001270 per lavori di risanamento rete idrica in loc. Lecchi - Poggibonsi (SI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>251851.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>90.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE - CONSEGNA C/O MAGAZZINO ACQUE SPA 67-12752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2818</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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			<oggetto>dpi - calzature oda n. 6900009971</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7786681C6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE TRANSPALLET - 67-12753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>CGT LOGISTICA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12093760150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CGT LOGISTICA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>702.94</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7786686091</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>155.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>155.71</importoSommeLiquidate>
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			<cig>778670938B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77867136D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>VALVOLA PILOTA - ORD. 67.12735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>485</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77869645F9</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferranenta oda n. 6900009974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55.32</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7787267006</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI - CALZATURE PROTETTIVE - ORD. 67.12763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7787323E38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA ANALIZZATORE DI CLORO 67-12773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4566.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4566.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>778732825C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPETTROFOTOMETRO PORTATILE CON ZAINO PORTASTRUMENTI 67--12772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3184.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3185.08</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7787763953</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009975</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7787816511</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di pulizia oda n. 6900009976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77878744EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900009978</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77879725CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900009979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>778805062B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900009981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>43.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7788082095</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALI RETE IDRICA ODA N. 6900009982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.71</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77881096DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900009983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>778813082F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900009984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7788348C14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARICABATTERIE ODA N. 6700012785</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788522BAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pannelli in policarbonato oda n. 6700012776</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>772</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>772</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788604F55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEOFONO FAST - ORD. 67.12787</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77886472D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DOCCIA LAVA OCCHI - ORD. 67.12789</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77888244E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE - 6700012768</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2034</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2034</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77888309D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GEOFONO FAST AQUA M200 con BORSA (cod. FS/M200-B) - 6700012769</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77889382F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERBATOI CLORITO DI SODIO E ACIDO CLORIDRICO - ORD. 67.12790</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7788966A12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRIGO VENTILATO SENZA CELLA - ORD. 67.12779</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01135810503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUTTO MATTOLINI DI MATTOLINI SILVIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01135810503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUTTO MATTOLINI DI MATTOLINI SILVIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77889805A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI PER IDRAULICA - ORD. 67.12800</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>458.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>458.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7789330675</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLA CLAPET - 6700012791</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>569</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>569</importoSommeLiquidate>
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			<cig>778978913E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700012794</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06321260488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SICUREZZA88 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06321260488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SICUREZZA88 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4444.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4444.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7789910517</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900009997</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>173.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>173.68</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77902150CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI - 6700012705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3280</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77903185C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER KSB - ORD. 67.12803</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1730</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1730</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7791712426</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700012820</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7791752528</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali per laboratorio oda n. 6700012821</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>262.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>262.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77923312F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA PRODOTTI CHIMICI LAB.EMPOLI - 6700012830</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7792480DE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SUBSTRATO CARBONIOSO - IMPIANTO DEPURAZIONE EMPOLI LOC. PAGNANA - 21_1273</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICA DR.FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12882990158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-LINE CHEMICALS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01339740506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108550965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33388.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31466.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7792577DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700012833</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1813.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1702.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7792612AD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700012834</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1608.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1497.46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77927279BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE DI RITEGNO VENTURI PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700012835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3953</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3953</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793099CBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI P15S02-330 MULT-ACC-PES-MAGG-B.ZINC-M16X600 FIL. 150 PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700012844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4595</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4595</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779311491C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001283 - Servizio di vigilanza presso le centrali ed i depositi siti nel territorio di Acque spa - esercizi 2019-2020 - Centro zona Empolese</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108350267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASG Network s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA' S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.V.R.I. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10680</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10340</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7793170753</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001275 - Servizio di vigilanza presso le centrali ed i depositi siti nel territorio di Acque spa - 2019-2020 - centro zona Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108350267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASG Network s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.V.R.I. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA' S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4540</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7793258FEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda 6700012828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2466</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2466</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7793284567</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010030</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7793296F4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900010031</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7794130F88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001276 - Servizio di vigilanza presso le centrali ed i depositi siti nel territorio di Acque spa - esercizi 2019-2020 - centro zona Valdinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108350267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASG Network s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA' S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.V.R.I. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10840</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77944832DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazioni su lavori stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1064.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1064.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7795105424</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA IMPIANTI ZONA EMPOLESE RINA 39-6123</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9609.48</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7796123C36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POZZETTI PAVA - 6700012863</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>577.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>577.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796338DA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONI IN GHISA sferoidale - APPALTO 2100001249</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18270</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18270</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796475EB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIVALE A GINOCCHIO - ORD. 69.10039</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796495F31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MANOMETRI PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6600016390</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10621530152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02459940280</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10187680151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KROHNE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06076150967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIMATIK SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796535038</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI GUANTI - FACCIALI - ORD. 67.12881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796551D68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 69000010040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77965658F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rc inquinamento 66-16392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6145.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6145.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796569C43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SOLENOIDI - 6900010041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796587B1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER BIGAZZI LUCA - 6900010042</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796592F3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMPADE E SENSORI XYLEM - ORD. 67.12882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2972.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2972.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77966059F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI - ORD. 69.10043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>779662065B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TEST VERIFICA FUNZIONAMENTO CERCA CHIUSINI RD312 - 6700012883</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7796637463</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARI DI PRESA PER MAGAZZINO DI PISA - 6600016384</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01466450069</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRO GAS ENGINEERING EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>972.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>972.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7796740961</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RCT 2^ RISCHIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALIAN UNDERWRITING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALIAN UNDERWRITING SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4392.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4392.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7796762B88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SC200 PER SONDA SOLITAX - 6700012867</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1769.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1769.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77967712F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine per l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti e impianti acquedotto, fognatura e depurazione zona lucchesia valdinievole - 3600000712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1100000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1094198.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796776717</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE PROPERTY 66-16408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59413.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59413.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7796781B36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CERCA CHIUSINI RD312 - 6700012868</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796804E30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE GEOFONO AQUA M200 - 6700012869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796901E3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE 1^ RISCHIO 66-16409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109684.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109684.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7796907333</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI FILETTATI - TEE - 6900010024</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797002199</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RCA ACQUE SPA 39-6079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08166591217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.AS. RISCHI ASSICURATIVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08166591217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.AS. RISCHI ASSICURATIVI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83961.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83961.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797011904</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BATTERIA 3 FILTRI NUOVI - 6700012891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4369.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4369.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>77970980D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SFIATI AUTOMATICI TRE FUNZIONI - 6700012894</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7797118153</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CENTRALE PONTEDERA - ORD. 67.12895</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779718589B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PINZA AMPEROMETRICA - 6700012897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>779723410D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700012898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7797336538</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GEOFONO AQUA M200 - 67-12896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7797399934</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBI IN POLITILENE DA CONSEGNARE PRESSO IL MAGAZZINO DI PISA - 6600016410</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5201.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5281.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7797449279</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GEOFONO AQUA M200 - 6700012904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7797552777</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 66-16411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2276.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2276.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>779820632B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE 69-10048</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7798739B01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI E VARIE - ORD. 69.10066</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.28</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7798795938</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SILICONE NEUTRO - ORD. 67.12913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>77988094C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CALDAIA - ORD. 67.12914</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1992</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1992</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798834967</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di manutenzione geofono matr. Ge3756 6700012915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798853915</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SODIO CLORITO E IPOCLORITO - ORD. 69.10069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>446.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7798862085</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERILE PER IDRAULICA 69-10080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799381CCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO Inerente l'accordo quadro n. 2100001121 per prestazioni di fornitura di automezzi marca FIAT - 3900006145</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>299892.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>299892.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799438BD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA VALVOLE A FARFALLA GEMU - 6700012933</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1448</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1448</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799692D71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEOFONO FAST AQUA M200 CON BORSA - ORD. 67.12942</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7799726981</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MORSA ANTIFUGA GS 150-200-400 - 6700012937</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2674</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2674</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7799749C7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ALLACCIAMENTI VIA DEL CANTONE GELLO - 6700012938</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1823.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1823.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>77997816E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO MONOPORTA - 6700012939</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01135810503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUTTO MATTOLINI DI MATTOLINI SILVIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01135810503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUTTO MATTOLINI DI MATTOLINI SILVIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>629</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>515.57</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7799796347</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INGRASSATORI E LUBRIFICANTI - 6700012950</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1401</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1401</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78005197E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001292 - ALLESTIMENTI PER 15 FIAT DOBLO' CARGO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34200</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7802949D34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GPL C/O IMPIANTO DEPURAZIONE CASTELFIORENTINO LOC. CAMBIANO VIA MAJORANA 10 - 6700012970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04934430481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04934430481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4952.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4923.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7803009EB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI ZONA PISA PONTEDERA 39-6180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11495.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78030597FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI ZONA EMPOLESE VLADELSA 39-6181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18828.02</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7803115633</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700012973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7803121B25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REINTEGRO CONTO POSTALE 30039851-004 66-16345 - 3900006324</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52750.31</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7803222E7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione per lavori stradali 67-12976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7803778952</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO AUTOMATICO DEP. EMPOLI - ORD. 67.12968</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4009.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7803991918</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010090</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804052B6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali vari oda n. 6700012980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>754.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>754.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780408028C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta energia elettrica 1,7 Kw - 6700012990</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>424.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>424.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804153EC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n.6900010091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780417401F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>780418485D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta energia elettrica 1,7 Kw 67-12992</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7804946D2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTATORI SERIALIZZATI - 6600016486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4972</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4972</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7805893AAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cartellonistica oda n. 6900010097</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>28</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>raccordi oda n. 6900010098</oggetto>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>sportello a due ante oda n. 6700012989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>286</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
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			<oggetto>materiale vario oda n. 6700013020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>159.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA FILTRI POLIVALENTI MSA - 6700013019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>427.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>427.4</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001297 - Lavori di Manutenzione e Realizzazione Pozzi ad uso acquedotto Campo Pozzi Bientina (PI) - centrale 1</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>SAMMINIATESE POZZI SRL</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>364777.11</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78067616F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001297 - Lavori di Manutenzione e Realizzazione Pozzi ad uso acquedotto Campo Pozzi Bientina (PI) - centrale 2</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01601760760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01594520270</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCAPAL S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564900502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMMINIATESE POZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01429290529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAROMAR S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01808500514</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FINOCCHI ARCANGIOLO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574620643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.A.S. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>01882120569</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<codiceFiscale>02694280781</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03041720545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSEGIEMME SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>LGRFNC62P29D086L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALGIERI FRANCESCO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04927790487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>05419570634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILGEN SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00307360594</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONGEO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>430213.14</importoAggiudicazione>
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			<cig>780691453C</cig>
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			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6600016495</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02523320246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03442691204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCLAIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4074.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4074.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7811075EFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI VARI - ORD. 67.13064</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>712</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78116601C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di vigilanza oda n. 6900010131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78122508A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900010140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7812276E16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010141</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78130458B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001330 per Lavori di risanamento idrico via di S. Ginese a S. Ginese di C.to Capannori</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183152.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>201347.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7813993702</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCALA ALLA MARINARA IN INOX - ORD. 67.13088</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7814020D48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPORTELLO IN ALLUMINIO CON SERRATURA A CHIAVE - ORD. 67.13089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7814036A7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMIERA INOX E TELAIO PER POMPE - ORD. 67.13110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7814061F1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORI DI LIVELLO IDROSTATICO - ORD. 67.13111</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10621530152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10621530152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>601</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>601</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781408963B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE CON KIT PISTOLA - ORD. 67.13112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78141096BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER POMPA DOSATRICE - ORD. 67.13113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>378.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>378.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781423705F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>erogazione energia elettrica 67-13114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78147431EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001340-Lavori di sostituzione condotta idrica via MAZZINI - VICOPISANO</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60195.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56098.59</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900010142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>899.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>67.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010144</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
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			<cig>78155213F5</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010135</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42.91</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>raccordi oda n. 6900010136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7815595107</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDA - ORD. 67.13130</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4397.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7815639555</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione strumenti di laboratorio oda n. 6700013108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580.52</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78159917CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001342_Lavori di sostituzione condotta idrica via DEL FOSSO - SANTA MARIA A MONTE (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85147.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76549.04</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7816076DF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione su lavori stradali 67-13124</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>781616141A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NR. 2 TANICHE DA 25 KG. CAD. DI PERMANGANATO DI POTASSIO - 6700013141</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816246A3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MOXA MGate MB3180 E PLUVIOMETRO - 6700013142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4789</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4789</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816304A1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700013143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7816678EBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700013126</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78169975FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001332 - lavori di realizzazione del collettore fognario dal depuratore di Stabbia al depuratore Aquarno di Santa Croce sull'Arno.</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00091740472</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>C.M.S.A. - COOP.MURATORI.STER.AFF.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>592.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013155</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SARTORIUS ITALY SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05748910485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIUS ITALY SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2255</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE PIOMBINO SP. 3 INOX PER CENTRALE DI VECCHIANO - 6700013156</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01550710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANICA 2000 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78188341EF</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001324_Lavori di sostituzione condotta idrica Via XXV Aprile e Via Caduti di Piavola - Comune di Calcinaia</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208812.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>236096.56</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7818900864</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>2100001325-lavori di sostituzione condotta idrica Via Cavallini - loc. Cevoli - Comune di Casciana Terme Lari</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>142959.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141578.09</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001326_lavori di Risanamento rete idrica Via del Parco Marlia Comune Capannori</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>83080.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91770.66</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di Giunti per Magazzino di Empoli - 6700013186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4210.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>781897671C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLA AUTOM. CLAYTON MOD. PCM 93D-NGE-01/KS DN 150 PN 16-6700013177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4565.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4565.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7819102F14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100000834_lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato lotto 5 zona terricciola 1^ applicativo - 3600000722</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2666667.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2844297.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7819158D4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiali idraulici - 6700013181</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1701.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1701.39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7819164242</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE riparazione della HDS 8/18-4C C 67-13166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>781920219E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA 69-10164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2092.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2092.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7820446432</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTROLLO ANNUALE DPI ANTICADUTA 67- 13165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11019070017</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINEAVITA MISTRAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11019070017</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LINEAVITA MISTRAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7820451851</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900010166</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78206940DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7820744A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>raccordi oda n. DDT N. 2403 DEL 27/02/2019 - 6900010187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820756404</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>incarico professionale per analisi strutturale apparecchi - 6700013179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01765050495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.S.S. ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01765050495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.S.S. ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7820764A9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7820809FBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6700013195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3201.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3201.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7820842AFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.35</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78208880F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici odan. 6900010190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>181.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>107.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7820905EF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica oda n. 6900010191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7821559AAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COSTI GESTIONE ORDINARIA DEPURATORI VALDERA ACQUE 66-16732</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01500350507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALDERA ACQUE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01500350507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALDERA ACQUE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91943.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91943.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7821561C50</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUCCHETTI DI 50 CIFRATI CON CHIAVE A CAMPIONE MARCA CISA CON 2 CHIAVI CADAUNO-6700013217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>648</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>648</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7821565F9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di pattumiera lt 120 con tappo e ruote con chiusura portalucchetto - 6700013218</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7821571493</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA PASSAGGIO POMPE - 6700013219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7821579B2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA - 6700013220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7821585022</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CASSE IN PVC ALIMETARE - 6700013221</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821618B5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700013224</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78216326E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700013225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7821944861</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione carrelli elevatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822007C5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>354.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>354.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782209984A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE E MAMOMETRI - 6700013243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3149.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3149.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822334A37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CASSETTA GHISA 1 UTENZA - 6700013235</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822454D3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Valv.Compl.Dn15 Pvdf - 6700013236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>816.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>816.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822523630</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GRUPPO DI DOSAGGIO - 6700013237</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4274</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4274</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78225826E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COMPRESSORE A VITE KAESER - 6700013238</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822588BD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Assicurazione su lavori 67-13249</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>903</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>903</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7822636371</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DREFLO 8175 PG - 6700013239</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4213.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4213.41</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700013260</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>942.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>942.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78226731FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>114.55</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC 290 X4 - 6700013197</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consumabili di laboratorio oda n. 6900010192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n.6900010193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.29</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7823197265</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VASCA INOX PER ACQUA POTABILE - 6700013199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01212160467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOINOX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01212160467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOINOX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2115</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78232985BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013270</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2143.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2143.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7823327DA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013271</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>710.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>710.85</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>782337661B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI Essiccatore a ciclo frigorifero OMI Mod. ED 72 - 6700013274</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1046</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1046</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782339669C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SFK E MANOMETRI INOX PER CENTRALE BIENTINA - 6700013275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02438930972</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATI MORGANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02438930972</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATI MORGANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1009.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1009.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78234134A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 6700013276</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05468370480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05468370480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1586</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1586</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7823420A69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA POST INCENDIO PRESSO CENTRALINA SOLL.FERRUCCI LARCIANO67-13255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06157460483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06157460483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2751</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2397</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7823689866</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER FUJI - ORD. 67.13259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1672</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1672</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7823774E89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER FUJI - ORD. 67.13280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1696</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1696</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782456072C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazioni su lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7825599097</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700013285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4113.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4113.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78256770F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA E VALVOLA DI RITEGNO PER CENTRALE POLLINO- 6700013286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1263.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1263.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7825720470</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4628</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4628</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78257415C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05748910485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIUS ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05748910485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARTORIUS ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1942</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>782581747C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DREFLO 8155 PG - 6700013289</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3288.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3288.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7825854305</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KG. 1000 CLORURO FERRICO 40% - 6700013290</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7826075963</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURE PIASTRE - 6700013292</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>773.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>773.52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7826120E84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURE PIASTRE PRONTE PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013293</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>813.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>813.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7826212A71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013295</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1910.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1910.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7826223387</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spostamento gruppo di misura in via Don Oreste Nuti n^ 42 Santa Maria a Monte - 69-10206</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>475.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>475.27</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>782626997B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI MONOBLOCCO COIBENTATO - 6700013296</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PPCFNC73D08G702U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAPUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78263192C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Allaccio da cantiere in via del Molino 36 Certaldo ( FI ) 69-10208</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7827985194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>spedizioni libri presidenza 69-10196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>867.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828084346</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>raccordi oda n. 6900010214</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78281211CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700013316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828131A0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasporto e smaltimento rifiuti - 6700013303</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>436.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78282994B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>229.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828300585</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ORD. 67.13304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>970.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>970.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78283395B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione cercachiusini oda n. 6700013317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828600D14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>verifica dpi oda n. 6700013318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828658CF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n. 6900010217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7828695B7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rubinetti oda n. 6900010218</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782877095F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.77</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78288012F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010221</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78288760DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7828891D38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010226</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02022500488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO 84 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>53.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>53.07</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7828912E8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782910804F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI SICUREZZA - ORD. 67.13332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2286.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2286</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>782917793D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>reintegro conto utenti 67-13321</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>879</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7830081340</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830173F28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830210DB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830275358</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di giunti e raccordi in ottone - 6600016853</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6786.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6834.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78304893F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPOSTAMENTO LINEE ENERGIA ELETTRICA 69-10236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11866.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11866.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830499C2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830501DD5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT ETICHETTATRICE - ORD. 67.13325</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>434.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>434.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78305251A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA DI SFIORO DELLA PRESSONE - ORD. 67.13328</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830528420</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010246</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78305473CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTREZZZATURA VARIA - 6700013343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>612.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>612.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830654C18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCARPA ANTINFORTUNISTICA U-POWER -ORD. 67.13350</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7830655CEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione 67-13345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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			<cig>783070455D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione 67-13346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1275.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1275.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78310502E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSTALIZZAZIONE SOLLECITI 66-16857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16812.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78313201B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione termosigillatrice oda n. 6700013360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7831476271</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013362</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380.33</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7831621A17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>vaso espansione oda n. 6700013366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7831725FE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sale in grani oda n. 6700013367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>502.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>502.72</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7831822FF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010270</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.04</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>783207940D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900010261</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>313.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.97</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7832179692</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700013365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1482.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832242A8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTATORI SERIALIZZATI - 6600016878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7832375850</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI CONFORMI ALLE VIGENTI NORME - 6700013371</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833123197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010264</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78331800A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833359457</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>68.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7833480830</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>152.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>152.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7834325183</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE DI ADDEBITO AREE EXTRA URBANE 66-16919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11966.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7834338C3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di giunto per magazzino di Pisa - 6700013394</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3697</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3697</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7834574EFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di sorveglianza archeologica oda n. 3900006312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00994100527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00994100527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7834727D3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VAPER DERM INSETTI - ORD. 67.13402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>783484811B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione su lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2740.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2740.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7835145631</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARI DI PRESA A STAFFA E DI DERIVAZIONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600016925</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01466450069</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRO GAS ENGINEERING EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>969.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>969.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78353753FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO - 6700013412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2298.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2282.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>783549355F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di scaffalatura per impianto di Cambiano - 6700013415</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01698070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONANNINI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>579</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>579</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78355081C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pompe oda n. 6700013416</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3241.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3241.32</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>783554611D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>parti di compressore oda n. 6700013417</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7835581DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accesori elettropompe oda n. 6700013419</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4544.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4544.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7837627667</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KG. 500 CLORURO FERRICO 40% - 6700013398</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7837632A86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2771.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2771.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7838039A64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA GS VENTURI - 6700013407</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3449</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3449</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>783863021C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARI DI PRESA, DERIVAZIONE E DI RIPARAZIONE - 6600016975</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1530.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1376.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839687A5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839865D40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE PORTA DEPURATORE PONTEDERA - ORD. 67.13445</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>702</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7839928141</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COLLARI DI RIPARAZIONE - 6700013450</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2482.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2482.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78400917C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio si pulizia di reti e impianti di acque spa:prelievo trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali zona pontedera - appalti web 3600000728</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FSCMNL81M19E625R</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91178.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78401253D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di 72 acquastrip per depuratore la fontina - 6600017000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01445160060</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASCO POMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25560</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25560</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7840214D41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>assicurazioni su lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>602</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>602</importoSommeLiquidate>
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			<cig>784087920B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010305</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.72</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78413040C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA GRUNDFOS - ORD. 67.13460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3359.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3359.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78415213D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI V.FARF.RACI 3401 LUG RID. VOL. GIN DN400 FLG. PN16 - 6700013455</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2737.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2736.93</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7841529A6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE CLAYTON DN 100 - ORD. 67.13454</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4869</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78418703D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700013483</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>784189152B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PILOTA DI SFIORO E RIDUTTORE DI PRESSIONE - 6700013484</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>561</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>561</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>784190618D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700013485</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78419158F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IDROPULITRICE - 6700013487</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2390</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7841918B71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA REAGENTI FOTOMETRO - 6700013488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1011.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1011.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7841943016</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NEBULIZZATORE - 6700013471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>513.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>513.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841954927</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORI ZONA PISA PONTEDERA - 3900006340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841978CF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CLAYTON DN 100 PN 16 - ORD. 67.13456</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2588</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2588</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841982045</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700013472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7841999E48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700013473</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842627489</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE - ORD. 69.10312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842675C23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842791BDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010314</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7842851D60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.10316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.13</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78431070A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 2 GEOFONI FAST AQUA M200 CON BORSA - 6700013495</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE DI SICUREZZA - 6700013497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7843454EFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ACQUE SPA, ACQUE SERVIZI SRL E LESOLUZIONI SCARL, ANNO 2019 - 2100001383</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06496100485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIVITH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02185960693</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01225360500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECUR JOB SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FORCH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7431.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7843474F7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SONDA REDOX CON REAGENTI - 6700013498</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>142.03</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78435530B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON ACQUE SPA E ACQUE SERVIZI SRL PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI MARCA FIAT - ANNI 2019 - 2020 2100001367</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04267640961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWCAR SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00708280508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01686060151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01701050799</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO "C" SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7843686E70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - 6700013475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>558.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>558.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7843980112</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6700013505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3576</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2920</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7844024560</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6700013506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4372</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4157</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7844260820</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di vigilanza oda n. 6900010330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1530</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1530</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78445886CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700013509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78447360F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramaenta oda n. 6900010334</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78455955CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IN AMBIENTI DI LAVORO - 6700013531</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3746</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2714</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784567362C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di monogiunti e bigiunti primofit - 6700013518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1411.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1411.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784631257E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA 66-17075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22776.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22776.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846359C45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CIRCUITI LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013545</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1158</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1158</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7846612D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013555</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>894</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>894</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78467162E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001369 per lavori di Fornitura e Posa per manutenzione Ordinaria e Straordinaria su Reti ed Impianti Acquedotto fognatura e Depurazione - Zona Valdelsa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03345300614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFINITE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508490461</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI F. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1144130.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1138111.52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7847328BEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, TRATTAMENTO MALEODORANZE, TRATTAMENTO ANTIOFIDICO E TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO, PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI DA ACQUA SPA - 2100001386</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03142960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'OROLOGIO SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02112190547</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVET SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARTRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>06405671212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08117831001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CANDIDA SRL GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO-SPURGO SAS DI CASPRINI EMANUELE</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01364610558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Chimifarm servizi s.r.l.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24009.86</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7847953FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001389-Sostituzione condotta idrica via VESPUCCI - SAN MINIATO (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72002.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64636.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78480553DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PROVE DI TENUA - ORD. 67.13566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78481187D9</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TORCE MAKITA - ORD. 67.13609</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>925</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>925</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7848144D4C</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.13592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7848174610</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NR.10 VOLKSWAGEN CADDY BUSINNESS, 2.0 TDI 122 CV, 4X4 - 2100001373</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00708280508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO 2000 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01701050799</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTO "C" SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARESCA &amp; FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04267640961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEWCAR SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01686060151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07649360158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07649360158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>183750</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7848279CB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>realizzazione tratto di nuova condotta fognaria in via leonardo da Vinci località Sovigliana - Vinci - 3900006372</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50053.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49548.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7848315A6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELECOMANDI GRUNDFOS - ORD. 67.13594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7848530BD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>715.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>715.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78487598D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3483.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3312</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>784890514F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010354</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.23</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7848935A0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IDROPULITRICE - ORD. 67.13574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7849031947</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUCCHETTI AD ARCO - ORD. 67.13581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1627.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1627.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7849053B6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUN TI FLANGIATI - ORD. 67.13575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>512.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>512.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7849385D67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISCONNETTORE IDRAULICO PER ANALISI CLORO RESIDUO - ORD. 67.13598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1932.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1932.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>784941562B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRIGORIFERO 100 LT. - ORD. 67.13576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRTLNZ33L09G882E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANUCCHI GIUSEPPE DI BERTUCCELLI F.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRTLNZ33L09G882E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANUCCHI GIUSEPPE DI BERTUCCELLI F.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78497602E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6700013577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2910</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2910</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784979930F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassoni scarrabili oda n. 6900010345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784983833E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>68.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78498930A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>337.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7849927CAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TRAMITE RACCOM. A/R NEI COMUNI COPERTI 66-17152</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07868190963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07868190963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98364.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>784995649E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLUSSIMETRI FLOW - ORD. 67.13583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785001447B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 67000013584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850031283</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RECAPITO DOCUMENTI DI ADDEBITO AREA EMPOLESE - VALDELSA E LUCCHESE, 66-17150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07868190963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07868190963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50289.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850051304</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI PORTATA - ORD, 67.13585</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3312</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3312</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850067039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>856.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>856.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78501157D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700013588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850158B4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810-6700013589</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850177AFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO - 6700013600</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1165.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850203074</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PERMANGANATO DI POTASSIO - 6700013601</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4943.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4940</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7850217BFE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700013602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>785025073B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione compressori 39-6365</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4955.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4866.53</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7850391B95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO DI REGOLAZIONE - 6900010376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>162.71</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7850393D3B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SET AVVITARE INSERTI 32 PZ. E KIT PUNTE - 6900010377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7850703D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>depurazione delle acque reflue urbane nell'impianto di depurazione misto di veneri 66-17159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00536740467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00536740467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37856</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37856</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7850892906</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POLICLOROSOLFATO DI ALLUMINIO - 6900010348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2895.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2895.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78509210F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA, NIPPLES OTTONE E TEE OTTONE - 69000010349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.14</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7851071CBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.53</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>785111945B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900010392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.42</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78511849FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TEE OTTONE E FILTRI IN ACCIAIO - 6900010393</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.05</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7851246D26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER GARANTIRE PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI - 3900006374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7786.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7786.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785168469B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900010384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852004EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA - 6900010379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GLOBO VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852077AEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Costi di spedizione bollette 66-17186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852702EAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sportelli zincati in acciaio oda n. 6600017179</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01298350487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Z. E M. DI ZACCAGNINO DONATO E CELL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05980480486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METALTECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01298350487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Z. E M. DI ZACCAGNINO DONATO E CELL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1814.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1814.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852737B90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>837.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>837.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7852767454</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1447.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1447.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78527874D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013641</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>706.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>594.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7852797D13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI - 6900010386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750.52</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7852799EB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine per l' esecuzione di ulteriori ulteriori lavori di fornitura e posa per manutenzione ordinaria e straordinaria su reti e impianti acquedotto, fognatura e depurazione, zona Pisa - 3600000730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1288471.37</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78528210E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7852864460</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO AF70 700LITRI BSC 60 MM BASIC COMPRENSIVO DI FORO PASSANTE PER LABORATORIO DI PISA - 6700013640</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7853225E45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC 290 X4 - 6700013642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7853282D4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di batterie Duracell torcia - 6900010401</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.72</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78534231AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUCCHETTI KA CHIAVE A CAMPIONE MM.50 - 6900010400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7853466529</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA CONTATORI - 6700013661</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7853500139</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900010402</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>785352777F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARTELLI - - 6900010403</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7853544587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di riduttori in ottone - 6900010404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.44</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7853564608</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CARBURATORE - 6900010405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01470450469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TARABORI DI TARABORI MASSIMO &amp; C. S</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01470450469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TARABORI DI TARABORI MASSIMO &amp; C. S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7853590B7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di bobina, valvole e connettori - 6900010406</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78561403D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013655</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>790.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>790.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78562774DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010407</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785652732E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.13660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>942.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>942.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856556B1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA ULTRASUONI - PORTATILE - ORD. 67.13648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3138</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3138</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856635C4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7856930FBB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valcole oda n. 6900010399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.78</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78569364B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 67000013657</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1732.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1732.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78569532BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI AGITATORE MAGNETICO VELP AREC CON PIASTRA RISCALDANTE IN CERAMICA PER LABORATORIO DI PONTEDERA-6700013671</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>391.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>391.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>785701236A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTE E FINESTRE IN INOX - ORD. 67.13681</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3220</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7857014510</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700013672</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01258830320</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCOLTURALAB S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01258830320</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCOLTURALAB S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857034591</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900010420</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857040A83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTE E FINESTRE IN INOX - ORD. 67.13680</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2995</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2995</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78570567B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RUBINETTI IN OTTONE - ORD. 67.13664</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78570892F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010421</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>785709149B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI-6700013682</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>845</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>787</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7857378173</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010424</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7858431668</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Aggiornamento VDR rumore oda n. 6700013669</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78584917EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AGGIORNAMENTO VDR VIBRAZIONI oda n. 6700013694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78586635DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7858707A2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto ferramenta oda n. 6900010427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7858758442</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>calzature antinf. oda n. 75 - 6900010428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7858797471</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>calzature antinf. oda n. 6900010429</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78588174F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010440</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78588364A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010441</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7860296973</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLA CLAYTON - 6700013673</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2241.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2241.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786076085B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASO ESPANSIONE DA LT. 100 - ORD. 67.13720</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VASO ESPANSIONE LT. 100 - ORD. 67.13721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78608670AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione programmata attrezzature presso i laboratori di Empoli e Pontedera - 3900006427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41727</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41727</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78614680A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT REAGENTI AMMONIO - 6700013715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>318.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>318.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78614734BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESSORI PISA/PONTEDERA - ORD. 39.6417</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4274</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78615471D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA ULTRASUONI - ORD. 67.13703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78615769BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNIRURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700013717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>196.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>196.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7861616ABF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FLANGIA A SALDARE - ORD. 67.13704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>535.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>535.14</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7861620E0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3923.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3737.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7861647456</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA-6700013719</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78628683F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di strumenti di laboratorio - 6700013727</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2040</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2040</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7862994BE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUMENTO MISURA CLORO LIBERO CON REAGENTI-6700013740</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3813.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3813.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7863968FAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001406-Realizzazione condotta fognaria piazza XXVII Aprile nel comune di Pieve a Nievole per raddoppio rete ferroviaria</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30960.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21458.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7864860FC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>tubi oda n. 6700013755</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1955</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1955</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7865006844</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001410 - SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI PER CAMPIONAMENTO E DOCUMENTI TRA SEDI DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., PUBLIACQUA SPA E ACQUE SPA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06036050489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOVI-LOGISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03142960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'OROLOGIO SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29500.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29419.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786535369F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale per idraulica 69-10433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>705.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78653579EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7865397AED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7867254760</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta odan. 6900010480</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>786737071A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.13771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1831.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1831.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78674297CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO PER LABORATORIO - ORD. 67.13773</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>543</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>543</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7867514DED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA CON CAVO - ORD. 67.13776</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>586</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>586</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7867539292</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TELECOMANDO INVERTER - ORD. 67.13777</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>786755716D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARMADIO 4 PIANI - ORD. 67.13778</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7867572DCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PORTA INOX E SPORTELLO - ORD. 67.13779</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2060</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2060</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868078F5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010490</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868211D1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010491</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868348E2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868482CBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VIGILANZA PONTE A EGOLA S.MINIATO 67-13784</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868735D87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI IN PEAD ODA N. 6700013799</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1524.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1673.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868769997</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6700013800</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868881605</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO DI MISURA ODA N. 6700013802</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1556</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1556</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868896267</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUBI IN GHISA ODA N. 6900010494</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1322.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1322.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7868936369</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE ODA N. 6900010496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78689910CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI LAB. EMPOLI - 6700013805</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AVVITATORE BETA - ORD. 67.13803</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>330.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.4</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI DRYFLOC - ORD. 67.13787</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1053.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1053.15</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTO TRATTAMENTO ACQUE - ORD. 67.13788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4215.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4215.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78710102EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI - ORD. 67.10510</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1256.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1256.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7871158D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 67.13829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2085.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2085.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7872810057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>183.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>183.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7872883C91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>interventi di manutenzione in convenzione - depuratore via Hangar - Pontedera 39-6532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624800502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624800502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96056.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>787295472A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANOMETRI WIKA - ORD. 67.13835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1153.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1153.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7873325952</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZE SU LAVORI STRADALI 67-13816</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7873333FEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONI PER LAVORI SU TRADA PROVINCIALE 67-13817</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>561</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>561</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873348C4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VOLTURA PE ENERGIA ELETTRICA 69-10504</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873366B27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001433-Lavori di risanamento condotta idrica Via Volterrana Loc. Moriolo - San Miniato - (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>358709.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313636.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873708563</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI DI FERRAMENTA - ORD. 67.13851</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873758EA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GENERATORI GENMAC - ORD. 67.13853</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1955.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1955.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7873921529</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSETTIERA BETA - ORD. 67.13844</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1598</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1598</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874106DD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassone scarrabile oda n. 6900010509</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874147FA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.89</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78743474B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 67.13839</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2427.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2427.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7874376CA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.29</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7874393AA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.13845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7874649DEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi chimiche oda n. 6700013870</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04576560488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IGETECMA S.N.C</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04576560488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IGETECMA S.N.C</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78748568BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ODA N. 6900010524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>303.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>303.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7874886182</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ANALISI ACQUE PER AMIANTO FARMACI E INTERFERENTI ENDOCRINI E ANALISI RADIOATTIVITA' NELLE ACQUE 39-6567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03578271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERATECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03578271201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HERATECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78759710E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di vigilanza oda n. 6700013901</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA' S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA' S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78763677A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700013891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T.I. DI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T.I. DI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1009.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876929770</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PERMANGANATO DI POTASSIO - 6900010535</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1303.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7876969872</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC® EC TL 287 - 6700013893</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7877140590</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KG. 1000 IPOCLORITO DI SODIO AL 15% - 6700013911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78771448DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Manutenzione e Realizzazione Pozzi Territorio Acque SpA - Lotto 1 - zona Pisa Lucchese 21_1453</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>04927790487</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04927790487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00307360594</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONGEO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LGRFNC62P29D086L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALGIERI FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03041720545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSEGIEMME SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05419570634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILGEN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01193110291</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOTTI ELIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00577640345</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROGEO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00939400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01429290529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAROMAR S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564900502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMMINIATESE POZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01601760760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01808500514</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FINOCCHI ARCANGIOLO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02555810353</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITECO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02563460423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELL' ORSO APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02574620643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.A.S. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02694280781</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01594520270</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCAPAL S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>04927790487</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>391871.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78771551F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001453 per Manutenzione e Realizzazione Pozzi Territorio Acque SpA - Lotto 2 EM-VA-VE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALSCAVI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00307360594</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONGEO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564900502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMMINIATESE POZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02563460423</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELL' ORSO APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02555810353</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITECO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02041880648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01808500514</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FINOCCHI ARCANGIOLO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01594520270</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCAPAL S.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03041720545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSEGIEMME SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01429290529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAROMAR S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01260420508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDI DI CHIARUGI S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01193110291</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOTTI ELIO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00939400297</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.T.O. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01601760760</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IDROGEO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>LGRFNC62P29D086L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALGIERI FRANCESCO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06912230635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGEVIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05419570634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILGEN SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02574620643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.A.S. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EREDI DI SABATINI RENZO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01564900502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAMMINIATESE POZZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>409050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>362052.86</importoSommeLiquidate>
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			<cig>787720398C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FILTRI - ORD. 67.13888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>42.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>787725654A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.10536</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191.91</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7877308035</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI PROTETTIVI - ORD. 67.13889</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7878394067</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE SU LAVORI 67-13915</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7879097488</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KG 500 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700013913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>983.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78799547BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700013943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4595</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4595</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7880249B2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7880371FDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7880426D3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78806115EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.62</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7880779091</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>171.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>171.64</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7880816F15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRAAMENTA ODA N. 6900010585</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7880893EA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI ODA N. 6900010586</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7881162C9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900010587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
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			<cig>788132966F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia elettrica 1,7 Kw per alimentazione deposito, per strumentazione 67-13952</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>797.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>797.53</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7881732301</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COLLARI DI RIPARAZIONE 450-474 H500 - 6700013958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7881943121</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ETICHETTA RFID A FASCETTA PER CENSIMENTO STACCHI - 6600017567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00526430269</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROTAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00526430269</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROTAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37574.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37574.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7881979ED2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO - 6700013945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7882502E6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ETICHETTE DI IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA ED ENCODING DEI TAG RFID NFC INTEGRATI.PACKAGING E ORDINAMENTO IN LOTTI SECONDO CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO CUSTOMIZZATI. PERSONALIZZAZIONE MODULO SOFTWARE DI LETTURA E SCR. 66000175</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02032460970</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02032460970</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14154.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14154.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7882597CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010591</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7882668769</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>92.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>92.64</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7882717FD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>788277608B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700013970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882790C15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI VARI PER IMPIANTI - ORD. 67.13942</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3419.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3419.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7882812E3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883065F04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010596</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788309796E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n.6900010597</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883138B43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883225311</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010600</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883275C51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA - ORD. 67.13981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788328870D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUCCHETTI CON CHIAVE UNIVERSALE - 6700013982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1085</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1085</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7883385719</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIAVE UNIFICATA PER CHIUSINI ENEL E TELECOM, SET MANIGLIE ALZA-CHIUSINI - 6700013984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1413</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1413</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE - ORD. 67.13985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>217.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>788371576C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CHIUSINO TELESCOPICO PER SARACINESCA PAVA 10 - 6700013965</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>586.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>586.26</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700013966</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4116</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700013967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78837357ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO - 6700013968</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>991.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>991.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7884075083</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE FINI - ORD. 67.13991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7884574C49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010601</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>788458448C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001464 - lavori di sostituzione condotta idrica via Calcesana Pista Ciclabile - Calci - (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>418723.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420453.09</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7884802871</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>segnalazione condutture elettriche interrate comune di empoli via righi vespucci 66-17574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>446.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7884960AD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7884962C79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polielettrolita oda n. 6700014001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>983.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7884965EF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PINZA KOMBRA KNIPEX E LUCCHETTI CISA - 6900010617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7884975735</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER DEPURATORE DI PISA VIA SAN JACOPO - 6700013974</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>835.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>835.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78849789AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polielettrolita oida n. 6700014002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7885002D7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700014003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>409.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>788500719F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700013976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>376.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>376.01</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>788501690A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FILTRI A Y FLANGIATI VARIE MISURE - 6700013977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>830</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7885048374</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CAT4+ GENNY4 CERCASERVIZI PROFESSIONALE COMPRENSIVO DI CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO - 6700013978</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7885053793</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO - 6700013979</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1166.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1166.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7885609268</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DRYFLOC DSA 2212 - ORD. 67.14006</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7886256852</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi di laboratorio per impianto di depurazione le lame di sotto 69-10618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGROLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGROLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4230</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78865456D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura filtro automatico HI-FLO 9SUPER 66-17592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8850</importoSommeLiquidate>
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			<cig>788868197E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze su lavori su strada</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2031</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2031</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78886976B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze su lavori di attraversamenti stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2248.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2248.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889507323</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA SOMMERGIBILE - ORD. 67.14060</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2472.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2472.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889537BE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE CLAYTON - ORD. 67.14061</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2377</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2377</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889575B3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI SICUREZZA - ORD. 67.14062</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>788960867B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE - ORD. 67.14063</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7889842795</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSETTE PORTA DOCUMENTI E STAZIONI LAVAGGIO OCULARE - ORD. 67.14069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7890357095</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010633</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789036030E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTRO POMPA PEDROLLO - ORD. 67.14080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7890370B4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010634</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78909000AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI VARI PER LABORATORIO - ORD. 67.14072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789092989A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI IN ALLUMINIO PER IMPIANTI - ORD. 67.14073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3419.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3419.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78909623D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REATTIVI LABORATORIO - ORD. 67.14074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>685.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>685.58</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78909845FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REATTIVI PER LABORATORIO - ORD. 67.14075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>861.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>861.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78911227DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici - 3900006605</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4041.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4041.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7891178616</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUBRIFICATORE SKF ODA N. 6700014058</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7892004FB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASTE ELETTRONICHE COMPLETE - ORD. 67.14091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2396</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2396</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7892053828</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010650</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78920673B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010651</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7892078CC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KG 500 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700014087</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7892155C53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KG. 1500 CLORURO FERRICO 40%-6700014088</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>303.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7892769705</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIATTIVANTE BIOLOGICO BIOTEK CLAR - 6700014094</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2235.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2235.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7893263EAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>strumenti di laboratorio oda n. 6700014107</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7893466634</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA oda n. 6700014108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7893849245</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER AUTORESPIRATORI - ORD. 67.14110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3213</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2295</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789389041A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE ELETTRICA - ORD. 67.14111</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78939093C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDA DI ANALISI DEL CLORO - ORD. 67.14112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1785</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1785</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78939841AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CLAYTON E REGOLATORE ELETTRONICO - ORD. 67.14113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3532.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3532.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78941960A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE - ORD. 67.14114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789445023B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORI DI PRESSIONE - ORD. 67.14115</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789493634A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GEOFONO - ORD. 67.14089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>789497751F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE GEOFONO - ORD. 67.14120</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>789501547B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE E RUBINETTI A SFERA/OTTONE - appalto nr. 2100001473</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03442691204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCLAIN SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7407</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7407</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>789501654E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>raccordi in ottone appalto n. 210001484</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8040.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6064.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7895132508</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.14122</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>381.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>381.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>78951568D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001472-Sistemazione dell'area di via della Concia Lotto I comune di Fucecchio Provincia di Firenze</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109159.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100389.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78957291B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici 67-14081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>78960266C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MISTO SITOIN GELLO DI PONTEDERA - 6600017753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01500350507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALDERA ACQUE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01500350507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALDERA ACQUE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>277483</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277483.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7896682422</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001466 - Accordo Quadro per la Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02091560512</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO S.A.S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01901710473</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDD</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01919420545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BISOGNI ENRICO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01978310546</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02275090468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAL PORTO COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01984970515</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02290760467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLD STRADE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01061290506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERENA SCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01040640532</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105350472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01173610468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BICICCHI FELICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319390462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06779981213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00127540474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONGLOMERATI S.P.A.</ragioneSociale>
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			<oggetto>depurazione delle acque reflue urbane nell'impianto di depurazione misto di veneri 66-17751</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00536740467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00536740467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37421</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37682.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>789875312E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900010694</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>203</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7898958A57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG. 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700014127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7898964F49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1130</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78989671C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700014140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>78989725E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014141</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3163.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3163.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7898977A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Valvole Venturi per Magazzino di Empoli - 6700014142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3114</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3114</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7899005123</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione DPI oda n. 6700014143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>789906202D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO - ORD. 67.14151</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3036.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3036.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7899078D5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTI FLANGIATI - 6700014152</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2362.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2362.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7899090746</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PILOTA DI SFIORO/VALVOLA PRESSIONE - ORD. 67.14154</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>485</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7899143304</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO - 6700014155</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1716</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1716</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7899195DEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA-6700014158</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>261</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>261</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7899222435</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLI ODA N. 6900010686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1065</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1065</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7899253DC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>789926360A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC® EC TL 287 PER DEPURATORE PISA - 6700014159</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7899295074</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUTA TYVEK PRO-TECH C/CAPPUCCI TG. XL/XXL - 6700014161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>946.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>946.49</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7899994149</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010701</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7900070001</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MISURATORI DI LIVELLO - 3900007388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01379940990</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LACROIX SOFREL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01379940990</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LACROIX SOFREL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6512.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6512.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7900166F35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO - 6700014145</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3717.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3717.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900189234</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORE PORTATA ULTRASUONI - PORTATILE - 6700014171</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900241D1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TUTE MONOUSO DPI - ORD. 67.14190</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79003116E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO - ORD. 67.14191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900480258</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7900851480</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANALITICO PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA ACCOPPIATO A SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO - 21_1522</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01569270638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOMO LINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06271320589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>324300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>324300</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79008557CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADESIVI TRASPARENTI PER FONTANELLI - ORD. 67.14185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RTLMHL60M18G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI RETELLETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790104114C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BATTERIA 4 FILTRI - 6700014187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4123.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3623.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790104763E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE HYTROL - 6700014188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>762</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>762</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901053B30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - 6700014189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>398</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>398</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901063373</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700014200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1204.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1204.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901177187</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CLORITO DI SODIO E ACIDO CLORIDRICO 9% - 6900010720</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901197208</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di materiali idraulici - 6900010707</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79012161B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURA - 6900010704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790122377B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di ferramenta - 6900010703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901285AA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE TRIFASE COMPLETO - ORD. 67.14196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901330FC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura QUADRO testapozzo - 6700014175</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901362A2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTUATORE COMPLETO DI UNITA' DI CONTROLLO - ORD. 67.14197</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901447057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - 6900010721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>203.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7901486086</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione porta oda n. 6900010708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7901497997</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INDAGINI AMBIENTALI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO - 6700014177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7901579D41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010709</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901642142</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione prta depuratore cambiano oda n. 6900010730</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79017656C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BIDONI IMPILABILI PER IMPIANTI - ORD. 67.14201</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7901770AE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010731</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79018057C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consulenza ADR e formazione 66.17771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FNTLTT77M65Z514L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANTUCCI LAURETTA LIVIA MARIETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FNTLTT77M65Z514L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FANTUCCI LAURETTA LIVIA MARIETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902393CFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>matteriali rete idrica oda n. 6900010723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>716.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>716.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79028527C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SALDATRICE INVERTER - 6900010734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01854850508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902885303</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI PORTATA ELETTRONICA - ORD. 67.14208</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4668.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4668.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902953B1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001491_Lavori di sostituzione condotta acquedotto in Via Firenze Comune Altopascio (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131880.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141763.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79029611BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810-6700014230</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7902964434</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014231</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>522</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>522</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903133FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700014237</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79031383CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DREFLO 8155 PG E DI DREFLO 908 PG PER CENTRALE DEL POLLINO - 6700014236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4766.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4766.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903484153</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010743</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>368.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>368.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903673D47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE TURBINE + CINGHIE TR. + FILTRI - ORD. 67.14242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1258</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1258</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7903870FD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>depurazione delle acque reflue urbane nell'impianto di depurazione misto aquarno - 6600017896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00857500508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO AQUARNO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00857500508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO AQUARNO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>386220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>386220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79040471ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Valutazione impatto acustico Pagnana 67-14270</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GSTTZN71L67G687L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGOSTINI TIZIANA-STUDIO TECNICO AMB</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GSTTZN71L67G687L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGOSTINI TIZIANA-STUDIO TECNICO AMB</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1196</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7904756B00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO AUTORMATICO DEPURATORE - ORD. 67.14245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4009.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7904799E7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZONE PORTE E FINESTRE DEP. PAGNANA - ORD. 69.10747</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79049299C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO AUTOMATICO DEP. POGGIBONSI - ORD. 67.14248</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3809.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3809.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>790514298A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001512 - FORNITURA CLORURO FERRICO AL 40% IMPIANTI DEPURAZIONE ZONA EVV</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01067200509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPEC CHIMICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108550965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12882990158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-LINE CHEMICALS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01339740506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICA DR.FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101159.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100590.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905229158</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCARPE ALTE DPI - ORD. 67.14282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905455BD5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MISTO CUOIODEPUR - 6600017897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00667540504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUOIO-DEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00667540504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUOIO-DEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245940</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>248999</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7905991629</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GHIGLIOTTINA - ORD. 67.14254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>912</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79061422C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_834 lavori i manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato lotrto 2 zona empoli - 1^ applicativo - 3600000752</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04694710965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACCIONA AGUA S.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>04694710965</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ACCIONA AGUA S.A.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3333334</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3187923.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7906202449</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>postalizzazione bollette 66-17855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79062289BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO E.P.V. 2100001515 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA A SINGOLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO AD UN GASCROMATOGRAFO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01569270638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOMO LINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06271320589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01719620351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T. PREMAX SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>82163.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82163.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7906300528</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CANAPA PETTINATA IN MATASSE DA 250 GR. PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014289</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>204</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>204</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79063015FB</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di sigilli antifrode Acque - 6700014288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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			<cig>790632274F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di fasce di riparazione in due pezzi 14 bulloni range 160-182 H.mm.500 per magazzino di pisa - 6700014255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1032.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1032.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7906345A49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCA CUNEO GOMM. C.P. VOL. GG40 DN40 PN16 - 6700014257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>714</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>714</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7906678D15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>operazioni di sorveglianza e assistenza archeologica inerenti i 'Lavori di risanamento e delle reti idrica e fognaria' di piazza Castello - 3900006721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06177300487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06177300487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>672</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>672</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79074867DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SUBSTRATO CARBONIOSO - IMPIANTO DEPURAZIONE EMPOLI LOC. PAGNANA - APPALTO 2100001517</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12882990158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-LINE CHEMICALS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108550965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICA DR.FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01067200509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPEC CHIMICI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01339740506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13845.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13314.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79075279B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>appalto 21_1518 Lavori di sostituzione rete idrica via Matteotti comune di Larciano</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250513.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259928.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7907528A87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1503 Lavori di sostituzione condotta idrica via SERENO ROMANI - MONSUMMANO TERME (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202297.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215222.64</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7907633130</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RICAMBI PER MONOGRAFO - 6700014292</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>142</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>142</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7908141466</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi di manutenzione e riparazione del nostro transpallet Fac SBX/53512 matricola : 07f01652 Magazzino di Empoli - 6700014306</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>623</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>623</importoSommeLiquidate>
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			<cig>790825527A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO - 6700014307</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>731.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>731.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79083175A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - 6700014308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>496.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>496.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>790870235A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IN ACCIAIO INOX 304L SP.3 MM - 6700014311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2059</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2059</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79087689CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27.51</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7908810C77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908927D04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE IN OTTONE, TIPOLOGIA INGRESSO CONTATORE, CON MANIGLIA ANTIMANOMISSIONE E DISPOSITIVO DI MINIMO DI SUSSITENZA - APPALTO 2100001530</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661640175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMAL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02523320246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03442691204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCLAIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260790</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>308640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7908977649</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA EMETTITORI IMPULSI - 6700014259</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7909010186</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di tubazione Wellmaster cantiere Pozzo Belvedere3 S.Giuliano Terme - 6700014320</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4932.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4932.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7909456193</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici odA N. 6900010804</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79095173E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>stecche in pvc oda n. 6700014313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79100961B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 1 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI E LAVORI DI RISANAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI 21_1504</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00819360157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05258651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENER SERVICES GAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1588429.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79101015D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 2 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI E LAVORI DI RISANAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI 21_1504</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00819360157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05258651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENER SERVICES GAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1588429.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79101069F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 3 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI E LAVORI DI RISANAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI 21_1504</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00819360157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05258651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENER SERVICES GAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1588429.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7910108B9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 4 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI E LAVORI DI RISANAMENTO ALLACCIAMENTI IDRICI 21_1504</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05258651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENER SERVICES GAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00819360157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1588429.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7910568738</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI PROTETTIVI - ORD. 67.14317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.44</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110.26</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010823\</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>791072157B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCARPA ANTINFORTUNISTICA - ORD. 67.14327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79107941BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - ORD. 69.10824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791081423B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRICO DEPOSITO CUBATTOLI - 6700014299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7910838608</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE E RACCORDI - ORD. 67.14328</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>397.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911060D39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SPORTELLO CON TELAIO - 6700014318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791106408A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SPORTELLO CON TELAIO - 6700014319</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911158E18</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700014332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1914.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1914.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79112802C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FOTOMETRO MULTIPARAMETRICO - 6700014342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>824.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>824.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79113089E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTO DIGITALE PORTATILE oda n. 6700014336</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1786.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1786.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911313E01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>139</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>139</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911329B36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione su lavori stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911358327</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MISURATORI DI PORTATA A ULTRASUONI - 6700014346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4928</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4928</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911386A40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GPL C/O IMPIANTO DEPURAZIONE POGGIBONSI - 6700014347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04934430481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04934430481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4998.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4563.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79114016A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO PERIODICO AUTORIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI (EX CPI) - 6700014349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06210240484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO CUBO PROGETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2079</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2079</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79117842B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia elettrica oda n. 6700014334</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>424.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>424.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7911908905</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Campagna di Monitoraggio 2019 66.17944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNTLRT41C12H183T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI ALBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GNTLRT41C12H183T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI ALBERTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26104</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17966.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79125380EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UNITA' DI AVVIAMENTO - ORD. 67.14363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7912570B51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANODOPERA FUNZIONAMENTO INSACCHETTATRICE - ORD. 67.14348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVICES 24H S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03589270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVICES 24H S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>835</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>835</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913023128</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>erogazione energia elettrica 1,7 Kw via Bozzo Deposito Cozzile Massa e Cozzile ( PT ) 67-14369</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79133796EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI - ORD. 39.6753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3072.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913597AD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010841</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791366314D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPONENTI IMPIANTI INDUSTRIALI - ORD. 67.14376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4469.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3919.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913675B31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - 6700014373</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1078.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1078.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7913692939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FINESTRE IN ALLUMINIO CON BLINDATURA - ORD. 67.14377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1412</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1412</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791370324F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010842</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79138088F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900010843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105610503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VUKISA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79140207E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU RULLO SICOM MIZAR 21V MATRICOLA 099000021288 - 6700014380</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01647570504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>518.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>518.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>791402298C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA A QUADRUPOLO CON SORGENTE DI IONI AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTT6IVAMENTE (ICP-MS) E DI UNO SPETTROMETRO AD EMISSIONE OTTICA CON SORGENTE A PLASMA AD ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO (ICP-OES) - 2100001525</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01569270638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOMO LINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06271320589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>152575.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>139451</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7914120A6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Accordo bonario Aedifica LAVORI I FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDIANRIA E STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO AREA EMPOLESE - 47-952</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7914671121</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARBONE ATTIVO GRANULARE - CENTRALE BACCANA - COMUNE DI -SAN GIMIGNANO (SI) - 2100001526</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00621710698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.A.V. SOCIETA' ITALIANA CARBON</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>12275870157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DONAUCHEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>12216310156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACOBI CARBONS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889900155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABOT NORIT ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01556150496</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBONITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>11633480154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMELT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24380.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>24380.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7916346760</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PIANTE VERDI AL DEPURATORE - ORD. 67.14404</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01073150524</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01073150524</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2689.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2689.64</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARGHE PLEXIGLASS PER FONTANE PUBBLICHE - ORD. 67.14405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPE DIEM SNC CENTRO STAMPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPE DIEM SNC CENTRO STAMPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>68</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KG 500 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700014396</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7916744FCE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTALITRI LANCIANIMPULSI - 6700014397</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>791685074A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FREATIMETRO/SONDA ELETTRICA - ORD. 67.14408</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00737320010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.S.I. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00737320010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>P.A.S.I. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>691</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>691</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79168539C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATRIALE IDRICO PER ALLACCIAMENTI - 6700014398</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1597.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1597.53</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7916874B17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO - ORD. 69.10876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.61</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7916876CBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700014399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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			<cig>791691903D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.10877</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.39</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7917153157</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700014424</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7917183A16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700014425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917267F66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTE PER CENTRALE LA ROSA TERRICCIOLA - 6700014426</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2475.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2473.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917283C9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTENITORI STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - 6700014427</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>933.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>933.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7917575D92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010815</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79176034B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cassetta ghisa 1 utenza per magazzino di Pisa - 6700014430</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918229946</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7918310C1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>653.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010890</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>168.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>101.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>energia elettrica oda n. 6900010881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>36.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNTURA AVVITATORE A IMPULSI MAKITA-6700014594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>509</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>509</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7918756C2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di fasce di riparazione per Magazzino di Pisa - 6700014450</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>791879190D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO MOTORIZZATO C/O SEDE SAN GIMIGNANO LOC. BADIA A ELMI VIA STECCAIA - 67-14440</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3870</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3870</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7918847744</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700014433</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7918886773</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rifiuti oda n. 6900010884</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2576.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2576.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>791917344B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di strumentazione Industrial Diagnostics presso Laboratorio di Pisa. 6600018098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29950</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7919999DEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI ALLESTIMENTI AUTOMEZZI PER: N^ 17 FIAT DOBLO', N^ 10 VOLKSWAGEN CADDY - APPALTO 2100001507.</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01848040505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOIN3 SNC DI BROGI, CAPPONI,</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02298210986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALL.V.IN. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07839430019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00665600417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03589880263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Baggio &amp; De Sordi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71050</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7920049730</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001531 per lavori di adeguamento del depuratore di Altopascio (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05180330481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FILDROP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06779981213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08346891214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIA SOC. ITALIANA DELL'ACQUA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09111011004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BE.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079900409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORRICELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03540231002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.I.E. s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655010625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZ. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02270560267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNECOS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02618730796</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTEC S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169770231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTEC - ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00881340574</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. G. LUPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B&amp;B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO &amp; C</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01540150388</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01533980155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WAREX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01892840206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.A. Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00186680401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01305700419</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
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						<codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>577490.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>605334.99</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7920078F1C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sostituzione blocco chiavi oda n. 6700014464</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79204122C0</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010896</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>792043019B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79204409D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idraulica oda n. 6900010898</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7920821444</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO: diluente nitro e striscia antisdrucciolo adesiva - 6700014476</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.53</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7920861546</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900010910</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7920910DB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SACCO ASSORBENTE E GANCIO PER SALVAGENTE - 6900010911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79209330B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAVI - ORD. 67.14478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792095747F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - 6900010912</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>659.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>659.72</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79212072CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AVVOLGITORE CAVI ELETTRICI - ORD. 67.10913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.26</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7921262032</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 67.10902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921283186</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INGRASSATORI/GRASSO/UTENSILERIA - ORD. 67.14485</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921294A97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014504</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79213275D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700014505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>921.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>921.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921346582</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.10904</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792136987C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TIM PER SCAVI - ORD. 69.10905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7921421367</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO - ORD. 67.14486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11349521002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-TARGETS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11349521002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-TARGETS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1507.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1507.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>792188959B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GENERATORI IMPULSI - 6700014497</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3628</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3628</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922024503</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700014525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79220477FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze lavori su strada 67-14512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922071BCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAZIONI DI LAVAGGIO OCULARE - 6700014526</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922111CCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700014527</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792227869E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001514 - Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato zone Pisa - Bientina - 3600000759</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01263010504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZOLFANELLI SNC DI ZOLFANELLI P. LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01263010504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ZOLFANELLI SNC DI ZOLFANELLI P. LUIGI</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2555500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2213356.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922460CCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>2100001514 - Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato zone Pisa - Bientina - 3600000758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>644500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>633235.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7922590816</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>1^ applicativo - Appalto 21_834 - Lavori di manutenzione reti ed impianti del ciclo idrico integrato - lotto 6 - Lucchesia Valdinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IREOS S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IREOS S.p.A.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2666666.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2603172.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923091587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TORBIDIMETRO (VALIGETTA) E ACCESSORI PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700014543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1924.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1924.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923097A79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI 8 BOTTIGLIE DI ICC-002 FORMATO 125 ML PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923102E98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI ANALISI CHIMICA ACQUE REFLUE - 6700014545</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792327093D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ACQUE SPA, ANNO 2019.</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7431.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7431.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923623C8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI CON CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO DI PISA - 6700014547</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4993.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4993.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79236789EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAMPADA INDUSTRIALE RICARICABILE - ORD. 67.14517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>345.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792368715E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - 6700014548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>281</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>281</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923719BC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROVALVOLE - ORD. 67.14517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>737.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>737.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7923749487</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI IN NITRILE - ORD. 67.14519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>493.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>493.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792375162D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER DISINFETTANTI NELLE ACQUE POTABILI - 6700014549</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2927.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2927.5</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MISURATORE AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE DEL MERCURIO PRESSO IL LABORATORIO DI PONTEDERA VIA HANGAR - 2100001537</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01569270638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOMO LINE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01719620351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T. PREMAX SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>39150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>37125</importoSommeLiquidate>
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			<cig>792521919D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700014552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79252402F1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA Q.E. PER TRATTAMENTO FANGHI - 2100001550</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01374060588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.I.E.T. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01679750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REEL SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01473730511</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T &amp; T SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>14880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>14880</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7925986A8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC 290X4 - 6700014537</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79266427E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001539 - lavori di Sostituzione condotta idrica via Profeti Comune di Castelfiorentino</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>107513.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91715.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7926907298</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA IN SERVIZIO MISURATORE DI PORTATA - 6700014572</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02359010960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL CONTROL METERS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02359010960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITAL CONTROL METERS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1002.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1002.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927272FC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 PER DEPURATORE LA FONTINA - 6700014573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927285A85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>verifica contatori oda n. 6700014568</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927338643</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21000010548 per lavori di SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA VIA ALCIDE DE GASPERI E VIA CAVOUR PECCIOLI (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129429.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113066.27</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79273976F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Cappa per PCR con motoventilatore - 6700014574</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13023610150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STARLAB SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13023610150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STARLAB SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3275.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3275.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7927412355</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900010951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7927436722</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7927446F60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZI PER IDRAULICA - ORD. 67.14578</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>533.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>533.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>792744810B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI CON CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO DI PISA - 6700014576</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4992.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4992.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>792749362C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali di consumo per Laboratorio di Pisa - 6700014579</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>434.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>434.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79279352ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONITOR COMPLETO PER MISURATORE CLORO L. - ORD. 67.14591</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3095</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3095</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7927945B2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SALDATORE A GAS EUROCAMPING GAS WELDER MOD. 130 PER LABORATORIO - 6700014582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927970FCB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI WASTE WATER SIMULATED MATRIX PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>231.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>231.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7927978668</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AGGIORNAMENTO PID POMPE A IMPIANTO - ORD. 67.14588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00936010156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ WTS ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00936010156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SUEZ WTS ITALY SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792801441E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>gancio inforbabile oda n. 6700014569</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928044CDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acqua minerale per laboratorio oda n. 6700014590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79280723FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MANOMETRO - 6700014600</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928076747</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE DI TORBIDITA' A CONTATTO, ANALIZZATORE E SENSORE PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700014602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4775.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4775.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792809247C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 670004606</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7928102CBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale idraulico - 6700014608</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1793.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1793.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792814610D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>792818620F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER DISINFETTANTI NELLE ACQUE POTABILI - MONITOR AMI TRIDES PER CENTRALE DI MONSUMMANO TERME - 6700014601</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2927.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2927.5</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010959</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oad n. 6900010980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>43.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>43.16</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010981</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>30.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010982</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>157</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>157</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7928271832</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900010983</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>792919852F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassone scarrabile oda n. 6900010972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7929891112</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori sostituzione condotta idrica Via Grimignaio 2^ lotto - Comune S. Maria a Monte 21_1549</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55367</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55365.24</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7930015764</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici contratto n. 3900006836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2243.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79300872D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n.6900011000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>41.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>41.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>793013064B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011001</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7930176C3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oada n. 6900011002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7930256E43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materilai idraulici - 6900011003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.15</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7930461771</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO DI RIPARAZIONE DUOFIT ACCIAIO PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014626</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3100.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3100.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7930472087</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO DI RIPARAZIONE DUOFIT ACCIAIO PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014627</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3046.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3046.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7930700CAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014635</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>713.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>713.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793082322E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931017246</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONTATORI MID VOLUMETRICI - 3900006927</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<identificativoFiscaleEstero>DE131940360</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>DIEHL METERING GMBH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<identificativoFiscaleEstero>DE131940360</identificativoFiscaleEstero>
					<ragioneSociale>DIEHL METERING GMBH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>678472</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>656400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>7931111FD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014641</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1656</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1656</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7931421FA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRATORE BIOLOGICO HIDROBAC - ORD. 69.11012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3121.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3121.7</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>793149196C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700014647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7931675146</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Operazioni di sorveglianza e assistenza archeologica - 3900006838</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06177300487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06177300487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>896</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79317184C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 DEP.VECCHIANO DEPURATORE - 6700014649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931749E53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI A POLVERE KG. 6 E SUPPORTO A SEGUITO DI PRIMA VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - 6900011013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931772152</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI UNTENSILERIA - ORD. 69.10998</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79317807EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOIL VARI FERRAMENTA - ORD. 69.10999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79317921D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRATORE IDROBAC - ORD. 69.11020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3164.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3164.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7931807E30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCORDI STANDARD - ORD. 69.11022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7931844CB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA TRANSPALLET - 670014656</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79318734AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO MULTISIZE PESANTE 306-330 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014659</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3795</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3795</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79331767EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOLLA CHIUDIPORTA CENTRALE TERMICA - ORD. 67.14662</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79333485DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE IMPIANTISTICHE - CONTR. 39.6871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Azienda Usl Toscana Centro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Azienda Usl Toscana Centro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3442.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3442.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79335089E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORMULARI RIFIUTI - ORD. 69.11017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>608</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>608</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7933545870</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO: SCIA ANTINCENDIO DEPURATORE LE LAME POGGIBONSI - 6700014670</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>936</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>936</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79335550B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTATORI VOLUMETRICI E ACCESSORI PER TELELETTURA - 2100001570</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03230540969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITRON ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04735970966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SENSUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12635270155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERTECH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7933995BC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA STRUMENTO CON CERTIFICAZIONE - ORD. 67.14665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934035CCB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SFIATI AUTOMATICI PER FOGNATURA - ORD. 67.14666</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7934071A81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA CLAYTON - ORD. 67.14667</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2218</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2218</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934310FBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLA A GALLEGGIANTE - ORD. 67.14715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2472</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2472</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934375561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA STRUMENTO E CERTIFICAZIONE - ORD. 67.14716</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03317100281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HEMINA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03317100281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HEMINA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934423CFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURE PROTETTIVE - ORD. 67.14717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934459AB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRANSPALLET MANUALE - ORD. 67.14718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7934740297</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi di pulizie oda n: 6900011041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793508601F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011044</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>44.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>44.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7935664D16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ANALIZZATORE A FLUSSO CONTINUO SEGMENTATO PER ANALISI DI TENSIOATTIVI - 2100001572</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01719620351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T. PREMAX SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06271320589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01569270638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOMO LINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79357178D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700014702</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7936075045</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700014703</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79361573EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6700014704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>785</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>785</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7936194278</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici 67.14705</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1595.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1595.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7936675F63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>47.945 LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI IMPERMEALIZZAZIONE COPERTURA DEPOSITO PENSILE CALCINAIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09228990967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDAC VERSILIA srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09228990967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDAC VERSILIA srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793678060C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Generatore digitale TX5 oda n. 6700014725</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7936806B7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700014723</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7936812076</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE ACCIAIO CON BULLONERIA INOX - 6700014722</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4717</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4717</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79368163C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700014707</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>324</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>324</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7936817495</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Staffe inox per ingrassatori automatici oda n. 6700014726</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79368228B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SACCO PER CONTENITORE PORTA BIG-BAG PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014706</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7938300C62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione strumenti oda n. 6700014741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03781090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SR ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03781090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SR ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7938374974</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consulenze legali oda n. 6900011053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94011160481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94011160481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79387320E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI PRESSO LABORATORIO DI EMPOLI VIA DELLA MARATONA - 6600018451</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8739.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8739.88</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79388301C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazioni su lavori stradali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7939200319</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7939669620</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA E RIPARAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE PESCIA - 6900011073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>793971299B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011066</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>793984033E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione attrezzature oda n. 6900011067</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7939887A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011068</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>201.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>201.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79399562F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4149</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4149</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79400028EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900011081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794001105C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CALZATURA ALTA INFINITY S3 CI SCR TG. 45 PER IL SIG. VASONE PIETRO - 6700014753</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794001647B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001556 - Accordo quadro per affidamento del servizio di recapito fatture area empolese-valdelsa-lucchese</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528040502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITYPOST S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07868190963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10722930012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.K.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02125420501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SAILPOST</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7940281F27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE IMPIANTI - 3900006902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3661.52</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001583 per Lavori di sostituzione condotta idrica via DEL PINO loc. Cevoli - Casciana Terme Lari (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>141905.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>PROVE TENUTA PRESSIONE CONDOTTA - ORD. 67.14748</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EDILTERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00156780504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILTERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA MASSICCIO - ORD. 67.14783</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4845</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7941521E6F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>dpi oda n. 6900011056</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7941576BD3</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>77.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7941592908</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700014788</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>794261011F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI ADATTABILI - ORD. 67.14801</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4576</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4576</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79426680FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI ADATTABILI - ORD. 67.14802</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4014.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7942761DB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura energia elettrica - 6700014795</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>442.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>442.97</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79428230E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURE PROTETTIVE - ORD. 67.14809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7942906562</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto n. 2100001587 discendente da accordo quadro n. 2100000867</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164489.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177207.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7942914BFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali elettrici oda n. 6700014812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>497</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>497</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794296346C</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>STAZIONE LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA oda n. 6700014815</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>APPALTO 2100001557 - Servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva della tariffa del servizio idrico integrato</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SYSTEM HOUSE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FRATERNITA' SISTEMI  S.C.S.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SPEZIA RISORSE SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RAG. LUIGI E GEROLAMO COLOMBO DI RA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SUEDPLA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ITALTRAFF S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ANDREANI TRIBUTI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SARONNO SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RISCOSSIONE SICILIA S.P.A</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ASSOSERVIZI - S.S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>C. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>POSTE TRIBUTI S.C.P.A. IN LIQUIDAZI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CRESET SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RETE SOCIALE TRIBUTI SCS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PADANA TECHNOLOGY SCS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GLOBO TRIBUTI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GE.S.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>A. E G. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>INNOVITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MELANIDE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.E.PI. SOCIETA' ENTRATE PISA SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SAP SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CIVITAS ENTRATE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TRE ESSE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>INPA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SARIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FINTEL ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FUTURE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ADRIATICA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04222030233</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.LO.RI. S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SYRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ITALIA GESTIONI ESATTORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FIUMICINO TRIBUTI SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AZ. RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI S.R.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GE.SE.T. ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RAVENNA ENTRATE S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TERNI RETI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GEOS GESTIONE ENTRATE ED ORGANIZZAZ</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ARCA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>STAT SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ASSIST S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>NOVARES S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TRIBUTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GEROPA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PUBLIALIFANA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DARWIN INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SST S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GAMMA TRIBUTI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SERIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DANSAR S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>STEP S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>95008090631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.S. SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01807790686</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.G.E.T. SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1060808.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-12-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>44666.63</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7944043FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE DI ADDEBITO AREE EXTRA URBANE (TARIFFA POSTA TIME EU) NON COPERTE DAL RECAPITO NEXIVE, IN ATTESA DEL NUOVO CONTRATTO DI GARA - KOINE'</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2836.23</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione nastropressa oda n. 6700014822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01883150508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GV ELECTRIC SAS DI POZELLA, SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4433.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79443225E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di sorveglianza archeologica contratto n. 3900006943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRCFRZ79L05C415Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Burchianti Fabrizio</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRCFRZ79L05C415Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Burchianti Fabrizio</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19905.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19905.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>794447000B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura dispositivi per la telelettura di prossimità di tipo walk-by o drive-by, compatibili con le certificazioni MID dei contatori marca Maddalena, modelli CD ONE TRP e DS TRP, integrati e completi di modulo emettitore di impulsi 6600018575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213700</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7944602CF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale vario oda n. 6700014828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1338.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1338.83</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7944622D76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7945228190</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEMBRANE E DISPENSATORE DI MEMBRANE - ORD. 67.14829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4225</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79452503B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTI ADATTABILI - ORD. 67.14840</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4717</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4717</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7945317AFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIELETTROLITA PER TRATTAMENTO FANGHI - ORD. 67.14841</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7945419F2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CATFLOC COAGULANTI - ORD. 67.14842</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7945611D9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI MONOUSO - ORD. 67.14843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7946506034</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consumabili di laboratorio oda n. 6900011114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2148</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2148</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7946676C7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE 3/4 ' C/ATT.MAN. - 6900011043</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>794705553F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SEDE EMPOLI - 6700014836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947063BD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI CON BULLONERIA IN ACCIAIO INOX PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014852</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4149</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4149</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947076693</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT ASTE DI MANOVRA - 6700014837</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3055.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3055.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79471091D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTATORI SERIALIZZATI - 6600018587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4503</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4503</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79473432EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>taglio erba oda n. 6700014855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01272300508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL GIARDINO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794758067D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli per laboratorio oda n. 6900011130</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>424.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>424.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>794763323B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO UNIVERSALE AD AMBIA TOLLERANZA RANGE 680-734 MM. - 6700014858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947702B29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI COPPIA SIGILLI ANTIFRODE ACQUE SPA - COLORE AZZURRO - 6700014859</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79477399B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ROTOLO FILO DIAMETRO 10/10 COMP:84 M - 6700014871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>237</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79479095FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT ASTE DI MANOVRA PER SEDE EMPOLI - 6700014873</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2291.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2291.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7947994C20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO - 6700014877</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>788.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>788.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948035DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948053CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRALE DI MONSUMMNAO TERME - 6700014878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>458.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>458.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7948068932</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>121.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948103615</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI VARI - ORD. 69.11142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79481057BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA VARIA - 6700014879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>149.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948114F26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE E MANOMETRO - ORD. 69.11143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948275406</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNTURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO - 6700014881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>731.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>731.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79483111BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6700014882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1069.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1069.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948398985</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>1^ appl. lotto 1 accordo quadro lavori di manutenzione del ciclo idrico integrato - 3600000769</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05419570634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILGEN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03541191213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11093681002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03541191213</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>11093681002</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SITE SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>05419570634</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>EDILGEN SPA</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3333334</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3099182.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7948953387</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto applicativo inerente l'accordo quadro n. 2100001367 per fornitura di automezzi di marca Fiat anni 2019-2020 - 3900006949</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.R. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>347377.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>347377.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79491684F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURA - ORD. 67.14888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01962580500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBERTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949199E85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011133</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949242205</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>staffe oda n. 6900011134</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>106.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79495933AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SERBATOIO PENSILE - 6700014901</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02285150500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZETA STUDIO SRL - SOC.TRA PROFES.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02285150500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZETA STUDIO SRL - SOC.TRA PROFES.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949949972</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014916</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4675</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4675</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949960288</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUCCHETTI COME CAMPIONE - ORD. 67.14917</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>542.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>542.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7949978163</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PILOTA DI SFIORO (VALVOLE) - ORD. 67.14918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>assicurazione su lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1354</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA PRESSO IL LABORATORIO VIA HANGAR, PONTEDERA (PI) - 2100001603</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01719620351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.T. PREMAX SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00426680096</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO ARREDI TECNICI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>06271320589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABOZETA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTEPAONE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>64935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>assicurazione per lavori su strada</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>51.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
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			<cig>79510283DF</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISPLAY REMOTO PER MISURATORE DI PORTATA MASSICCIO-6700014932</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79510348D1</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI CON BULLONI INOX AISI 304 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014854</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2535</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2535</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7951040DC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO - 6700014931</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.01</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7951078D1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TAPPO MASCHIO PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7951780072</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7951810931</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>tubi oda n. 6900011187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7951813BAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RITIRO E TRASPORTO CAMPIONI DA SIENA A GROSSETO ADF MESE DI MARZO - 6900011186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2458.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2458.33</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7951932DDD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di risanamento condotta idrica via Righi e via Vespucci - Empoli 21_1605</oggetto>
			<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00210780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00408860476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VESCOVI RENZO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00439650482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JACINI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137608.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120946.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7951949BE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POMPA DA VUOTO V-300 PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700014942</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10607700159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUECHI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10607700159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUECHI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2394</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2394</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953303941</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassone sacarrabile oda n. 6900011176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79533353AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7953382A72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulic oda n. 6900011178</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.13</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7953402AF3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.14</importoSommeLiquidate>
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			<cig>795342806B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT DI TENUTA GRUNDFOS - ORD. 67.14961</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1281.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>795347358C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>107</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>107</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79534881EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ALIMENTAZIONE CIRCUITO - ORD. 67.14962</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1307</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1307</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7953539C01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione su lavori 67-14944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7953599D84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONI SU LAVORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1631.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1631.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7953636C0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Assicurazione su lavori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2142</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2142</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795608510B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO GS RIPARAZIONE 3P DN350 D 361-389 CON MANICOTTO PER MAGAZZINO DI PISA - 6700014949</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4710</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4710</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795616530F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>doccia lavaocchi oda n. 6700014971</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956194AFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>docce lavaocchi a pavimento oda n. 6700014972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956196CA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiali rete idrica - 6900011220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956218EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI APRILE - 3900007003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2243.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2243.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7956860098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE COMPLESSA DI N. 2 CAVALLOTTI SU CONDOTTA DN 1000 ADDUZZIONE RETE IDRICA PISA - 3900006985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23025</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23025</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7958094AE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700014985</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>795813089F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GEOFONO AQUAPHON A150 E ATTREZZATURE CONNESSE - 6700014986</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07995580151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HANS BRAND SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07995580151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HANS BRAND SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4090</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4090</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79582381C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700014987</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7958329CD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORI DI PORTATA E ULTRASUONI - 6700014989</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01187310055</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G2 MISURATORI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3775</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3775</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79584207F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURA FURGONE - CONSEGNA C/O SEDE EMPOLI VIA MARATONA 1- 67.14988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>89.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7958440871</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLA GS VENTURI: DN50-DN80-DN100 - 6700015000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3114</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE E KIT PER LABORATORIO - ORD. 67.14998</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3614</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3614</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7959390868</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>KIT PER ESTRAZIONE ANALISI LABORATORIO - ORD. 67.14999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3118.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3118.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>795945915B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE E REAGENTI LABORATORIO - ORD. 67.15010</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>298.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Polizza infortuni dirigenti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089210114</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUCCHIONI'S STUDIO SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1639.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1639.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79595479F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI PORTATA - ORD. 67.15012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2449</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2424</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7959606AA7</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA UTENSILERIA VARIA - ORD. 67.15013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1015.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1015.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7960368F78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riduttori di pressione oda n. 6700015015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3907.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3907.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79608648CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPORTELLO CON TELAIO ODA N. 6700015022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7961702C53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.28</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>796206256A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011234</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.46</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79621741D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA VARI - ORD. 67.15034</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4967.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4967.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79623177D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796240614C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSE PER DPI - ORD. 67.15038</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79624261CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CASSA D'ARIA PER C.LE PAGANICO SUD - ORD. 67.15039</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7962474967</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE - APPALTO 21.1621</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10425</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10424.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79628900B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CASSETTE IN PVC PORTA DOCUMENTI CON ADESIVO CON SCRITTA PERSONALIZZATA SU RICHIESTA - 6700015046</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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			<cig>796295672A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700014984</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7963451FA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700015051</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140.49</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7963968A4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PERLABORATORIO DI EMPOLI-6700015047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700.98</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7964148ED3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Tubazioni in PE - 6600018817 (APPALTO 21.1538)</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03039640127</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00124040932</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125780221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROSTANDARD SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00446590416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRALTUBI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTHERM 2000 SPA A S.U.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01462580091</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUSION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818770495</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDITERRANEA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01834600833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLAST ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03736550611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COES COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2688.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7964202B64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI VARI - ORD. 67.15070</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2737.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2737.14</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79642524A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORI PRESSIONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6700015071</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3907.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3907.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7964270384</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT LUCCHETTI LOCKOUT CUSTOM - ORD. 67.15073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2916.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2916</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79642746D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79643082E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700015076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1333.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1333.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964337ACC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE A VITE KAESER - ORD. 67.15075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964456CFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PREVENTIVO PER RITIRO E SMALTIMENTO PANCALI IN LEGNO PRESSO IL MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700015078</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>796455812F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA APPARATI DI SICUREZZA - 6700015079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2859.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2859.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964614F61</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DREFLO 8155 PG - 6700015081</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7964807EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - 6900011275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205.71</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79648512F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7965036BA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900011258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3174.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3174.7</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO CENTRALE VAIANO CASTEL DEL BOSCO - 6700015066</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7966065CC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.78</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79663632B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6900011288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79667398FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011291</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>27.77</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7968111535</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI REGISTRATORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA - TARATURA MANOGRAFO - 6700015108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3873</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3873</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79682800AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI - 390007075</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01273040129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2736.38</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79683488C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANOMETRI - ORD. 67.15099</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>311.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>311.19</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>797018116E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CENTRALINA ATLAS COPCO SF6 CON PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INCLUSA - 6700015128</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1875</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7970290B5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLANGE STOP GHISA SF. / PVC-PE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600018917</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4471.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4471.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970328ABA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MANOMETRI ACCIAIO INOX IN BAGNO DI GLICERINA - 6600018916</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03442691204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCLAIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02523320246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1001</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1001</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7970522AD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione carrello hyster a1,50xl - matricola A203A06630R - 6700015132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>620.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79715982C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FASCE E COLLARI DI RIPARAZIONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600018937</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01177290416</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01466450069</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRO GAS ENGINEERING EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9594.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9594.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7971599399</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011345</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7971614FF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001618 per lavori di adeguamento funzionale del depuratore di Casciana terme</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00666150586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.T.A. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TORRICELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SO.T.ECO. SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ING. G. LUPI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BE.MA. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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			<oggetto>materiali idraulici opda n. 6900011346</oggetto>
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					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI CROCIERA ANTICADUTA 120X120 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700015160</oggetto>
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					<ragioneSociale>DOA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00614610392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3170</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>materiali idraulici oda n, 6900011347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>87.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio piattaforme oda n. 6900011348</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01416780508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRANDI SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1724</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUEMNTI PRESSO I LABORATORI GESTITI DA ACQUE - 6600018993</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7973716699</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>797410686F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 DEP.PISA SUD PER DEPURATORE DI PISA - 6700015172</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7974136133</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>114.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7974239631</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE SU LAVORI STRADALI 67-15155</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7974363C83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAUZIONI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>206.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>206.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7974366EFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 DEP.LA FONTINA PER DEPURATORE LA FONTINA - 6700015173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79744368C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE PN 16 PER MAGAZZINO DI PISA - 6600018996</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.S. SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3632.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3632.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7974666690</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011362</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7975051447</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700015182</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>797526333A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUCCHETTI CIFRATI - ORD. 67.15167</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>981.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79755017A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6700015195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2325</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2325</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79756892C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TAMPONE PH LABORATORIO - ORD. 69.11364</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7975766251</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PIPETTATORE E PROVETTE PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700015179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1056.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1056.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7975896D95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI - 6700015210</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3206.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3206.94</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>797590228C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI - 3900007098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4246.88</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79762398A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lavori di riparazione complessa n.2 cavallotti DN 1000 adduzione rete idrica di Pisa 39-7114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06602810480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06602810480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15122</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15122</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79763758DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE C/BICCHIERE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600019004</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6243.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6243.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7976522230</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER CENTRALE TERRICICOLA - 6700015224</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2906.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2904.29</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7976611B9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700015225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7976734123</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 C/O IMPIANTO DEPURAZIONE CASTELFIORENTINO - 6700015226</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7976778571</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 DEP.TIRRENIA PER DEPURATORE DI TIRRENIA - 6700015227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79772223D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ritiro materiali da smaltire sede di monsummano - 6700015216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797727713C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INDAGINI AMBIENTALI - 6700015217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797759252D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali di consumo per il Laboratorio di Pisa - 6700015192</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1470.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1470.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>797778439F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO - 6900011383</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7977810912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - 6900011384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79778233CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MORSE ANTIFUGA CON CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO DI PISA - 6600019009</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1208.02</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>ARTICOLI VARI - 6900011385</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalro 2100001628 - attività di verifica progettazione ex art. 26 D.lgs. 50/2016 - collettore fognario da Stabbia a Baccane</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>INARCHECK SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>STUDIO CAPPELLA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>HY.M. STUDIO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RINA CHECK S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Saglietto engineering srl</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EUROS S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SAGI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>LMBNNT77A55H703M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>lambiasi antonietta</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Progetto Costruzione Qualità PCQ SR</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>15001.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI - 6900011391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3198.55</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700015203</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
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			<oggetto>Fornitura di Giunto universale per Magazzino di Pisa - 6700015204</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>ASSICURZIONI SU LAVORI</oggetto>
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					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700015207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>757.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>DISCO MOLLA E GUARNIZIONE PIANA - ORD. 69.11386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>120.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015209</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1290.35</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1289.85</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura di materiali di consumo per Laboratorio di Pisa - 6700015240</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01080490327</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KAIROSAFE SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01080490327</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KAIROSAFE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>303.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>303.9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>797846017A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015241</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7978528995</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SPETTROFOTOMETRO PER LABORATORIO DI PONTDERA - 6700015242</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2691.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2691.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79785381D8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700015243</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7978549AE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700015244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79785625A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GEOFONO FAST AQUA M200 CON BORSA PER CENTRALE DI MONSUMMANO - 6700015245</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7978690F43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA - ORD. 69.11387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.31</importoSommeLiquidate>
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			<cig>797873004A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT TASSELLO E VITI - ORD. 69.11367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7978804D57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 69.11368</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207.52</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7978817813</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 69.11369</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79788481AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 69.11400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7978920D11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI DPI - ORD. 67.15251</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>232.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>232.87</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7979133CD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GALLEGGIANTE E SFERA PLASTICA TONDA - 6900011388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79791971AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE FERRAMENTA VARIO - ORD. 67.15255</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1515.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1515.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7979567300</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE DN 80 PER ESTENSIONE RETE IDRICA LOC. AGLIATONE NEL COMUNE DI PALAlA - 2100001639</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07104300962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>JINDAL SAW ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09896440154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BALSAMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07722670960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELECTROSTEEL EUROPE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01869820710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDEDIL CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA        </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49042</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49039.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79805763A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANOMETRO - ORD. 69.11409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798062299B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GEOFONI - ORD. 67.15275</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7980841E53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE BOLLETTAZIONE 66-19103</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14248</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12942.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79811350F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITRUA DI ANALIZZATORE DI CLORO/BIOSSIDO AMPEROMETRICO, SENSORE ED ANALIZZATORE DI CONDUCIBILITA' - 6700015276</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4837</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4837</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79811827BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79812976A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURA E SCALA A PANCHETTO PER DEPURATORE DI PONSACCO - 6700015269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981383D99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700015300</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981423E9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LAMIERA INOX TRANCIATA E FORATA PER BASE - 6700015301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER UFFICIO RECUPERO CREDITI - 6700015302</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>168.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168.76</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SERBATOIO VERTICALE ZINCATO COMPLETO DI VALVOLE DI SICUREZZA E MANOMETRO - 6700015309</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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			<cig>798148736F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER CENTRALE ACQUEDOTTO CERRETO GUIDI - 6700015310</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.91</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981488442</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO: TUBI, RACCORDI, MATERIALE IDRAULICO PER SEDE EMPOLI - 6700015311</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>779.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>779.37</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO - 6700015312</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>313.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.68</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79814905E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA SERBATOIO CLORO - 6700015313</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981497BAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTI FLANGIATI - 6700015282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1433.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1433.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>798154641F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO DISPOSITIVO SITE MANAGER - 6900011398</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3007.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3007.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981615D0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700015285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1621.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1621.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981728A4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700015286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>849.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>849.57</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981770CF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SERBATOI IN VETRORESINA PER CENTRALE DI MONSUMMANO TERME - 6700015287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7981849E27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6700015288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1116.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1116.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7981942AE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESSICCATORE E FILTRI PER CENTRALE LA ROSA TERRICCIOLA- 6700015320</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79820579CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza RCT 1^ RISCHIO 6600019069</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109684.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109684.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982128467</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RC INQUINAMENTO 6600019131</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6145.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6145.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798238587B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA PROPERTY (ALL RISKS) 6600019140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59413.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59413.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79824237D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE AIG_NR. IFLE001795 6700015294</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSIB UNDERWRITING AGENZIA DI ASSIC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2276.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2276.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982470E9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA RCT 2^ RISCHIO LLOYD 6700015295</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALIAN UNDERWRITING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00714410156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALIAN UNDERWRITING SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4392.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4392.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798268500F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE DI RITEGNO - ORD. 69.11436</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>43.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798274840B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE DI PRESSIONE - ORD. 69.11437</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7982811807</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001662 per servizio di sostituzione massiva contatori</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02056450360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.SEL. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07517991217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERG-G ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04148420617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESEO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06785041218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SORGENTE COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225327.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7983299ABC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700015340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798330822C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE DI ADDEBITO AREE EXTRA URBANE NON COPERTE DAL RECAPITO DIRETTO NEXIVE 66-19129</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19966.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7983363F8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 POLIELETTROLITA DRYFLOC EM2070 - 6700015343</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1977.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79845345E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>1^ APPLICATIVO AQ - 21_834 - LOTTO 4 - ZONA VALDESA - 3600000779</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640680383</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2666666.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2605700.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7984701FB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA ALTA DI PROTEZIONE - ORD. 67.15297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7984740FE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA ALTA - ORD. 67.15299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985374B14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTI ANTISFILAMENTO - 6700015346</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7985894833</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di pulizia di reti e impianti di Acque spa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02054430463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TITANO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7986173E6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ACQUA - 2100001664</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02173580222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARCANTE SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03768380150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRODEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05180330481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FILDROP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199255</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207969.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7986252F9F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7167 appl 1466 per lavori di lavori di potenziamento acquedotto loc. Panieretta e Calcinaia - Vicopisano</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112321.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>101686.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79863722AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO SEMAFORO A LED SISAS CON BATTERIA - 6700015347</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02265650503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASTER S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>798761004C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERBATOIO PER CENTRALE ACQUEDOTTO BIENTINA - 6600019216</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02173580222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARCANTE SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02173580222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARCANTE SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7988192094</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 69.11468</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7988250071</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>tubi oda n. 6900011469</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79882608AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Prolunghe e Soletta in CLS per pozz. 180*180 - FGN. S.Pierino - Fucecchio - 6700015395</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>873</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>873</importoSommeLiquidate>
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			<cig>798845057B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>separatore centrifugo per disidratazione fanghi depurazione - 3900007200</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7988584410</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE RIDUTTORE - ORD. 67.15411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79886781A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO DISPOSITIVO SITE MANAGER - 6700015412</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79887350AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700015384</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7988965E76</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLO CENTRIFUGA DEPURATORE PIEVE A NIEVOLE - 3900007202</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02658220427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLAT ITALIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02658220427</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLAT ITALIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26000</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7989000B59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ANALIZZATORE DI CLORO/BIOSSIDO AMPEROMETRICO - 6700015420</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4837</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4837</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7989079C8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE E TUBAZIONI PER SEDE MONSUMMANO TERME - 6700015424</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1620.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1620.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>798913391B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GIUNTO DUOFIT SAGOMATO PER SEDE EMPOLI - 6700015425</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2691</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2691</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>798976744E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700015417</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79897695F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>postalizzazione documenti poste italiane 66_19253</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990025935</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA - ORD. 67.15432</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>101.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79905992E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7179 appalto 21_1466 - Lavori di risanamento rete idrica poggio ai grilli - Poggibonsi (SI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187468.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>179632.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799060148B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7211 appl 1466 lavori di risanamento rete idrica via Cappelletti e via Cortennano _ San Gimignano (SI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333256.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>322223.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7990603631</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contratto 39_7196 appl 1466 Lavori disostituzione condotta idrica via Varna nel comune di Gambassi Terme</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>229543.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>173485.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>799087784D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - 2100001654</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158500504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2001 SNC DI SEDANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01220020125</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GARDNER DENVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01265950129</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AXFLOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04925020960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VOGELSANG SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03098700366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZENIT ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01884860568</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>37884</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37884</importoSommeLiquidate>
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			<cig>799131301C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contratto 39_7223 appl 1466 Lavori di R isanamento idrico via Stabbiese loc. Mugnano nel comune di Certaldo</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01944720489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>208916.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167530.92</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7991322787</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>estintori oda n. 6900011520</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>estintore oda n. 6900011530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79922315A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>estintori oda n. 6900011531</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7992491C36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6700015455</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>462</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>462</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7992690072</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO BONIFICA CISTERNA CON MEZZI E PERSONALE - ORD. 67.15461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2345</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2343.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7992882EDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CISTERNETTA CATFLOC - ORD. 67.15463</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79936031E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TARATURA STRUMENTO CON CERTIFICATO - ORD. 67.15466</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>79944214E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EC 290X4 - 6700015472</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3951.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3948</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7994969920</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Impianto Disidratazione Meccanica per il Depuratore Le Lame - 2100001659</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159447.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159447.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79951720A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORE A PISTONI CARRELLATO - ORD. 67.15492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>79952007C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO OMI - ORD. 67.15493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995249033</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Impianto Disidratazione Meccanica per il Depuratore di Altopascio (LU) - 2100001680</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119880</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119880</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7995457BD5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Sistema di Grigliatura Impianto di Cambiano - Castelfiorentino - 2100001656</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23350.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Contratto 39_7240 appl 1466 lavori di risanamento rete idrica via Santo Stefano comune di Montaione</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatarioRaggruppamento>
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						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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			<importoAggiudicazione>454899.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>444622.01</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7995780663</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Sistema di Grigliatura Impianto di Pagnana - Empoli - 2100001657</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
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				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>21429</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>SISTEMA DI GRIGLIATURA IMPIANTO BACCANE - APPALTO 2100001682</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03592580363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEFINITIVE ECOLOGY SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03563100365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVECO ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03157061205</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>X2 SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>9999.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI IN OTTONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6700015475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3019.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3019.95</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI ED ELETTRODI - 6700015474</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01961940465</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARCO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>556.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>556.72</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI COLLARE DI RIPARAZIONE - 6700015486</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01624880165</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BASSANI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA - 6900011547</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.97</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900011548</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>799596925C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE GEOFONO - ORD. 67.15496</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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			<cig>799617190C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1359.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1359.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7996250A3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura sistema aerazione per ossidazione biologica presso depuratore Intercomunale di Pieve a Nievole (PT) - 2100001658</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01207900430</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAGGIOLATI PUMPS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03098700366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZENIT ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02235340201</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M. TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00895000370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SULZER ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>79962824A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMAPOLI - 6700015515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>505</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>505</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7996293DB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA URGENTE DI TUBAZIONI PER MAGAZZINO DI EMPOLI - 6700015489</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3868.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3869.49</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7996528FA5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di gruppi elettrogeni di soccorso (sedi varie) - 2100001681</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01493460412</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.C.R.E.M. SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01737950483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROTECNICA NOCENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01493460412</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>O.C.R.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213000</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPALTO N. 2100001684</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00441880507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BROTINIMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7997095390</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PANTALONI ALTA VISIBILITA' - ORD. 67.15519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>27.7</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TITOLATORE PER LABORATORIO - ORD. 67.15530</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4392.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4392.74</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ROTOLI CARTA TERMICA STAMPE PESI DEPURATORE - ORD. 67.15532</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<codiceFiscale>00462320458</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTOLINI BILANCE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00462320458</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTOLINI BILANCE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>759</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRO DI DEODORIZZAZIONE DRUM SCRUBBER - ORD. 67.15534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07367090151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.T.T. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07367090151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.T.T. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4898</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4898</importoSommeLiquidate>
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			<cig>7998253F29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali rete idrica ada n. 6900011538</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>313.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7998321749</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Trasformatori di Media Tensione completi di accessori presso l'impianto di Depurazione di Pagnana in Via Motta - Empoli - 2100001672</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482660501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARINI-PANDOLFI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01130230368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01473730511</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T &amp; T SISTEMI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01679750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REEL SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05344210488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOTALSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00521570010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GHISALBA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01374060588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.C.I.E.T. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32340</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32340</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7998453438</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARMADIETTI FERR.GABBANI MARIO - 6700015551</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1293</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1293</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7998561D55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900011562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3127</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3127</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>799952158F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ENERGIA ELETTRICA ODA N. 6700015487</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>673.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>673.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>7999538397</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ENERGIA ELETTRICA ODA N. 6700015488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>673.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>673.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7999872736</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE - ORD. 69.11581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7999924221</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRATORE BIOLOGICO HIDROBAC - ORD. 69.11583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3058.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3058.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>7999994BE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.11563</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1620.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1620.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80000233D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CISTERNETTE DI POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - ORD. 67.11565</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80000412AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI - ORD. 69.11584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8000191E73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAZIONI DI LAVAGGIO OCULARE X LABORATORIO - ORD. 67.15591</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80009733CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento ingombranti oda n. 6700015581</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06619520486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEECO GESTIONE ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06619520486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEECO GESTIONE ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001042CB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>gps oda n.6700015552</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01111940506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROTEC PISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01111940506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROTEC PISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80012822C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza fideiussoria oda n. 6700015600</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001324571</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISPOSITIVI ANTINCENDIO ED ACCESSORI - ORD. 67.15601</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8001364673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA FUORI SERVIZIO CABINA PER INTERVENTO - ORD. 69.11592</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800190226D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici contratto n. 3900007283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2290</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2290</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80020203CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LUCCHETTI PER CHIAVE A CAMPIONE - ORD. 69.11594</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8002031CDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.11595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8002058329</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUA DNA FRE LABORATORIO - ORD. 67.15605</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80029768B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001701 - servizio di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera, odorigene e della qualità del biogas negli impianti di depurazione acque reflue</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06840481003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO MAURIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.E.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05176920584</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO CHIMICA ROMANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08867700968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIRAM VEOLIA WATER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO C.S.A. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02376490203</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAVILABORATORI &amp; SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01964230484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00837670538</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAIM CENTRO ANALISI SNC DI G. GRASS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262540453</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06743300482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>117372.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103855.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003173B47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze fidejussorie oda n. 6700015156</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>507.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80032499FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici contratto n. 3900007285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2957.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2957.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800325816F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEMBRANE VALVOLE ESALAZIONE - ORD. 67.15575</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8003568141</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMBRACATURA E MOSCHETTONE DI SICUREZZA - ORD. 67.15637</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800440759D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTO CHIMICO - ORD. 67.15638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8004757671</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>piastre per laboratorio oda n. 6700015623</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>665.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>664.96</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8004891506</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LANCE DI DOSAGGIO E TUBO IN PVDF - ORD. 67.15614</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1235.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1235.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>80051434FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.11616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8005267B4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI GENERATORE - ORD. 67.15624</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8005371123</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA PER SCORTA CEPPARELLO - ORD. 67.15625</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2947.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2947.43</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8005491429</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER IDRAULICA - ORD. 67.15626</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1310.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1310.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8005569487</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI MESTICHERIA - ORD. 69.11617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>569.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>569.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8005737F27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESTINTORE E MANUTENZIONE IMPIANTO - ORD. 69.11619</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80057612F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESTINTORE KG. - ORD. 69.11630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8005769991</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LASTRA PARA MURALE - ORD. 69.11631</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>189.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>189.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8006773619</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011632</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8006888500</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORE DI PRESSIONE ODA N. 6700015617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1416</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1416</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8006909654</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO SAGOMATO ODA N. 6700015618</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2691</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2691</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80069643B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TUBO FOGNATURA PVC DIAM. 400 EN 1401 PER CANTIERE CISANELLO - 3900007332</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2206.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2206.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007090BB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di nuovo gruppo antincendio in box prefabbricato presso depuratore Intercomunale di Pieve a Nievole (PT) - 2100001694</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07755430159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WILO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01234660221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EBARA PUMPS EUROPE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007169CE1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007316 appl 1466 Lavori di risanamento rete idrica Via Valdinievole Sud Bientina</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>226949.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237646.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80075138C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DOCCE LAVAOCCHI A PAVIMENTO - 6700015654</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007672BF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO PRESSO LABORATORIO DI EMPOLI - 6700015664</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4575.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2502</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8007674D9E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700015663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80077257B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>circuiti laboratorio pontedera oda n. 6700015644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800773719F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPRESSORI ODA N. 6700015645</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008412EA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI ODA N. 39*7330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17765.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80086356AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi ambientali oda n. 6900011647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008698AA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consumabili di laboratorio oda n. 6700015647</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008700C4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli per laboratorio oda n. 6700015648</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1048.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1048.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>800893918B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007346 - appl 1466 - Lavori di sostituzione condotta idrica Via Pelosa, Santa Maria a Monte (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105350472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105350472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258423.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256357.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8008994EEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di manutenzione strumenti presso i laboratori di Acque spa 66.19505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11697.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11697.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80091374EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI - ORD. 67.15649</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80091775F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESSORE - ORD. 69.11628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>930.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>930.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80092008EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007362 - appl 1466 - Lavori per risanamento rete idrica in Via Poggio Baldino II Comune di Montecarlo (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203052.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225440.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8009723883</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7356 appl 1466 per lavori di sostituzione condotte idriche dn250 dn200 via del grugno Bientina</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>432655.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>466269.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8010289B96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto n. 2100001711 - lotto 1 - Manutenzioni edili reti e impianti Acquedotto PI-PO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03327780486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02922760604</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07986711211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCG IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08022390010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERRA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01084830536</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MGNMHL73S17H273E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MIGNOGNA MICHELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02874620541</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOVERDE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNTPDN61L31I653I</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MONTESI PIER DANILO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PNCLCU74T12G702W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILTOSCANA DI PANICHI LUCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316860507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00271150468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANNINI GIUSTO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00111030508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.LAV.INGG.U.FORTI &amp; FIGLIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00002890408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TREVI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00222230534</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAURENTI MARINO S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04434831212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AURA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00282770940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIFOLELLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DE RANGO SRL LAVORI PUBBL. E PRIV.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00220810535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMONTE DI CIAFFARAFA' GABRIELE E</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<oggetto>Appalto 2100001711 - lotto 4 - Manutenzioni edili su reti e impianti - Depurazione PI PO LU</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>1200000</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001711 - lotto 5 - Manutenzioni edili reti e impianti - Depurazione EM VA VE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>D'ERRICO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IMPRESA EDILE MONTESI PIER DANILO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GRANCHI SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01268090527</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VICHI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01370870469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>EDILTOSCANA DI PANICHI LUCA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1200000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE IDRAULICO - ORD. 69.11629</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>135.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FILTRO-REGO. 300 - ORD. 69.11660</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>70.71</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>70.71</importoSommeLiquidate>
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			<cig>801063484B</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>ferramenta 69.11650</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310.08</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8010779FF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO UTENSILERIA - ORD. 69.11661</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.01</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8010792AAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>HIDROBAC - ORD. 69.11662</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3291.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3291.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8010805569</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>HIDROBAC - ORD. 69.11663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3293.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3293.95</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80108770D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI PROCESSO E DI ACQUISIZIONE DATI PROGETTO PACO DEPURATORE INTERCOMUNALE - 3900007359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54199.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54199.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8011098733</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ANALIZZATORI DI CLORO RESIDUO PER IMPIANTI ACQUEDOTTO - 3900007366</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>107350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>107350</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8011472BD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>premio polizza fideiussoria lavori BP0611580</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8011728F15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7370 appl 1466 per lavori di sostituzione condotta idrica Via Cerbaia, Lamporecchio (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>532380.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>532084.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80122340AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001707 - lotto 1 - Acquedotto zona PI PO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RECO APPALTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03169770231</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTEC - ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.I.E. s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09111011004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BE.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08346891214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIA SOC. ITALIANA DELL'ACQUA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06779981213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05315390582</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05180330481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FILDROP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03837611213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03768380150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRODEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00881340574</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ING. G. LUPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01655010625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZ. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00129470803</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.I.S.A.F. S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00186680401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00293120614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.T.ECO. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00450080767</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTALDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01428020695</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI MARINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02618730796</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTEC S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03540231002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01305700419</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079900409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORRICELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02270560267</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNECOS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00666150586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.T.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093820187</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARBOPLANT S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01973400466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAQUACAD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01892840206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.T.A. Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01684880188</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B&amp;B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO &amp; C</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01540150388</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01533980155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WAREX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.D.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80122394C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001707 - lotto 2 - Acquedotto zona EM VE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GAZEBO SPA</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
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					<ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>MONITORAGGIO ODORI PAGNANA - 6700015704</oggetto>
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					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
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					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>15.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011696</oggetto>
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					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>51.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>195.6</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
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			<cig>8015003DB3</cig>
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			<oggetto>TANICHE IN PL X ALIMENTI - ORD. 69.11697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62.15</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8015021C8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6900011699</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1009.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1009.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8015038A96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA 69.11686</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>531.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>531.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8015130683</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Giunto di riparazione Duofit acciaio con bulloneria zincata - 6700015711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4100.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4100.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80151631C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001717 - Lotto 1 - Acquedotto zona PI PO</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06497400587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02293180242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053430623</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDIL METAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00163320302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI CICUTTIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8015166439</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001717 - Lotto 2 - Acquedotto zona EM VE</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02293180242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00163320302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI CICUTTIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053430623</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDIL METAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06497400587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>801516750C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SACCONE BIG BAG - 6700015712</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80151696B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001717 - Lotto 3 - Acquedotto zona LU VA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00163320302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI CICUTTIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06497400587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053430623</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDIL METAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02293180242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8015171858</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001717 - Lotto 4 - Depurazione zona PI PO LU</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06497400587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00163320302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI CICUTTIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053430623</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDIL METAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02293180242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8015175BA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001717 - Lotto 5 Depurazione zona EM VE VA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03659301216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13307651003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GINO DI CESARE COSTR E MANUT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06497400587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00654190529</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09023271001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARMENI WPA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA SIGNORELLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304720558</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CON.AR.T. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01053430623</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDIL METAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00213950504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.M.E.S. S.P.A. con socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>00192240364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00163320302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUZIONI CICUTTIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01707310486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02293180242</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISA S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.L.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8015915E4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700015724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8015985814</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI REGISTRATORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA + TARATURA MANOGRAFO - 6700015725</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3873</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8016439EB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOPRALLUOGO TECNICO E VALUTAZIONE AMLETO SEDI ACQUE SPA 67.15716</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8016471923</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONITORAGGIO FIBRE AMIANTO (TECNICA SEM) PRESSO SEDI ACQ ACQUE SPA 67.15717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8016647A60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SEGNALAZIONE CAVI ELETTRICI 67.15718</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>417.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>417.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8016918A03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 39_7410 appl 1466 per risanamento rete idrica via Piovola, comune di Empoli (FI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957010507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMOMETANO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177991.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>118915.87</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8018125E0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTATORI SERIALIZZATI - 6600019688</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3990</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80181388CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ASTE TELESCOPICHE, BICCHIERI PER ASTE E FODERI - 67.15732</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>813.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>813.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8018184EBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ASTE TELESCOPICHE, BICCHIERI PER ASTE E FODERI - CONSEGNA 67.15733</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>804.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>804.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8018242E9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ASTE TELESCOPICHE, BICCHIERI PER ASTE E FODERI - 67.15734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05244850482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHEMTECH SAS DI MAURIZI M. &amp; C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>595.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>595.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8018380081</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 2 INVERTER - DITTA ANDRITZ - 6900011711</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03584750248</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ FRAUTECH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6870.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6870.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801884503C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO OM E15C MATRICOLA 1816143 C/O SEDE EMPOLI - 6700015741</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2158.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2158.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8019040127</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI PRESSO LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015747</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1047.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1047.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>801920052F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITUR DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015748</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1861.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1861.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8019257439</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007422 appl 1466 per lavori di risanamento fognatura via Rossini, Ponte Buggianese (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>403371.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>386027.06</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8019428157</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>verifica con5tatore oda n. 6900011721</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>347</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>mobile per laboratorio oda n. 6700015750</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1521</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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			<cig>80195852E6</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>cuffie antirumore oda n. 6700015756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80196264BB</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Tubo PE 100 - PN 16 - D.355 per Magazzino di Pisa - 6700015760</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1926.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>802040793A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007427 appl 1466 per lavori di sostituzione condotta idrica Via Lenin - S. Giuliano Terme (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00056510944</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>432591.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468850.28</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8020490DB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CALZATURA ALTA FALCON S3 - 6900011717</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8020511F0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001697 - Allacci idrici e fognari - Lotto 1 - PISA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</raggruppamento>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02091560512</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03345300614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFINITE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04277550754</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEDIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03791221009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALDANI IRRIGAZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03639810617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INFRASTRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI SCPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03559830611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CMS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03547290613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GI. AL. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03541191213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEMIS S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05500170633</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA.RE.FIN S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ARIETE S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03254340544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SA.CI.B. S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03244880542</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03143380545</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUPINI S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02539531216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LA PRATO SCAVI SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G &amp; M LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01984970515</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05039970875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIKELIA COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLNDRD54S05E527L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI DI E</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GNNFNC71L12A958S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENNARO FRANCESCO</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12127091002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11273771003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.CO.MI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11212031006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE BLASIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10740281000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARIO CIPRIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09513701004</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUA E AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04287140752</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIEFFE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08346891214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIA SOC. ITALIANA DELL'ACQUA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.I.T.A. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TICHE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MOVITER S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
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			<oggetto>Appalto 2100001697 - Allacci idrici e fognari - lotto 2 - Bientina, Terricciola</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001697 - Allacci idrici e fognari - lotto 3 - Empolese Valdesa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>Appalto 2100001697 - Allacci idrici e fognari - lotto 4 - Lucchesia Valdinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
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			<oggetto>FORNITURA PIANTANE PORTA ESTINTORI - 6700015793</oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8021327072</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>guanti in lattice oda n. 6700015775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
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			<cig>8021399BD9</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materilai idraulici oda n. 6900011742</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.29</importoSommeLiquidate>
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			<cig>802148854D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TELECOMANDI APRI CANCELLO A TRE CANALI PER IMPIANTO DEPURAZIONE CASTELFIORENTINO - 6700015796</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
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			<cig>802171831B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100000834 - lotto 3 - Primo Applicativo - 3600000823</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03793910484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOGEST SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03793910484</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>ECOGEST SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3333334</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3284518.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8021833202</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900011744</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.03</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8021883B42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007434 appl 1466 Lavori di Sostituzione condotta idrica Via Ponte a Monsummano e adeguamento rete fognaria Via del Terzi, comune di Pieve a Nievole (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00146220462</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEL DEBBIO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>477392.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>552156.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80218965FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007435 appl 1466 Lavori di sostituzione rete idrica Via Verdi, Uzzano (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04806590875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INGALLINA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>218904.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205261.69</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8022066249</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI IMPIANTI DEPURAZIONE - 6700015789</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01227260500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FRANCESCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01227260500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FRANCESCHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4179.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8022339392</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONAMENTO E ANALISI ARIA C/O IMPIANTI DEPURAZIONE PIEVE A NIEVOLE VIA GIANNINI E PESCIA VIA CARAVAGGIO 66.19775</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80229224AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale idraulico oda n. 6900011763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>199.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80232145A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura Impianto Disidratazione Meccanica per il Depuratore di Cambiano Lotto 1 APPALTO 2100001730</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155196</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802321674A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di impianto disidratazione meccanica per depuratore di Pagnana, Empoli lotto 2 - APPALTO 2100001730</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03326730243</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVE ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01303560484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VETRORESINA TOSCANA SAS DI VENTURIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13451510153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MITA WATER TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07356970967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFA LAVAL ITALY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03250330655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMAC - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02960360176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEC.AM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01625540016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOMACCHINE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01619860347</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALLEGRI GEOM. PRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01081270520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALIGANI FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09894270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANDRITZ ENVIRONMENT S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00312160377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERONESI SEPARATORI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155196</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155196</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80232714AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 C/O IMPIANTO DEPURAZIONE CASTELFIORENTINO - 6700015817</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023395B00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA VARIA - 6700015808</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>204.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>204.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023435C02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DETERGENTE E GERMICIDA PER AUTOMEZZI C/O IMPIANTO DEPURAZIONE CASTELFIORENTINO-6700015809</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>722.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>722.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80237331F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazione per lavori su strada</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8023847004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvola di ritegno oda n. 6900011780</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.42</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8023866FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - 6700015841</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80238702FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700015843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023873577</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900011758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023881C0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale idraulico - 6700015849</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04571830480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOT &amp; COLD SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8023886033</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>interventi di manutenzione presso sede di Empoli e magazzino di Monsummano - 6900011770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80246441B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia elettrica oda n. 6700015860</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>981.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>981.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024660EE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CHIOSCHI EROGATORI DI ACQUA CASSETTE DELL'ACQUA 397473</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QU.IN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QU.IN SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11595</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11595</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8024720070</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EC 290X4 - 6700015861</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80247308AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI oda n. 6700015862</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802478453F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BOMBOLE PER CALIBRAZIONE MSA ULTIMA (MISURATORI GAS FISSI) - 6700015863</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>918</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>918</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025030042</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO 39_7462 - APP. 21_1466 - INTERVENTO 17 - Massa Macinaia lotto 3 - estensione rete fognaria Capannori</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01107350470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' ING. MAGNANI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>554914.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>627133.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025474EA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI, ELETTROVALVOLE E BOBINE - 6900011767</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802557847A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori edili presso il cantiere di rete fognaria e acquedotto sulla SP 31 di Montecarlo - 6700015877</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02046880809</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80255827C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE DI SFIORO/SOSTEGNO DELLA PRESSIONE - 6700015878</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8025602847</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CONTATORE A GETTO MULTIPLO DS TRP (COD. ART. 289C083A) - 6700015864</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8026619F86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rimozione maniglia oda n. 6700015879</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE LAVAVETRERIE SMEG C/O LABORATORIO PISA VIA S.JACOPO - 6700015891</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>S.M.I. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01265230456</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.M.I. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>957.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC TL 287 PRESSO DEPUROTORE TIRRENIA - 6700015890</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Appalto 2100001743 - Pavimentazioni stradali - lotto 1 PISA_PONTEDERA</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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					<ragioneSociale>CAV. POZZOLINI LORENZO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>GROSSI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BUONANNO LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>Appalto 2100001743 - Lavori esecuzione pavimentazioni stradali - lotto 2 Empolese_Valdesa</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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			<oggetto>Appalto 2100001743 - Lavori esecuzione pavimentazioni stradali - lotto 3 Lucchesia_Valdinievole</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
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			<oggetto>CARTUCCIA GRASSO DECANTER PIERALISI - ORD. 67.15912</oggetto>
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			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04153080249</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECRO SERVICES &amp; SEPARATION SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>802862461D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GUANTI COMPLETAMENTE RICOPERTI IN NBR CON MANICHETTA RIGIDA CONFORME ALLA NORMATIVA EN 388:2016 - 4221 - 6700015882</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870080502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MC PROMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870080502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MC PROMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8028650B90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SMERIGLIATRICE, FLACONI LUBRIFICANTI E FRESE LIMARE - 6700015894</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8029233CAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRASDUTTORE CENTRALE LA ROSA TERRICICOLA - 6700015914</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2994.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2994.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8029449EEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>phone collection per recupero crediti scaduti - Italy Recover 66.19871</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05953380960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALY RECOVER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05953380960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALY RECOVER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20342</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16388.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803027588F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi laboratorio 69.11798</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05040110487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBLIACQUA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05040110487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBLIACQUA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18944.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803043194B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011799</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80312236E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizie straordinarie 67.15964</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031450235</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IDRANTI - ORD. 67.15951</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>843</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>843</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031495756</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6900011830</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2458.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2458.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031529366</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali per laboratorio oda n. 6700015942</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3346.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3346.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80315558D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA/MESTICHERIA - ORD. 67.15952</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803158519D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GIUNTO DI RIPARAZIONE PER BICCHIESER GS DN 150 - ORD. 67.15953</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2434.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2434.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031641FCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>seganletica oda n. 6900011831</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031696D33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011832</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80318425B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80318815E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione pompe oda n. 6900011836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031941763</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESTINTORI E CARTELLI - ORD. 67.15958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>121</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8031999740</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CISTERNETTA POLIELETTROLITA - ORD. 67.15969</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80326028DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007522 appl 1466 Risanamento condotta idrica Pollino Via del Fossetto, Monsummano Terme (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01059050466</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.E.L.F.A. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>483344.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>482810.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032626CA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DRYFLOC TL 287 CON RITIRO DI N^ 2 CISTERNETTE VUOTE-6700015972</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803265007B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di manutenzione su carelli c/o la sede di Ospedaletto - 6700015973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032779AEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007523 appl 1466 Sostituzione condotta idrica SP 127 loc. Ulignano, San Gimignano (SI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01904540463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTRUIRE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114369.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122089.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032845166</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRALE BIENTINA - 6700015976</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1613.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1613.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032860DC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700015949</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>209.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>209.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8032893900</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di giunti per Magazzino di Pisa - 6700015977</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3578.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3578.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033080353</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6700015978</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033657F77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011824</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033693D2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MRNSFN56E56F025M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.F. DI MORINI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>369.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>369.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80337013CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700015997</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033887D45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070-6700016011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033909F6C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 - 6700016012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8033995667</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONAMENTO E ANALISI ARIA C/O IMPIANTO DEPURAZIONE PESCIA - 6700016014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803420862D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONI SU LAVORI COMUNE DI PORCARI 67.16015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034390C5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT PER POMPE SOMMERGIBILI - 6900011858</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034420520</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lubrificanti oda n. 6900011841</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01307810471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VALPETROL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>355.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>355.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80348518CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011863</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034856CEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale per idraulica 69.11862</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8034907702</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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					<codiceFiscale>00497730481</codiceFiscale>
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			<oggetto>APPALTO 2100001771 - AQ - QUADRI ELETTICI - ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE</oggetto>
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					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>1092.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1092.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8035265E6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SCHEDA PLC TELEMECANIQUE 67.16022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8035317959</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>consulenza e formazione sulla sicurezza - 6600019822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CNCRCC58M07D223Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONOCI ROCCO INGEGNERE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CNCRCC58M07D223Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONOCI ROCCO INGEGNERE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80354116EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia elettrica 11 Kw via Ponte Maggiore loc. Massa Macinaia Capannori 67.16033</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1075.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1075.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8035498EB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta energia elettrica 20 Kw -via di Macone Fucecchio ( FI ). - 6700016035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1611.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1611.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>803565611C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO AUTOMATICO - Centrale C1 - Bientina - 6700016036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3959.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3959.04</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8036343808</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900011874</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6.76</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80363784EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011875</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956190464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIMPE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>164</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8036926923</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA DRONE EG2019091171536 67-16073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80373452EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO - 6700016074</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1144.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1144.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80383196AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007573 appl 1466 Sostituzione rete idrica Via Reni Teglia, Altopascio (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08246581212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMPIRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>94274.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60153.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8038888C3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro relativo all' appalto 21-1247 - lotto B - recapito fatture - pisana Valdera</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00805440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE &amp; C. S</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00805440492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE &amp; C. S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145267.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039156964</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAZIONI LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA - 6700016087</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80391650D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizza fideiussoria oda n. 6700016102</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4722</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4722</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80391883CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze fideiussorie oda n. 6700016103</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803920844F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze fideiussorie oda n. 6700016104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3588.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3588.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80392230B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>392</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>392</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8039240EB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze fideiussorie oda n. 6700016105</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1925</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1925</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803926642C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>spostamento telecamera oda n. 6700016106</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A3 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>424.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>424.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>803939811B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016121</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>702.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>799.15</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016122</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>486.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>486.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8039436077</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE A SFERA IN OTTONE - 6700016123</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>575.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>575.64</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LOCALIZZATORE DIGITALE - 6700016124</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4660</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4660</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INVERTER - ORD. 67.16107</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4848</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011897</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8039775835</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SGABELLI PER LABORATORIO - ORD. 67.16098</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1490</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>804006250D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900011911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>237.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>237.95</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>804011619E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>306.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>306.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8040327FB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900011918</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80403567AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6900011919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>286.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>286.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040379AA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011920</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040890058</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZIONE CENTRALINA IMPIANTO POLLINO - ORD. 6900011921</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8040949108</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INGRASSATORI SKF PER SEDE EMPOLI - 6700016108</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1295</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8041022D42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PALLET DI CONTENIMENTO PER IMPIANTO DEPURAZIONE PISA - 6700016140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2179.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2179.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8041183222</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO PISA - 6700016135</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>939.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>939.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80417749D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici oda n. 6900011905</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8042105AFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DRYFLOC 287 - 6700016138</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80423060DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO - 6700016139</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8042344039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 CASCINA PER DEPURATORE DI CASCINA - 6700016152</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GUANTI - 6700016153</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>74.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>74.74</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>prodotti chimici contratto n. 3900007602</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3372.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>804256134B</cig>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA FANGHI - 6900011922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1704.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA FANGHI IMPIANTO - 6900011923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00696010420</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERALISI MAIP SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1726.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1726.6</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>interventi da eseguire su carrello hyster ai,50xl - magazzino di empoli 6700016160</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1921.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1921.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8042760782</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI - 6900011908</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.83</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8044220C55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007599 appl. 1466 Lavori di sostituzione rete idrica Via Spianate e Via Mazzei, Altopascio (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01335160469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>584040.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>575843.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8044356C90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT ETICHETTATRICI DYMO E NASTRI - ORD. 67.16177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>254.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>254.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80450644D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER I COMPOSTI ORGANICI NELLE ACQUE POTABILI MOD.MONITOR AMI SAC254. - 3900007617</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8251</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8251</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8045913174</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPE DOSATRICI - ORD. 67.16194</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2022.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2022.85</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8046715747</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007641 appl 1466 Lavori di risanamento rete idrica Via dei Praticelli- Castelfiorentio (FI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>281660.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263000</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8047019227</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE DI ATTREZZATURA - 6900011950</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8047151F11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE DI CONSUMO - 6900011954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048380548</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SONDE ODA N. 3900007643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOIL INDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOIL INDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048697ADF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PONTEGGI CANTIERE GHEZZANO - ORD. 67.16214</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01800620500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DANDOLI SRL PONTEGGI &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048707322</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE DI CONSUMO - 6900011947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048734968</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CESTELLO PER INSTALLAZIONE RETE DEPURATORE AVANE - ORD. 67.16215</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8048752843</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>batterie oda n. 6700016229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.63</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8048899194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINARI - 6900011970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>972.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>972.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80491554D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura struttura Porta Big Bag Smontabile in Acciaio al Carbonio Zincato Capacità 1.000 Lt. per Magazzino di Pisa - 6700016228</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACK SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>411.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>492.6</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>804915767B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>lavori modifica locali vicino a sala pranzo - 6700016227</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00237380506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00237380506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4682</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4682</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80491798A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA OMOGENEITA' STUFA PRESSO LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016205</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03781090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SR ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03781090489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SR ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8049473B3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE FINI OS 308 - 6700016206</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80494990B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IDROPULITRICE HD 5/15 C PLUS 8COMPLETA DI ACCESSORI - 6700016207</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582260467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1630</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1630</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80498702DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO POLIZZA LAVORI - ORD. 67.16236</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80506148D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DEPURATORE PISA - ORD. 67.16238</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1409.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805065175E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA VARIO - ORD. 67.16239</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2884.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2634.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80506728B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO POLIZZA LAVORI - ORD. 67.16250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80508023FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC 290 X 4 PER DEPURAOTRE SAN JACOPO CON RITIRO DI 4 CISTERNETTE - 6700016251</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805080781A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI PER MAGAZZINO DI PISA - 6700016254</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3665</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3665</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8050810A93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700016256</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8051448912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO - 3900007651</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20545.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20545.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80517355EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>polizze fidejussorie oda n. 6700016268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8051939E40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA FILTRO AUTOMATICO - 6600020229</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8450</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8051998EF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ODA N. 6700016257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01528830225</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACUUM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>694</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>694</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052201678</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700016258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8052352315</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900011986</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80525495A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro - appalto 21-1247 - lotto A - recapito solleciti</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05476810485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPEEDY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>05476810485</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>SPEEDY S.R.L.</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>342000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350313.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80533201E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LAVAVETRERIE ART. GW0160S PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016278</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07947760158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMEG S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07947760158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SMEG S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3853.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3853.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053434FF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO PONTEDERA - 6700016277</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3145</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3145</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80534404ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>pulizia straordinaria oda n. 6700016269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00764010484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053510EAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO DEPURATORE - ORD. 67.16282</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1159.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053524A3D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ELIX/OSM DC PUMP W/SUPPORT PRESSO LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016283</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>726.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>726.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8053551088</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700016284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805355864D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale idraulico oda n. 6900011988</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805369033C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ACIDO ACETICO 80% - 6700016285</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805390657B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICI - 6700016286</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4196.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4196.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80539211DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO - 6700016288</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04343730281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MTX - S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80539222B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>campionamenti e analisi aria oda n. 6700016287</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80540479D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007667 appl 1466 Lavori di sostituzione condotta idrica Via Amendola, Cascina (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03892750484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI COLIBAZZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208745.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247283.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80553469CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto numero 2100001792 - Servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro per il personale dipendente di Acque SPA, acque servizi</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00771530151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALSCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05682710487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EKOLAV S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01305330548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.SI. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01492050214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01305330548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.GE.SI. SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>388507.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>388507.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80556661E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>gruppi elettrogeni oda n. 6900011999</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80572583A4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>compressori oda n. 6900012003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>606.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>606.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8057581E2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6900012005</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2458.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2458.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8057946B63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STRUMENTI MISURA PORTATILI LIVELLO FANGHI - 6700016316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03635981008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INJECTA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03635981008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INJECTA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4389</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4389</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058008E8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE CALPEDA - 6700016318</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80580121DD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI SCARPA ANTINF. S3 LOGICA PARIGINI NR. 43 - 6700016330</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80580186CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI COSNUMO - 6700016335</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1076</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1076</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8058022A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUIMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016337</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>783.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>783.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8058026D67</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ACQUA PA-ACS C/RUBINETTO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016339</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2376</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2376</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8058062B1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTI NON CHIMICI - 6700016341</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4435.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4435.92</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8058094587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FLORESCEINA SODICA-6700016317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>825.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>825.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8058160BFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805817478B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Taratura strumento FLUKE 902FC con sensore termocoppia 80BK. - 6700016334</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01733860470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAMMA MISURE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805817585E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8058184FC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTI ULTRA SCINTIFIC PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016340</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2825</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2825</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8058197A85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Prodotti Chimici per Laboratorio di Pisa - 6700016338</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02993600366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GENERON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2455.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2455.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80584814E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di impianto completo scarrabile a membrana di ultrafiltrazione - 2100001795</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti/>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>190925</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059040232</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CALZATURA ALTA PER FRANCESCO FREDIANELLI - 6700016342</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8059249EA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO: riduttore e valvola di sicurezza - 6700016344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>409</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>805949058B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO POLIZZA LAVORI - ORD. 67.16327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80599300A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016349</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80600969A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE BOLLITORE ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA IMPIANTO DEPURAZIONE POGGIBONSI - 6700016360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01525640502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PI.AM. IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01525640502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PI.AM. IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80607759F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>valvole oda n. 6900012035</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>83.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>83.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80608339D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ingrassatiori oda n. 6700016381</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1295</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8061501114</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE DUE GRUPPI COMPRESSORI - ORD. 67.16395</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806155801E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALVOLE CLAYTON - ORD. 67.16396</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8062734A92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLETO 240 LT. GIALLO - 6700016411</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8063029E02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016414</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>769.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>824.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80641288F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione geofono oda n. 6700016409</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8064307CA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli laboratorio oda n. 6900012045</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>447.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>447.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806449689F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassoni scarrabili oda n. 6900012049</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80650490FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700016439</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065223092</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LAVORI ODA N. 6700016442</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065254A24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900012053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065298E72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016447</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>920.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>920.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065358FF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016448</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>795.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>795.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065395E7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>UTENSILERIE VARIE - ORD. 67.16449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03952900482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSIL TECNICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>912</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>912</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8065508BBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTI PER MAGAZZINO DI PISA - 6700016460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4556.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4556.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806553520A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BATTERIE INDUSTRIALI VARIE - ORD. 67.16461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>139.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066473818</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIA MAGAZZINO - ORD. 67.16468</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80665485FD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA PROTETTIVA DPI - ORD. 67.16469</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066576D16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASDUTTORI - ORD. 67.16480</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2096.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2096.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8066593B1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIDUTTORE DI PRESSIONE - ORD. 69.12056</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>113</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012076</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.13</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>GPL ODA N. 6700016478</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GOLDENGAS S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GOLDENGAS S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>675.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8066696021</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012077</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>199.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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			<cig>8066741542</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DPI ODA N. 6700016492</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>31.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8066810E30</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MODULI RADIO PER TELELETTURA CONTATORI ODA N. 6700016493</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2722.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2722.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8067160F04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCALA TIPO CASTIGLIA - 6700016505</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>755.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>755.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>806720542A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI ODA N. 6900012079</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80672655AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>accessori elettropompe oda n. 6700016513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2220</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>806731816B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI - 6700016506</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1903.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1903.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80674774A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - 6700016507</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1216.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1216.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8067527DE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 69.12080</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>277.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277.02</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8067595600</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSE PER DPI SICUREZZA - ORD. 67.16515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8067598879</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTO LATTICE MONOUSO - 6700016508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>290.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8069601D65</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012092</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>806987712C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBO PVC/GLAS C/O SEDE SAN GIMIGNANO - 6700016541</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>222</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80699193D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700016542</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8069949C93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DOCCE LAVAOCCHI - 6700016543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8070076563</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700016544</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8070082A55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALVOLE CLAYTON - ORD. 67.1600</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3269.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3269.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80702168EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI - ORD. 67.16587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8070296AEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIMOZIONE E SOSTITUZIONE AMIANTO - ORD. 67.16588</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01479740530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTETI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01479740530</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOTETI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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			<cig>807069328E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TRAMOGGIA E PIEDI DI SUPPORTO - 6700016520</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8070959E0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700016553</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80712405F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ZONA BIENTINA - MAGGIORI LAVORAZIONI RIF. 3600000818</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07669730587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILMASSIMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75025.63</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8071683387</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione stumenti di laboratorio oda n. 6700017187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MERCK LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>476.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>476.87</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8073385011</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia elettrica oda n. 6700016577</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>981.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>981.89</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8073937795</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORI DI PRESSIONE PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700016573</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>896.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>896.95</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>807401364D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SACCHI GEOTESSILI PER IMPIANTO DEPURAZIONE EMPOLI - 6700016593</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12491960154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12491960154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8074040C93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012104</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.49</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80741875E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGA TRASFORMAZIONE DA 100 A 145 MM PER CONTATORE ALTAIR DN 15 IN OTTONE-6700016590</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2660</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2660</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074246694</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700016567</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807426456F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TRAMOGGE E PIEDI DI SUPPORTO PER IMPIANTO DEPURAZIONE EMPOLI-6700016566</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01068290384</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074292C88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA - 6900012111</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80743024CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900012110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074311C36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTANZIONE ELETTROPOMPE. - 6900012113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074318200</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA - 6900012112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>193.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>193.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074482954</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6700016584</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2796.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2796.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8074557739</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di consumabili per Laboratorio di Empoli - 6700016585</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>611.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>611.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8074856DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007737 appl 1466 Sostituzione condotta idrica Via SP8 Valdinievole, Calcinaia (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69519.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67561.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8075010D0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ESSICCATORE BOGE D5A IMPIANTO CASTELLUCCIO - 6700016599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>571.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>571.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8075303ED5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORE LASER PD-S - 6700016598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>807531049F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Studio dell'impatto odorigeno per la realizzazione di un essiccatore centralizzato presso l'IDL Pagnana di Empoli - 6700016610</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01484940463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECOL STUDIO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
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			<cig>807536305D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO PROROGA POLIZZA LAVORI - ORD. 67.16611</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>807540857E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto 3900007776 appl 1466 Lavori di sostituzione condotta idrica Via Meucci, Montopoli Val D</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00115710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLETTI AMERIGO &amp; ARIAS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>203834.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213777.59</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8076349E05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassone scarrabile oda n. 6900012130</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807723592D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Valutazione impatto acustico impianto depurazione Pagnana - 6700016615</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GSTTZN71L67G687L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGOSTINI TIZIANA-STUDIO TECNICO AMB</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GSTTZN71L67G687L</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGOSTINI TIZIANA-STUDIO TECNICO AMB</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1716</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1716</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8077340FD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE ESSICCATORE BOGE IMPIANTO CORNIOLA - 6700016630</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>212.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>212.23</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>807819730D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GIUNTO AD.MULTIS.MGR30-D16 360-340 PL PER MAGAZZINO DI PISA - 6700016635</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03716570019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA SIRIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2843</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2843</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80784113A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016636</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8078926CA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTENITORE CILINDRICO IN POLIETILENE - 6700016638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2325</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2325</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8078948EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DREWO PRESSO CENTRALE POLLINO - 6700016639</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03961511007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DREWO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4765</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4765</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80790009B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO DI PONTEDERA VIA HANGAR 25 - 56025 PONTEDERA - 6700016650</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.91</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8079431D5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700016656</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807945947C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GUANTI NITRILE FLOCCATO COTONE - ORD. 67.16657</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>807986210E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900012153</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80801384D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>batterie per stumentazione oda n. 6700016642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80802766B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ELMETTI - 6700016662</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8080397A8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA IDRANTI - 6700016663</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>202.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8080409473</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ASCIUGACAPELLI A MURO - 6700016643</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>226.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>226.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8080421E57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI C.LE ACQUEDOTTO EMPOLI - 6700016664</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>605.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>605.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80804473CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RUBINETTO SNODO - 6900012143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8080675FF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6700016665</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>629.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>629.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8081431FD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE COMPLESSA DI N. 2 CAVALLOTTI SU CONDOTTA DN 1000 - 6600020715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19935</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19935</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80825424A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>indagini ambientali oda n. 6700016677</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80827028B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Riparazione di tre perdite e trattamento di parti di tubazioni - 3900007821</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06602810480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06602810480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19301.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19298</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8083016BCE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPOSTAMENTO LINEA M.T. - ORD. 67.16704</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80839384AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Elmetti Kask con visiera - 6700016687</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>338.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084113516</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manometri oda n. 6700016697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084158A37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>riparazione compressore oda n. 6900012173</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>443.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>443.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808470097D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura coppia sigilli antifrode Acque per Magazzino di Pisa - 6700016708</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084815864</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di guarnizioni fibra 3/4' per contatori per magazzino di Pisa - 6700016720</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084895A68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE IDRAULICO - 6900012174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8084940F89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE DI DERIVAZIONE - 6700016699</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80852710B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE DI RITEGNO PER SEDE SAN GIMIGNANO - 6700016713</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085360A23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TETTOIA, CANALA E COPERCHIO - 6700016715</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01212160467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOINOX SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01212160467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOINOX SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085954454</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012188</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8085963BBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>91.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8086210795</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REED SWITCH PER CONTATORE A GETTO MULTIPLO DS TRP PER MAGAZZINO DI PISA - 6700016724</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8086223251</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAFFE INOX ATTACCO TUBO GUIDA, COMPLETA DI DOPPI BULONI - 6700016725</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01502220500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1101.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1101.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8087129DF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900012220</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>482.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>482.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8087144A57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIDUTTORE-STABILIZZATORE DI PRESSIONE - 6700016763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>531</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>531</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80871753EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700016764</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80871932C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PATTUMIERA RETTANGOLARE - 6700016751</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>577.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>577.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088065262</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro Appalto 21-1504 - lotto1</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03633420967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEOS CONSORZIO IMPRESE RIUNITE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>03633420967</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>GEOS CONSORZIO IMPRESE RIUNITE</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397107.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>397083.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088084210</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro Appalto 21-1504 - lotto 2</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397107.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>397087.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088090702</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro Appalto 21-1504 - lotto 3</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397107.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>331423.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088096BF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Primo contratto applicativo discendente da accordo quadro Appalto 21-1504 - lotto 4</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>397107.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>274549.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8088489048</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05697110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BAGNOLI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>808851019C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI DI ACQUE S.p.A - 2100001850</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04742591003</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WATERS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01080490327</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KAIROSAFE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08948430965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FISHER SCIENTIFIC SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07672391211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HOSMOTIC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80899673F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASMETTITORI - ORD. 67.16791</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4610</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4610</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090010771</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUADRO DOSAGGIO - ORD. 67.16792</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80901223DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Guarnizioni ¾ per contatori in EPDM certificati DM 174 - 6700017199</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80902372C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001842 - Procedura selettiva per affidamento delle attività di sospensione fornitura idrica e servizi correlati</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BTTRRT54M01L850S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.P.S. DI BOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00445620487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>V.BARBAGLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10418680012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLOGAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05314661009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLENZICH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08409511212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EASY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07517991217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERG-G ENERGIE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04988811214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENERGAS ENERGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04148420617</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESEO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03698210634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAS MARKETING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02516300460</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02056450360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.SEL. SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06785041218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA SORGENTE COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01827240464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. E G. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01956980500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80902594ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012244</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>228.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>228.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090589540</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n. 3900007847 appl 1466 Lavori di sostituzione condotta idrica Via Santo Regolo, Fauglia (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00999410475</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ML MASI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97388.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86607.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>809061283A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento rifiuti oda n. 6900012250</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1392.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1392.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090645377</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smaltimento oda n. 6900012251</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1115.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1115.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8090809ACB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DOCCE LAVAOCCHI - 6700016810</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2670</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2670</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80909574EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEPOSITI TEMPORANEI ESTE E OVEST E RELATIVO SMALTIMENTO - 3900007869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00853930501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2192.42</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091018745</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC - 6700016645</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80911861EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Coppia Sigilli AntiFrode Acque per Magazzino di Pisa - 6700016812</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091196A28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG. 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C810 - 6700016813</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091201E47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE - 6700016814</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>282.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>282.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091205198</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>46.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>46.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80913075C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>1^ CONTRATTO APPLICATIVO 3900007838 - A.Q. 2100001570 FORN.CONTATORI VOLUMETRICI E ACCESSORI TELELETTURA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2058220</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058220</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80913633FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016822</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091449AF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016823</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2931.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2931.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8091617595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI FERRAMENTA - ORD. 69.12219</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>47.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>47.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092171EBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>elettrovalvola oda n. 6900012265</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>68.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092459C6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n. 3900007862 appl 1466 Lavori di sostituzione rete idrica Via Boccaccio SP 26, Lamporecchio (PT)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02287830976</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAFISSI ALVARO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>389342.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>445272.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092477B45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n. 3900007849 appl 1466 lavori di Sostituzione condotta idrica Via di Valle Pontedera</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COBESCO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400765.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>349580.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092711C5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MESSA A NORMA APPARECCHIATURE A PRESSIONE COMPRENSIVO DI SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI SICUREZZA - 3900007855</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8092735031</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016819</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>451</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>451</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8092750C8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMATORI (CENTRALINE) PER COMANDO ELETTRICO-REGOLAZIONE ELETTROVALVOLE - 6900012273</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>809275832B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016834</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>998.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>998.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80927669C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016835</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03948960962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LGC STANDARDS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>336</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>336</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092774060</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016836</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092781625</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI KIT RICAMBI VALVOLA PER CENTRALE DI PAGANICO - 6700016837</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1360.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1306.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8092790D90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EC TL 287 LA FONTINA PER DEPURATORE LA FONTINA - 6700016838</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80927940E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROGAM W 400 - DN 100 4' PER MAGAZZINO DI BIENTINA - 6700016839</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01942780154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3574.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3574.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80928005D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DOTAZIONI PER LAVORI SU SEDE STRADALE - 6700016840</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>499.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>499.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80931262DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, PRESSO GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI ACQUE SPA ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE - 2100001853</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108550965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02367320351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSEZETA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01339740506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICA DR.FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12882990158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-LINE CHEMICALS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01067200509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPEC CHIMICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101576.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100346.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8093926707</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - 6900012268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>902.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>902.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80939445E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTAZIONE STRUTTURALE SOLETTA IN CALCESTRUZZO ODA N. 6700016843</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8093970B55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80940014EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPORTELLI IN ALLUMINIO ODA N. 6700016845</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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			<cig>809401614E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE TURBINA MAPRO TUBITRON - 6700016852</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2665</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2665</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8095212C43</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI PROROGA INA ASSITALIA ODA N. 6700016829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>809533736D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>verifica contatore oda n. 6700016861</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01382360053</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI CO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8095476621</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI ELETTROPOMPE ODA N. 6900012257</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8095679DA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012258</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8095727543</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA ODA N. 6900012290</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80958223A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI IDRAULICI ODA N. 6900012292</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8095864651</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012293</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>47.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>47.38</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8096075471</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700016876</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8096134521</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di estintori per automezzi - 6700016857</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8096687D78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n, 3900007876 appl 1466 Lavori di sostituzione rete idrica Via Indipendenza, Pontedera (PI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01417360516</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLIMENO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98888.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105515.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096725CD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio cassone scarrabile oda n. 6900012301</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8096903FB7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>173.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>173.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80969327A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT REAGENTI AMMONIO-6700016881</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01739430476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOCLASS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>796.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>796.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80969885DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.12295</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8097033B00</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012308</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80970519DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMI PROROGA - ORD. 67.16869</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>80970698B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 67000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8097087791</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO POLIZZE - ORD. 67.16890</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01723260509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Bachini Roberto snc Ag.Sara Assicur</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2040.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2040.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8097788A0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012296</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109.19</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8098445839</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO MODIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTO DEPURAZIONE - 6700016902</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01905720478</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENIGNIENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4243.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4243.03</importoSommeLiquidate>
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			<cig>80984593C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INTEGRATORE BIOLOGICO SG400 - 6700016888</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3283.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3280.7</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8098493FD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA, RIDUTTORE, RACCORDO COMPRENSIVO DI SPOSTAMENTO LINEA ARIA/ELIO SU LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016911</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1520</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8098510DDB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUANTI TOUCH 26 PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016912</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8099420CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001873 - servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRNGNR60S10H978M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COGER di Coronella Gennaro</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRNFRC68P19H978D</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C F &amp; G DI CORONELLA FEDERICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>14744651002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BST BONIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>14744651002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BST BONIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79105.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61116.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>809960557D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI STRUMENTI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI - 6600020928</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10562.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10562.55</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>80999176F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori seializzati - 6600020943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1407</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1407</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8099960A70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI DI RIABILITAZIONE CODOTTE IDRICHE ODA N. 6600020929</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09387560155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE TOSCANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09387560155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACQUE TOSCANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11350</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100246675</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MISURATORI DI LIVELLO FANGHI - ORD. 67.16922</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03635981008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INJECTA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03635981008</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INJECTA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4389</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4389</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100330BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOLUZIONE NUTRIENTE A BASE DI GLICOLE - ORD. 69.12363</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1210</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1210</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810036262F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SACCHI GEOTESSILI DEP. CASTELFIORENTINO - ORD. 67.16923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12491960154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12491960154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100388BA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016913</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100402731</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MULTIMETRO TRMS - ORD. 69.12325</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100437414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.12326</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>42.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>42.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100441760</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COSTI POSTALI PER INVIO RACCOM. A/R CON ADDEBITO DIRETTO SU CONTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39360</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34360</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8100452076</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTATORE L.I. D. 1' M - ORD. 69.12327</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.4</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810045963B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CONTENITORI CILINDRICI IN POLIETILENE - 6700016925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04987440486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSETTI PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3130</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3130</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810048078F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PRODOTTO ANTI ODORE DESMELL BIO L - 6700016926</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>598.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>598.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8100486C81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTO DI ANALISI E REGOLAZIONE DEL VALORE DI CLORO/BIOSSIDO PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700016927</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>588</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>588</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8101883D58</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA VETRI E PAVIMENTI - ORD. 69.12316</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04234990481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CEROFOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>875</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81019672AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIANTANA PER ESTINTORE - ORD. 69.12317</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>810208540D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600020939</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8102348D13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600020980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>810256502A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TESTER ELETTRICO 600 V PER CENTRALE DI BIENTIANA - 6700016919</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810333291A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SUBSTRATO CARBONIOSO - IMPIANTI DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE-VALDELSA - 2100001864</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02367320351</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSEZETA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12882990158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIO-LINE CHEMICALS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICA DR.FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01067200509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPEC CHIMICI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01339740506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04108550965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HYDROCONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01118170396</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SECAM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01945780474</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.M. CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01342710470</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TEKAMIL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>264103.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>287872.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810355839C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PARATOIA MANUALE INOX304 - 6700016965</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>993</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>993</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103601717</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO POLIZZE LAVORI - ORD. 67.16964</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13993401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2082.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2082.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103649EB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROVE DI CARICO SU SOLAIO DEP. IL POGGIO S. MINIATO - ORD. 67.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02233070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Survey Italia S.r.l.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02233070503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Survey Italia S.r.l.s.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103680848</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di scaffalature per Magazzino Certaldo - 6700016954</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103692231</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600020966</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810369657D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600020967</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4644</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4644</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103919D81</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO SU LINDE E20PL-01 PER RICERCA GUASTO CARRELLO - 6900012360</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00950060467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRICOM S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>304.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>304.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8103933910</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700016957</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1524.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1524.9</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8104481D48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FLESSIBILE ALTA PRESSIONE E SPOSTAMENTO LINEA ELIO/ARIA PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016943</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810449158B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 69.12358</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1125.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1125.01</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>810452519B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 69.12359</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1118.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1118.54</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8104642228</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPERESSORE BALMA - ORD. 67.16945</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81046622A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUIMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700016944</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08890210159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAR ECOTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81046665F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.16946</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104671A14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ODA N. 6700016958</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00799220157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WALDNER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00799220157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WALDNER S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3790.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3790.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81047023AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO ODA N. 6700016959</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00799220157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WALDNER S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00799220157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WALDNER S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1159.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1159.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104714D8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - ORD. 67.16947</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOGAMMA S.N.C. DI LETTIERI FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810472891E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI LAMPADE HOLDER - ORD. 67.16948</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10258460012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMIAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10258460012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMIAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>244.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>244.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104814019</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati-6600021003</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81048394B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021004</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3640</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3640</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81049017E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI PER LABORATORIO ODA N. 6700016949</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3420.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3132</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104910F4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 2 BOX PRESSO LABORATORIO DI EMPOLI - 6700016970</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRMMRC66T18D403G</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRIDEA DI MARCO CARAMANNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3120</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8104928E28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GASOLIO PER GRUPPI ELETROGENI ODA N. 6700016980</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05468370480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05468370480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2322</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1489</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810493866B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FILTRI - 6700016973</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8106014E5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati per magazzino di Pisa - 6600021041</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810602469D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati per magazzino di Pisa - 6600021042</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4644</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4644</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>810657909F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO - ORD. 67.16991</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>650.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>650.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8106945EA3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1877 - Accordo quadro 3 con rinegoziazione</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<raggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00555510452</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FREDIANI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
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					<ragioneSociale>VARIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8108624833</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLIELETTROLITA EC 287 PRESSO DEPURATORE DI PISA SUD VIA AURELIA - PISA - 6700017000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
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			<cig>810869639F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CATFLOC C810 - 6700017015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2058</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81087575F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERBATOIO PENSILE S.LORENZO ALLE CORTI - 4700001061</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09228990967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDAC VERSILIA srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09228990967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDAC VERSILIA srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5382.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>810877981C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRANCHIGIE SIN. RCT ODA N. 6600021072</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81098858CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREMIO LAVORI - ORD. 67.17018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8110955BCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO POLIZZA VITA/PREMORIENZA DIPENDENTI AZIENDE UTILITALIA ODA N. 6600021110</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24420</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24420</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81111837F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 2100001878 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di condizionamento</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENGIE SERVIZI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01778150480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAT GI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03142960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L'OROLOGIO SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01525640502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PI.AM. IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00434140505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRSNDR81E04D612Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04282280488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LANDINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03440840480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.C. SNC DI BARONCELLI A. &amp; CINQUIN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05258651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ENER SERVICES GAS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03437600483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MA.GE. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03436651214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>I.T.E.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>60200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81117679E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGHE DA 100 A 145 MM PER CONTATORE IN OTTONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017026</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8111965D46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE PER CONTATORE DA 3/4 PER CONTATORI 110-145 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017027</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811197016A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGHE DA 100 A 145 MM PER CONTATORE IN OTTONE PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017028</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8111983C21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGHE DA 35 MM. COMPRENSIVE DELLE RELATIVE GUARNIZIONI CONFORMI AL DM 174 - 6700017009</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8112003CA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGHE DA 80 MM. COMPRENSIVE DELLE RELATIVE GUARNIZIONI CONFORMI AL DM 174 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017040</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811201675E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021126</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81120302ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021140</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4644</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4644</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8112062D52</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021127</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81120714C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto articoli vari - 6900012377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B &amp; B DI BICCHIERAI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8112082DD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA E OSSIGENO LIQUIDO - 3900007923</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300904</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>325347</importoSommeLiquidate>
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			<cig>811235926D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REINTEGRO CONTO POSTALE 30039851-029 - 66000021151</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>165135</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017060</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>844.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>844.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8113729CF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GRUPPO PORTATILE DI CLORAZIONE A 12 Vdc E BATTERIE - ORD. 67.17047</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1762.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1762.3</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8113768D28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - 6700017051</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.12</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81141318B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021156</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8114151939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - 6600021157</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8114235E89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE PRESSO C.LE PAGANICO CAPANNORI - 6700017052</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8114250AEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO PER CENTRALE DI BIENTINA - 6700017053</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2618.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2618.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8114274EB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI TRASMETTITORE DI LIVELLO PER LA ROSA TERRICCIOLA - 6700017054</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1981.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1913.93</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8114355194</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di miscela H2 7% - Elio resto per laboratorio di Empoli - 6700017055</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04415310483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCOGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811440285B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PRESSO LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017057</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81144575BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carta crespata per laboratorio oda n. 6700017058</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>302.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8114494448</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700017059</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>756.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>756.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8114507EFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiali di consumo per il Laboratorio microbiologico di Empoli - 6700017070</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>665.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>665.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81153441BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>assicurazioni oda n.6700017036</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2671</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2671</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811553602C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione strumenti oda n. 6700017073</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8115961EE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n. 3900007940 appl 1466 Risanamento rete idrica Via Treves Frilli, località Lecchi, Poggibonsi (SI)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00825150535</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52823.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55827.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>811710709A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICEVENTE RADIO DEP. ALTOPASCIO - ORD. 67.17091</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8117510D27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FASCETTTE IN POLIESTERE PER CONTATORI - 6600021195</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02032460970</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02032460970</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19893</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19893</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81184168D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AUTOMAZIONE E MOTORE CANCELLO ACQUEDOTTO EMPOLI - ORD. 67.17101</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06022590480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRO 2010 SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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			<cig>811850309E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER CASSETTE DEP. ACQUEDOTTO - ORD. 69.12476</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>11.1</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8118537CA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GRUPPO ANTINCENDIO IMP. DEPURAZIONE PIEVE A NIEVOLE - 6600021187</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09062370151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39888.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39888.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81200193A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTENITORI COMPLETI DI COPERCHIO - ORD. 67.17132</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00951040492</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGONI. COM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81202122ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INDAGINI AMBIENTALI OZONO - ORD. 67.17136</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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			<cig>812027788F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGA RIV 3435 - MF 3/4 X 30 PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017103</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1430</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1430</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8120319B37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STIVALE DICUREZZA PVC E CALZATURA ALTA - 6700017142</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.94</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8120339BB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700017143</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2170</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2170</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8120491928</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PERLABORATORIO DI EMPOLI-6700017112</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3914.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3319.09</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8120516DC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017113</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>544.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>544.95</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81205390C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA VIA SAN JACOPO - 6700017114</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>456.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>456.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120596FCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE - 6900012455</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120621471</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070-6900012456</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4137</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8120662646</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE CALEFFI - 6900012458</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121096C6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1697 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ALLACCI IDRICI E FOGNARI PER IL SERVIZIO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - lotto 2 Bientina/Terricciola - 1^ Contratto applicativo 3900000839</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02299020467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FE.SAR. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>394807.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121197FC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1697 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ALLACCI IDRICI E FOGNARI PER IL SERVIZIO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO -  lotto 3 Empolese/Valdesa - 1^ applicativo - 3600000840</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.AR.CO. SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>392742.3</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121506EC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>energia eletttrica oda n. 6700017116</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>517.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>517.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8121571468</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione maschere oda n. 6700017118</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812159368F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1711 - lotto 1 - Acquedotto Pisa/Pontedera - 1^ contratto applicativo- 3600000837</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00973060502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTAF SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1711 - lotto 3 - Acquedotto Lucchesia Valdinievole - 1^ contratto applicativo - 3600000838</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05686981001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05686981001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1711 - lotto 4 - Depuratore Zona Pisa, Pontedera, Lucchesia - applicativo - 3600000842</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00919170571</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRICCHI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>400000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>399862.44</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PIATTAFORMA DI LAVORO - 4 GRADINI ODA N. 6700017151</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>379.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>379.05</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8121713995</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MOTORE ELETTRICO - ORD. 67.17150</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01459620504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVA S.E.I.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3243</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3243</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81218044AF</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_1707 - lotto 3 - Acquedotto Lucchesia/Valdinievole - 1^ Applicativo - 3600000841</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00179750468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.GE.PI. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133333.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133313.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>812248677C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012498</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.46</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81225024B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione elettropompe oda n. 6900012487</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8122667CD8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>chiusino in ghisa oda n. 6900012511</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00109440503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROFETI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>26.4</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8122841C6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA-6900012514</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8122870460</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di materiale di consumo per Magazzino di Pisa - 6700017161</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>376.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>376.32</importoSommeLiquidate>
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			<cig>812288940E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio gruppo elettrogeno oda n. 6900012515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01805310503</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIEMME RENT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1367.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1367.8</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8123014B33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812304659D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>carpenteria oda n. 6900012518</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01154710501</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA OR.MA. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>331</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>331</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123083426</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012519</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDROTERMOSANITARI di Massimo Dendi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123153DE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>dpi oda n. 6900012520</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045710489</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRATESI LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123171CC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>articoli vari oda n.6900012521</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>10.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123188ACA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012522</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8123194FBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Analisi per Fuoriuscita fognaria - 6900012488</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81232069A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>analisi ambientali oda n. 6700017165</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81236063BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FILTRI IN OTTONE - ORD. 69.12540</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>46.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>46.11</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81237033CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012523</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.24</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81237087E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PER IDRAULICA - ORD. 69.12508</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.79</importoSommeLiquidate>
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			<cig>812372886A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI FERRAMENTA - ORD. 69.12541</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI  FREDIANELLI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8123733C89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOFFIANTE 1 IMPIANTO POLLINO - 6900012524</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.4</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.4</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8123747818</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI NR. 3 SENSORI A PALETTE TIPO 2540 IN ACCIAIO INOX - 6700017168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05290180487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2430</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2430</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8123882780</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STRUMENTAZIONE IDRAULICA VARIA - ORD. 67.17174</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4992.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4992.21</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>812395970B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE FINI ROTAR MICRO 508 TA - ORD. 67.17176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>207.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>207.78</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8123966CD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI OMBRELLO PASTORE VERDE - 6900012525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81239775E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERUIALI DI CONSUMO PER CENTRALE DI PAGANICO - 6700017169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2476.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2476.1</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812401988E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRI ACQUA - ORD. 67.17177</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>404.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>404.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124047FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTUCCE FILTRO ACQUA - ORD. 67.17178</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124345595</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DPI E MATERIALI DI CONSUMO - 6700017179</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00957380504</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EGIDIO MASSEI S.A.S. DI MASSEI GIOV</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>651.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>651.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81243601F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO DI REGOLAZIONE - 6900012543</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124832777</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di tubazioni e materiale vario connesso - 6900012544</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.7</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812484308D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DRYFLOC EM 287 - 6700017193</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8124859DBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CASSETTE INOX CON RUOTE GIREVOLI - 6700017191</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>812488318F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI ROTOLO CARTA E VERNICE TRACCIANTE COLORE BLU PER MAGAZZINO DI PISA - 6700017197</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>904</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>904</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>812498126E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017185</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>688.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>688.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8125238682</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATRORIO DI PONTEDERA - 6700017186</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247.61</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81252543B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BOBINA CORDA INTRECCIATA IN POLIPROPILENE - 6700017196</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81258363FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PALLONI OTTURATORI E PANNELLO DI CONTROLLO - 6700017189</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04883570485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EURONOVA INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2070</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2070</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8126122004</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6700017204</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126344735</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INTEGRATORE BIOLOGICO SG400 - 6900012546</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3315.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3315.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126377272</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: AUTORESPIRATORI - 6700017211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMA ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1148</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1136</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>812643959B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INTERFACCIA CAMPIONATORE - 6700017212</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>418</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>418</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81265121DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RICEVENTE RADIO PRESSO CENTRALE DI PAGANICO - 6700017213</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126523AEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAMPIONAMENTO DA GARA - DPI - ORD. 69.12529</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81265408F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCARPA ANTINFORTUNISTICA - ORD. 69.12560</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01736090471</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATUM DI PIZZA SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8126745221</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Appalto 21_834 - lotto 5 - 2^ applicativo discendente da Accordo Quadro - 3600000843</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatarioRaggruppamento>
					<membro>
						<codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.</ragioneSociale>
						<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
					</membro>
					<membro>
						<codiceFiscale>00351040506</codiceFiscale>
						<ragioneSociale>F.LLI FEGATILLI SRL</ragioneSociale>
						<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
					</membro>
				</aggiudicatarioRaggruppamento>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5333333.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5333333.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8127528846</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017233</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2134</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2134</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8127597139</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E TERMOSOFFIATORE CON RICARICA GAS - 6700017232</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8128018CA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di prolunghe + guarnizioni certificate DM 174 per Magazzino di Pisa - 6700017217</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8128040EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>cuscinetti oda n. 6900012562</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8129829320</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di prolunghe e guarnizioni per Magazzino di Pisa - 6700017252</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8130470418</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI RACCORDI IN OTTNE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600021392</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3457.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3457.16</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8131111510</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di Raccordi in Ottone per Magazzino di Pisa - 6600021393</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3148.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2787.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132423FBF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017266</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4813.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4813.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132460E48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PISA - 6700017267</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>12032450152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132546543</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RICAMBI - 6700017268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>279.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>279.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132567697</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAFFA INOX - 6700017269</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132632C39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SERBATOIO IN PE - 6700017280</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RCCDFR47C30A040B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELFRANCO ROCCHI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1108</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1108</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8132683651</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA KIT INOX - 6700017281</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81328743F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE ODA N. 6900012587</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8132901A36</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG 1050 CIASCUNA DI POLIELETTROLITA C810 - 6700017284</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8133375161</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012595</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8133931C31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700017293</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8134206F20</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012589</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81342492A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012610</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.9</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813434737F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE TERMO IDRAULICO - 6900012582</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134446531</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA DRYFLOC ECRW192 - 6700017299</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134485560</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012611</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00180540502</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AEROTERMICA ARREDOBAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>121.8</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134515E1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RIDUTTORE-STABILIZZATORE DI PRESSIONE - 6700017297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01612040343</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134549A2F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CISTERNETTA DA KG 1050 DI POLIELETTROLITA CATFLOC C805 - 6700017294</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2061.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8134608ADF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO PER MODIFICHE C.LE BALZELLO COMUNE DI FUCECCHIO - 6700017296</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508020508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINA 90 S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8135474586</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiali di ferramenta - 6900012616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.07</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81355135B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiali idraulici oda n. 6900012616</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136301FF9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA SCAVI MONSUMMANO TERME - ORD. 69.12620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.96</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8136373B65</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA SCAVI PIEVE A NIEVOLE - ORD. 69.12620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.59</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81364689CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura di guarnizioni conformi al DM 174 relative ai precedenti ordini trasmessi 6700017344</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81367946D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>giunti oda n. 6700017304</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05741610488</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FIORAVANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1665</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1665</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>813787313F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>manutenzione strumenti oda n. 6900012626</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01672260229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECME S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1650.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1650.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8139894506</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>segnalazione sottoservizi oda n. 6900012638</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>297.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>297.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140149774</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIELETTROLITA DRYFLOC EM 2070 - 6700017392</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81401811DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALI VARI ODA N. 6900012628</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>713.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>713.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81403415E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA INTEGRATORE BIOLOGICO - 6900012642</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3177.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3177.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140346A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 2 CISTERNETTE DA KG. 1050 CISCUNA POLIELETTROLITA CATFLOC C904 - 6700017400</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02315840609</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CATRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4119.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4116</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140350D51</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER CENTRALE LA ROSA TERRICCIOLA - 6700017391</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01304890468</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>551.9</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>551.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81403583EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017390</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02079741209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>745</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140368C2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DPI CALZATURE E ELMETTO - 6700017389</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140373050</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANALISI SU FRAMMENTI DI COPERTURA - 6700017388</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01115340505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORI ARCHA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140380615</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017387</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08505841216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTEK SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08505841216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DELTEK SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1412.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1412.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140389D80</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017374</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>93.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>93.6</importoSommeLiquidate>
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			<cig>81403984F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700017375</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03670960487</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROKEME  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>607.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>607.68</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8140400696</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALVOLE DI SICUREZZA - 6700017376</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1203</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1203</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8140411FA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGA DI TRASFORMAZIONE DA 100 A 145 MM PER CONTATORE IN OTTONE - 6700017377</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>814041749E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI IN EPDM CONFORMI AL DM 174 - 6700017378</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8140428DAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI PROLUNGA DI TRASFORMAZIONE DA 100 A 145 MM PER CONTATORE IN OTTONE - 6700017379</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02389530342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GMA CONTROLS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8140440798</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONE IN PVC - 6700017386</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>457.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>457.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81406840F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto n. 3900008053 appl 1466 Lavori di risanamento rete idrica in Via delle Cartiere, Villa Basilica (LU)</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02091560512</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02091560512</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259160.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>265747.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140841284</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI - 6900012644</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>71.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>71.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8140875E8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUBAZIONE IN PVC COMPRESO SCARICO A TERRA - 6700017405</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1642.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81409024DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRALE DI PAGANICO - 6700017406</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01036040218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROMINENT ITALIANA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4997.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4996.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81409425DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di manutenzione compressore BOGE - 6900012645</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>219.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>219.2</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81410173C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO 2100001898 - PER FORNITURA DI PROLUNGHE E GUARNIZIONI IN EPDM CONF. AL DM 174</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti/>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>29550</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143021980</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE - ORD. 67.17413</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143261F8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio di recapito fatture di addebito Area Empolese Valdese e Lucchese 2019-2020 Ordine n. 6600021583</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti/>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>256250</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143276BEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FERRAMENTA MESTICHERIA VARIA - ORD. 67.17428</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>967.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>967.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143287504</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI VALVOLE PER MAGAZZINO DI PISA - 6600021585</oggetto>
			<sceltaContraente>38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02523320246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNICA TRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494000555</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELLEPI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01723880975</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.D.M. SRL  UNINOMINALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03442691204</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOCLAIN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03677580106</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.G.A. AGENZIA GAS ACQUA s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04024990485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FABBRI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CLLSMN86E04H501C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GEO WATER SERVICE DI SIMONE CALLORI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00469610026</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA S</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7924</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7924</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8143917CE6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA PER CENTRALE LA ROSA - 6700017434</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3373.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3373.7</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021620</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura contatori serializzati - Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021599</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>premi proroga polizze su lavori - 6600021598</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09448210154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COFACE SA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8312.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>premi proroga dicembre 2019 Ina Assitalia - polizze fideiussorie lavori - 6700017431</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02073610509</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASONI REALI PETRIGNANI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>51.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>51.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8145255D0D</cig>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 69.12678</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01297960476</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA EMMEBI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8145340335</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SMERIGLIATRICE COMPLETA - ORD. 67.17443</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>603</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>603</importoSommeLiquidate>
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			<cig>814570506B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CHIUSINI PER SARACINESCHE TELESCOPICHE - 6700017460</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISIDORO DOTT. G. S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2620</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2620</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81459613AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>premi polizze su lavori oda n. 6700017399</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>246</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81459770E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTUATORE ELETTRICO - 6700017461</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROMEC SRL SOC. INCORPORATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.2</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81460171E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BORSE PER DPI - ORD. 67.17449</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00943820472</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORLANDINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.3</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.3</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8146076293</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FRIGO GHIACCIAIA - ORD. 67.17470</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01438730507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA VANNUCCI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>814619873F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTO CHIMICO - ORD. 67.17471</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4137</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81483241AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021653</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148341FB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021652</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148688E0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017476</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288.6</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>288.6</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>814869757D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI EMPOLI - 6700017475</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03726620101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXAXOL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>385</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148725C96</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI ANALISI CHIMICA ACQUE REFLUE - 6700017477</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04990160485</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALPHA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8148746DEA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONSUMABILI LABORATORIO - ORD. 69.12690</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>701</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>581</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8151557DA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura energia elettrica anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti/>
			<aggiudicatari/>
			<importoAggiudicazione>20450780.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81515621C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Postalizzazione fatture di addebito tramite Posta Massiva-Poste Italiane 66_21695</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33722.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8151673D5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021697</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81516878E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021698</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8151765947</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>premi assicurazioni oda n. 6700017499</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81528096D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine 6600021731 Postalizzazione fatture con tariffa POSTA TIME EU2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01934790971</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOINE' SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30909.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154154CBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ferramenta oda n. 6900012732</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154489134</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021781</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154490207</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021782</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8154503CBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DPI - 6700017534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8155883F8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI POLIELETTROLITA EC 287 PER DEPURATORE VECCHIANO - 6700017537</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07269900580</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SNF ITALIA SRL Socio Unico</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2071.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2068.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>815604339A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE PER FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO - 6700017550</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02122450162</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HIDRODEPUR SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4988.7</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4752</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81561403A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021793</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8156440B35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Lavori di manutenzione reti e impianti di Acque spa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIULIANI PIERO s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90000</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90000</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81571515F3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ARTICOLI PER LABORATORIO - ORD. 67.17512</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01870870548</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STEROGLASS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>930.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>930.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81572897D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA - ORD. 69.12734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81573011BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRODOTTI CHIMICI - ORD. 67.17513</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00262000508</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIO FEDELI &amp; C SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81591485ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021827</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81591496C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021828</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8159152939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021850</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4712.5</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID - 6600021829</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura contatori serializzati: Cont. Tu. G/UN DN15 L110 Pr/TEL MID-6600021792</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4712.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PONTEDERA - 6700017515</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HELLMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>96.5</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI SODA SOLVAY - 6900012735</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSELLI SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI POCKET COLORIMETRO PER CLORO - 6700017553</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2092.2</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2092.2</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8160353852</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI 'IMBALLAGGI IN PLASTICA' - 6900012739</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01902280500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>686.8</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>686.8</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8160415B7B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE - 6900012761</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04138110483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZONI FERRO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8160453AD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MISURATORE LASER MAKITA - 6900012762</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>816046980C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012763</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06470380483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LORENZO CIAPETTI &amp; FIGLIO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8161296284</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI CARUCCIA FILTRO FP3 - 6900012752</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06413230480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA ACQUA SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>81613059EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI BOCCHETTONE DIRITTO IN OTTONE - 6900012751</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02252990482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PALAGINI PIERO &amp; FIGLI S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161585102</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE ATLAS COPCP SF IMPAITNO LOC. BASSA - 6700017517</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>162.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>81616273AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIANTI C/O CENTRALE ZONA SPORTIVA - 6900012755</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03291080483</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMP DI SCHILLACI &amp; C SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161736D9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI ACQUEDOTTO ZONA EMPOLESE A SEGUITO DI SECONDA VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - 6900012756</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161755D48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI C.LE ACQUEDOTTO ZONA SPORTIVA EMPOLI - 6900012757</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>914.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>914.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>816178560C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORI DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE A SEGUITO DI SECONDA VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - 6900012758</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>816196281C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORE MAGAZZINO EMPOLI A SEGUITO DI SECONDA VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO-6900012767</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FRCGNN65C24D403Z</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8161989E62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI - 6900012769</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1117.1</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1117.1</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8161995359</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura di paletto a cannone - 6900012770</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00958310500</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA GABBANI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>4.92</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI - 6900012771</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1830.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1830.69</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPRESSORE C/O CENTRALE ACQUEDOTTO - 6700017563</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00291410520</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRI S.R.L. OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>977.86</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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			<cig>81620039F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>05175700482</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>ACQUE S.P.A.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA - 6900012772</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01521640480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. DI BETTA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>92.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>92.15</importoSommeLiquidate>
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